Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice
na 2003 rok
Nr III/ 28/ 02
Rady Gminy Biskupice
z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.109, art.124 ust.1 i 2, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co
następuje :
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Gminy Biskupice w wysokości 9.977.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Biskupice w wysokości 10.176.556 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Biskupice w kwocie 199.427 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
4. Ustala się przychody budżetu Gminy Biskupice w kwocie 282.427 zł i rozchody budżetu w kwocie 83.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2
Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Biskupice związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3
Ustala się dochody budżetu Gminy Biskupice z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 4
Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy Biskupice w wysokości 1.324.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5
Ustala się wydatki budżetu Gminy Biskupice z tytułu dotacji udzielanych :
1) dla instytucji kultury na łączną kwotę 54.000 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 8,
2) dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez
podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 272.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku oraz zadań
zlecanych podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej, na łączną kwotę 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 6
Wydatki, o których mowa w § 1 ust.2 obejmują rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 146.000 zł, w tym:
1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 56.000 zł
2) rezerwę celową w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków wdrożenia w 2003. średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art.30 Karty
Nauczyciela,
b) nauczanie indywidualne,
c) urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli,
d) odprawy emerytalne, rentowe pracowników,
e) awarie instalacji wewnętrznych w budynkach szkolnych,
f) stypendia dla uczniów i studentów
g) kształcenie specjalne
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego "Utrzymanie Dróg Gminnych", zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 9
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Gminy Biskupice, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy Biskupice do :
1) spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 zł
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu
klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot
wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 1
Do Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
DOCHODY BUDŻETU NA 2003 ROK
Plan na
Dział Nazwa - Treść 2003 rok
O10 Rolnictwo i łowiectwo 271.000
w tym:
- wpłaty ludności na finansowanie inwestycji dotyczących budowy wodociągu (§096, 097) 270.000
- opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i znakowanie (§049) 1.000
O20 Leśnictwo 400
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150.000
w tym :
- wpływy za wodę (§ 083) 150.000
600 Transport i łączność 26.247
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232)
(zimowe utrzymanie dróg powiatowych) 26.247
700 Gospodarka mieszkaniowa 17.758
w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego 17.211
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości (§ 047) 547
750 Administracja publiczna 150.920
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (§ 201) 57.200
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232) 13.720
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 092) 80.000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.200
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (§ 201) (na aktualizację stałego rejestru wyborców) 1.200
- 2 -
Plan na
Dział Nazwa - Treść 2003 rok
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (§ 201) (na obronę cywilną) 300
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2.266.064
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001) 961.611
- podatek od nieruchomości (§ 031) 670.953
- podatek rolny (§ 032) 292.000
- podatek leśny (§ 033) 6.500
- podatek od środków transportowych ( § 034) 85.000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej (§ 035) 58.000
- podatek od spadków i darowizn (§ 036) 5.000
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041) 30.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048) 70.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050) 60.000
- wpływy z różnych opłat (§ 069) 5.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) 22.000
758 Różne rozliczenia 6.275.375
w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 292) 6.275.375
w tym:
- część podstawowa 1.778.559
- część oświatowa 4.167.314
- część rekompensująca 329.502
801 Oświata i wychowanie 26.928
