Uchwała  Budżetowa Gminy Biskupice
na  2005 rok Nr XXVIII/ 371/ 04 Rady Gminy Biskupice
z dnia 29 grudnia 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c) i d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.109, art.116, art.124 ust.1, 2 i 3 art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje :

                                      § 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Biskupice w wysokości 2.786.637 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Biskupice w wysokości 12.493.237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Biskupice w kwocie 293.400 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie części rozchodów budżetu w 2005r.         

4. Ustala się przychody budżetu Gminy Biskupice w kwocie 103.000 zł i rozchody  budżetu w kwocie 396.400 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
                                       § 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Biskupice związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji  rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

                                       § 3

Ustala się dochody budżetu Gminy Biskupice z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

                                       § 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy Biskupice w wysokości 1.227.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

                                       § 5

Ustala się wydatki budżetu Gminy Biskupice z tytułu dotacji udzielanych :
1) dla instytucji kultury na łączną kwotę 64.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2) dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę  339.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczonym do sektora  finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na łączną  
 kwotę  21.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

                                       § 6

Wydatki, o których mowa w § 1 ust.2 obejmują rezerwy budżetowe ogółem w wysokości  312.447 zł, w tym:
1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie  120.000 zł
2) rezerwę celową w kwocie  192.447  zł z przeznaczeniem na:   
a) sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków wdrożenia  w 2005r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela,
b) nauczanie indywidualne,
c) odprawy emerytalne, rentowe pracowników,
d) usuwanie awarii instalacji oraz nieprzewidziane remonty w budynkach szkolnych,
e) kształcenie specjalne,
f) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
g) dotację dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
h) nagrody jubileuszowe,
i) zastępstwa doraźne.

 

                                        § 7

Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego "Utrzymanie Dróg Gminnych", zgodnie z załącznikiem Nr 12.

                                        § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

                                        § 9

Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Biskupice, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

                                        § 10

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

                                          § 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

                                          § 12

1. Zaplanowany w przychodach budżetu kredyt Wójt Gminy zaciągnie w kwocie określonej w załączniku Nr 3.
2. Ujęte w rozchodach budżetu raty kredytów i pożyczki zostaną spłacone w kwotach  zgodnych z załącznikiem Nr 3.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Biskupice do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku  niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 zł,
 2) zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących wydatków bieżących,przekraczających rok budżetowy w zakresie zakupu towarów i usług do wysokości 1.000.000,00 zł
 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków  budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę  budżetu,
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu   klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na 
  wydatki majątkowe.

                                        § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                        § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                          Maria Ciastoń

                         Informacja opisowa do projektu budżetu
                                Gminy Biskupice na 2005 rok

Opracowanie projektu budżetu jest procesem złożonym i uwarunkowanym wieloma czynnikami, a w szczególności wielkością otrzymanych subwencji i dotacji celowych oraz wielkością pozyskania dochodów własnych.

Minister Finansów w piśmie Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004r. przekazał informację o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na 2005 rok, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wojewoda Małopolski w piśmie Nr FB.I.3010-11-1-04 z dnia 20.10.2004r.przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na:
-  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami,
-  realizację zadań własnych bieżących,
-  zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przekazało pismem Nr DKR.3101-F-127/04 z dnia 21.10.2004r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Powyższe informacje zostały przekazane w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującej od 1 stycznia 2004r.

Zarząd Powiatu w Wieliczce w piśmie Nr F.K.-3011/81/04 z dnia 25.11.2004r. I Nr F.K.-3011/81/04 z dnia 16.11.2004r. przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania bieżące zlecone na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota planowanych dochodów budżetu gminy na 2005 rok łącznie  z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi   12.786.637 zł, a planowane wydatki budżetu gminy wynoszą  12.493.237 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy i wynosi  293.400 zł.
Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na pokrycie części rozchodów budżetu w 2005r.