w tym:
- czynsze za najem lokali mieszkalnych dla nauczycieli (§ 075) 16.330
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 203(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty) 10.598
853 Opieka społeczna 648.022
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 201) 611.200
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 232) (rodziny zastępcze) 36.822
- 3 -
Plan na
Dział Nazwa - Treść 2003 rok
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83.915
w tym:
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu 82.983
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) - § 203(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty) 932
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59.000
w tym:
- wpływy za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (§ 069) 2.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 201) (oświetlenie dróg) 57.000
Razem dochody 9.977.129
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
WYDATKI BUDŻETU NA 2003 ROK
Plan
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
O10 Rolnictwo i łowiectwo 783.100
O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 770.000
w tym :
a) wydatki majątkowe 770.000
O1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego 5.100
w tym :
a) wydatki bieżące 5.100
O1095 Pozostała działalność 8.000
w tym :
a) wydatki bieżące 8.000
O20 Leśnictwo 1.000
O2001 Gospodarka leśna 1.000
w tym :
a) wydatki bieżące 1.000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 210.000
40002 Dostarczanie wody 200.000
w tym :
a) wydatki bieżące 200.000
40095 Pozostała działalność 10.000
w tym :
a) wydatki bieżące 10.000
600 Transport i łączność 503.750
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 15.000
w tym :
a) wydatki majątkowe 15.000
w tym :
- dotacje 15.000
60014 Drogi publiczne powiatowe 26.247
w tym :
a) wydatki bieżące 26.247
- 2 -
Plan
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
60016 Drogi publiczne gminne 412.503
w tym :
a) wydatki bieżące 412.503
60017 Drogi wewnętrzne 50.000
w tym :
a) wydatki bieżące 50.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 127.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77.000
w tym :
a) wydatki bieżące 67.000
b) wydatki majątkowe 10.000
70095 Pozostała działalność 50.000
w tym :
a) wydatki majątkowe 50.000
710 Działalność usługowa 20.000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000
w tym :
a) wydatki bieżące 20.000
750 Administracja publiczna 1.964.034
75011 Urzędy wojewódzkie 117.164
w tym :
a) wydatki bieżące 117.164
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 90.523
75020 Starostwa powiatowe 86.929
w tym :
a) wydatki bieżące 86.929
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 61.339
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72.878
w tym :
a) wydatki bieżące 72.878
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.602.313
w tym :
a) wydatki bieżące 1.597.313
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.262.335
b) wydatki majątkowe 5.000
- 3 -
Plan
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 77.550
w tym :
a) wydatki bieżące 77.550
75095 Pozostała działalność 7.200
w tym :
a) wydatki bieżące 7.200
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.200
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1.200
w tym :
a) wydatki bieżące 1.200
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 480
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 104.700
75403 Jednostki terenowe Policji 23.400
w tym :
a) wydatki bieżące 23.400
75412 Ochotnicze straże pożarne 65.000
w tym :
a) wydatki bieżące 65.000
75414 Obrona cywilna 16.300
w tym :
a) wydatki bieżące 4.300
b) wydatki majątkowe 12.000
757 Obsługa długu publicznego 11.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 11.000
w tym :
a) wydatki bieżące 11.000
w tym:
- obsługa długu 11.000
758 Różne rozliczenia 146.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 146.000
w tym :
a) wydatki bieżące 146.000
- 4 -
Plan
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
801 Oświata i wychowanie 4.260.462
80101 Szkoły podstawowe 2.828.138
w tym :
a) wydatki bieżące 2.608.138
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.794.130
- dotacje 272.086
b) wydatki majątkowe 220.000
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 120.277
w tym :
a) wydatki bieżące 120.277
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 105.010
80110 Gimnazja 1.119.475
w tym :
a) wydatki bieżące 1.119.475
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 815.278
80113 Dowożenie uczniów do szkół 163.125
w tym :
a) wydatki bieżące 163.125
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 30.052
80145 Komisje egzaminacyjne 2.000
w tym :
a) wydatki bieżące 2.000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.849
w tym :
a) wydatki bieżące 16.849
80195 Pozostała działalność 10.598
w tym :
a) wydatki bieżące 10.598
851 Ochrona zdrowia 150.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150.000
w tym :
a) wydatki bieżące 48.000
b) wydatki majątkowe 102.000
853 Opieka społeczna 917.020
- 5 -
Plan
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
85304 Rodziny zastępcze 36.822
w tym :
a) wydatki bieżące 36.822
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej 30.100
w tym :
a) wydatki bieżące 30.100
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne 572.600
w tym :
a) wydatki bieżące 572.600
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 54.000
w tym :
a) wydatki bieżące 54.000
85319 Ośrodki pomocy społecznej 178.358
w tym :
a) wydatki bieżące 178.358
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 147.918
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 27.140
w tym :
a) wydatki bieżące 27.140
w tym :
- dotacje 11.000
85395 Pozostała działalność 18.000
w tym :
a) wydatki bieżące 18.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 372.990
85404 Przedszkola 370.921
w tym :
a) wydatki bieżące 370.921
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 248.069
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.137
w tym :
a) wydatki bieżące 1.137
85495 Pozostała działalność 932
w tym :
a) wydatki bieżące 932
- 6 -
Plan
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 507.000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 37.000
w tym :
a) wydatki bieżące 37.000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 460.000
w tym :
a) wydatki bieżące 320.000
b) wydatki majątkowe 140.000
90095 Pozostała działalność 10.000
w tym :
a) wydatki bieżące 10.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81.200
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 27.200
w tym :
a) wydatki bieżące 27.200
w tym :
- dotacje 3.000
92116 Biblioteki 54.000
w tym :
a) wydatki bieżące 54.000
w tym:
- dotacje 54.000
926 Kultura fizyczna i sport 16.100
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 16.100
w tym :
a) wydatki bieżące 16.100
w tym:
- dotacje 3.000
OGÓŁEM WYDATKI 10.176.556
w tym :
a) wydatki bieżące 8.852.556
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 4.555.134
- dotacje 343.086
- obsługa długu 11.000
b) wydatki majątkowe 1.324.000
w tym:
- dotacje 15.000
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Przychody i rozchody Budżetu Gminy Biskupice na 2003 rok
1. Dochody ogółem 9.977.129
2. Wydatki ogółem 10.176.556
3. Wynik - Deficyt budżetu - 199.427
Przychody budżetu gminy 282.427
w tym :
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 282.427
Rozchody 83.000
w tym:
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2002r.
na modernizację centralnego ogrzewania w Gimnazjum
w Sławkowicach 49.500
- spłata rat kredytu zaciągniętego w banku wyłonionym zgodnie
z ustawą z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych
na modernizację centralnego ogrzewania w Gimnazjum
w Sławkowicach 33.5
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
z tego
Dział Wydatki w tym Wydatki
Par. Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki Wynagr. i mają-
Rozdz. bieżące pochodne tkowe
750 Administracja publiczna 57.200 57.200 57.200 56.044 -
75011 Urzędy wojewódzkie 57.200 57.200 57.200 56.044 -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57.200
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 1.200 1.200 1.200 480 -
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.200 1.200 1.200 480 -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.200
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 300 300 300 - -
75414 Obrona cywilna 300 300 300 - -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300
- 2 -
z tego
Dział Wydatki w tym Wydatki
Par. Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki Wynagr. i mają-
Rozdz bieżące pochodne tkowe
853 Opieka społeczna 611.200 611.200 611.200 60.917 -
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 30.100 30.100 30.100 - -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30.100
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne 459.600 459.600 459.600 - -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 459.600
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze 54.000 54.000 54.000 - -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 54.000
85319 Ośrodki pomocy społecznej 67.500 67.500 67.500 60.917 -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67.500
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 57.000 57.000 57.000 - -
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 57.000 57.000 57.000 - -
- 3 -
z tego
Dział Wydatki w tym Wydatki
Par. Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki Wynagr. i mają-
Rozdz. bieżące pochodne tkowe
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57.000
Razem 726.900 726.900 726.900 117.441 -
Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa
z zadań zleconych
Dział
Par. Wyszczególnienie Dochody
Rozdz.
750 Administracja publiczna 9.500
75011 Urzędy wojewódzkie 9.500
235 Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego 9.500
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
z tego
Dział Nazwa jednostki przekazującej dotację Wydatki w tym Wydatki
Par. Dochody ogółem Wydatki Wynagr. i mają-
Rozdz. Wyszczególnienie bieżące pochodne tkowe
Powiat Wielicki
600 Transport i łączność 26.247 26.247 26.247 - -
60014 Drogi publiczne powiatowe 26.247 26.247 26.247 - -
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 26.247
Powiat Wielicki
750 Administracja publiczna 13.720 13.720 13.720 9.810 -
75020 Starostwa powiatowe 13.720 13.720 13.720 9.810 -
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 13.720
Powiat Wielicki
853 Opieka społeczna 36.822 36.822 36.822 - -
85304 Rodziny zastępcze 36.822 36.822 36.822 - -
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 36.822
Razem 76.789 76.789 76.789 9.810 -
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki
1. OCHRONA ZDROWIA RAZEM 851 70.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem 85154 70.000
Wpływy z opłat za zezwolenia z sprzedaży alkoholu 70.000
2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM 851 70.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem 85154 70.000
Nazwa zadania
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 8.500
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 6.000
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 9.300
- Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola
przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 200
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych. 1.000
- Rozbudowa budynku i przebudowa dachu punktu informacyjno - konsultacyjnego w Zabłociu. 45.000
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻTU GMINY NA 2003 ROK
Plan na
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
O10 Rolnictwo i łowiectwo 770.000
O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 770.000
w tym :
- budowa wodociągu we wsi Biskupice - Sułów 150.000
- budowa wodociągu we wsi Jawczyce 120.000
- budowa wodociągu we wsi Sławkowice 200.000
- budowa wodociągu we wsi Surówki 120.000
- budowa wodociągu we wsi Łazany i Trąbki (dokumentacja) 150.000
- budowa wodociągu we wsi Tomaszkowice 30.000
600 Transport i łączność 15.000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 15.000
w tym :
- dotacja celowa na współfinansowanie zadania pod nazwą "Opracowanie
studium wykonalności oraz koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej
Nr 966 Wieliczka - Gdów - Łapanów - Trzciana 15.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 60.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000
w tym :
- wykup gruntów pod drogi po podziałach terenów budowlanych 10.000
70095 Pozostała działalność 50.000
w tym :
- budowa budynku komunalnego we wsi Bodzanów 40.000
- budowa budynku komunalnego we wsi Tomaszkowice 10.000
750 Administracja publiczna 5.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
w tym :
- zakup zestawu komputerowego 5.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 12.000
- 2 -
Plan na
Dział Rozdz. Nazwa - Treść 2003r.
75414 Obrona cywilna 12.000
w tym :
- zakup agregatu prądotwórczego 12.000
801 Oświata i wychowanie 220.000
80101 Szkoły podstawowe 220.000
w tym :
- budowa sali gimnastycznej w SP Przebieczany - I etap budowa
zaplecza sanitarno - szatniowego 220.000
851 Ochrona zdrowia 102.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102.000
w tym :
- rozbudowa budynku i budowa dachu na budynku punktu konsultacyjnego
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w Zabłociu 45.000
- adaptacja i rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby punktu konsultacyjnego
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w Szczygłowie 57.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140.000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 140.000
w tym :
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej 966 na odcinku
od Łazan do Trąbek 140.000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1.324.000
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Dotacje dla gminnych instytucji kultury
Kwota
Dział Rozdz. Nazwa Instytucji dotacji
921 92116 Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice 54.000
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Środki na dotacje dla działającej na terenie gminy
publicznej szkoły prowadzonej przez podmiot
nie należący do sektora finansów publicznych
Kwota
Dział Rozdz. dotacji
801 80101 272.086
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Biskupice
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Środki na dotacje na zadania zlecane podmiotom nie należącym
do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
osiągnięcia zysku oraz na zadania zlecane podmiotom działającym
w zakresie pomocy społecznej
Kwota
Dział Rozdz. Nazwa zadań zlecanych do realizacji dotacji
853 85328 Pielęgnacja, opieka i rehabilitacja ludzi
starszych, samotnych i osób
niepełnosprawnych z terenu gminy. 11.000
921 92105 Organizacja imprez kulturalnych 3.000
926 92605 Funkcjonowanie sekcji sportowych utworzonych
w ramach działającego klubu sportowego 3.000
Ogółem 17.000
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja Stan PRZYCHODY WYDATKI Stan
przy której funkcjonuje Budżetowa funduszu w tym w tym funduszu
rachunek środka specjalnego obroto- obroto-
Ogółem wego Ogółem wego
Dział Rozdz. na Razem Ze źródeł Razem Wynagro- Pozostałe Inwestycyjne na
Nazwa środka specjalnego początku określonych dzenia i po- wydatki końcu
roku w uchwale chodne od rzeczowe roku
Rady Gminy wynagr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urząd Gminy Biskupice
Utrzymanie dróg 600 60016 360 160 200 200 360 360 - 360 - -
gminnych
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wyszczególnienie Pozycja Kwota
1 2 3
I Stan środków na początek roku O1 4.600
II Przychody razem (03 + 04) O2 3.100
Z tego
1) Wpływy własne O3 100
2) Inne O4 3.000
III Środki dyspozycyjne (01 + 02) O5 7.700
IV Wydatki ogółem (07 + 08 + 09)) O6 7.000
1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych O7 2.000
2) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
oraz parków O8 2.000
3) Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
(likwidacja dzikich wysypisk) O9 3.000
V Stan środków na koniec roku 700
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
Załącznik Nr 13
Do Uchwały Budżetowej
Nr III/28/02
z dnia 30.12.2002r.
Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Biskupice
Lp. Wyszczególnienie 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok
I Dochody budżetu - ogółem 9.919.074 9.977.129 10.199.783 10.301.781
1. Podatki i opłaty lokalne 1.317.602 1.304.453 1.342.179 1.355.601
2. Udziały w podatkach państwowych 985.200 961.611 980.843 990.651
3. Dochody z mienia 65.147 34.088 34.770 35.117
4. Subwencje 6.017.408 6.275.375 6.400.882 6.464.891
5. Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych 806.157 726.900 741.438 748.852
II Przychody budżetu - ogółem 1.273.121 282.427 136.428 86.962
w tym :
- Pożyczki krajowe 99.000 - - -
- Kredyty bankowe 100.000 - - -
- Nadwyżka z lat ubiegłych 1.074.121 282.427 136.428 86.962
OGÓŁEM (poz. I + II) 11.192.195 10.259.556 10.336.211 10.388.743
III Wydatki budżetu - ogółem 11.192.195 10.176.556 10.253.211 10.355.743
1. Wydatki bieżące - ogółem 9.531.490 8.852.556 9.053.211 9.155.743
w tym :
- odsetki od zaciągniętych pożyczek 3.000 11.000 8.000 2.000
2. Wydatki majątkowe - ogółem 1.660.705 1.324.000 1.200.000 1.200.000
w tym :
- inwestycyjne 1.561.280 1.282.000 1.150.000 1.150.000
- 2 -
Lp. Wyszczególnienie 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok
IV Rozchody budżetu - ogółem - 83.000 83.000 33.000
1. Spłata rat pożyczki - 49.500 49.500 -
2. Spłata rat kredytu - 33.500 33.500 33.000
OGÓŁEM (poz. III+ IV) 11.192.195 10.259.556 10.336.211 10.388.743
V Łączne zadłużenie na koniec roku
budżetowego 220.000 126.000 35.000 -
1. Raty kredytów 100.000 66.500 33.000 -
2. Raty pożyczek 99.000 49.500 - -
3. Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 21.000 10.000 2.000 -
VI Wskaźniki zadłużenia 1,97 1,23 0,34 -
1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.113 ustawy
o finansach publicznych - 0,94 0,89 0,33
2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.114 ustawy
o finansach publicznych 2,22 1,26 0,34 -
Objaśnienia :
W roku 2002 zaciągnięto pożyczkę ze spłatą na okres 2 lat począwszy od roku 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont kotłowni centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Sławkowicach zmiana sposobu opalania z koksowo-węglowego na gazowe w kwocie 99.000 zł. oraz w 2002r. planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 100.000 zł. w ze spłatą na okres 3 lat począwszy od roku 2003 na wyżej wymienionezadanie w banku wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Ciastoń