 

Dochody

Na pozycję planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości  12.786.637 zł składają się :
- dochody własne gminy w wysokości  3.491.037  zł
- subwencja ogólna w wysokości 6.273.496  zł w tym :
- część wyrównawcza w wysokości 2.459.908  zł
- część oświatowa w wysokości  3.813.588  zł
 - środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, pozyskanych z  innych źródeł (SAPARD) w wysokości 142.961 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł (SPO)w wysokości 510.400  zł
- dotacje celowe w wysokości 2.368.743  zł w tym :
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami w wysokości  2.049.650 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 145.553 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 108.540 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących pozyskane z Programu  Aktywizacji Obszarów Wiejskich   w wysokości  62.000 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że udział dochodów własnych w ogólnej planowanej kwocie dochodów stanowi  27,30 %,  subwencji  49,06 %, dotacji celowych  18,53 %, środków otrzymanych z programu SAPARD 1,12 %, środków otrzymanych z programu SPO 3,99 %.

Kalkulację dochodów własnych z tytułu podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 1.304.421 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

 

Planowana w projekcie budżetu na 2005 rok subwencja ogólna w kwocie 6.273.496 zł wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o kwotę  59.902  zł  tj. o   0,96 % w tym :
- część oświatowa zmalała o kwotę 333.324 zł   tj. o   8,04 %
- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 432.328 zł   tj. o 21,32 %

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nową konstrukcję subwencji ogólnej zgodnie z którą część wyrównawcza składa się z  kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Jak wynika z pisma Ministra Finansów subwencję oświatową naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie (nieopublikowanym) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.


Wydatki

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2005 rok ustalono wydatki w wysokości 12.493.237 zł w tym
wydatki bieżące wynoszą 11.265.837 zł
wydatki majątkowe wynoszą 1.227.400 zł  

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na:
zadania własne w wysokości 9.067.634 zł
zadania zlecone i powierzone z mocy ustaw i zleconych porozumieniem w wysokości 2.198.203 zł
w tym :
zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości   2.049.650 zł
zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego    w wysokości 145.553 zł 
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki wyłącznie na zadania własne.  

    Podział środków na poszczególne zadania objęte projektem budżetu na 2005 rok przedstawia się następująco :
Wydatki  bieżące 

Rolnictwo i łowiectwo  Dział  010 Plan   425.900  zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżąch na  kwotę   10.900  zł
m.in. na:
koszty związane z umiejscowieniem w schronisku wałęsających się psów,
opłata rekultywacyjna za wyłączenie gruntów leśnych spod produkcji leśnej przy lokalizacji sieci napowietrznej (reelektryfikacja Biskupice - Zabiele przeprowadzona w 1997 roku),
składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej stanowiąca odpis w wysokości 2  % od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wydatki inwestycyjne (budowa wodociągu) kwota  415.000  zł

Leśnictwo  Dział  020  Plan  1.000  zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na zakup drzew do zadrzewień i dokarmianie zwierząt.

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę Dział 400  Plan 340.000 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na:
zakup wody w ZGK z Wieliczki i Gdowa,
koszty zużycia energii elektrycznej w przepompowniach wody,
dopłaty do wody,
wydatki związane z czyszczeniem studni i badaniem wody na ujęciu w Zapankach.

Na wydatki majatkowe planuje sie kwotę 20.000 zł.

Transport i łączność Dział  600  Plan   585.253 zł

W dziale 600 - Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 437.253 zł  w tym:
1) na zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych przeznacza się  kwotę  374.500 zł, w tym m.in. na:
zimowe utrzymanie dróg gminnych na długości ok. 46,7 km,
remont i modernizację dróg gminnych,jak również
- zakup żużla wraz z transportem, wykonywanie i czyszczenie  rowów i  przepustów, naprawy nawierzchni dróg, projekty modernizacji dróg, nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, a także podziały geodezyjne.                                                            
                                                                       

2) na zadania w zakresie remontu dróg rolniczych przeznacza się kwotę 20.000 zł

3) na zimowe utrzymanie dróg na długości 20,3 km dla których gmina nie jest zarządcą zgodnie z zawartym porozumieniem, dotyczącym 2005 roku, z Zarządem 
    Dróg Powiatowych w Wieliczce przeznacza się kwotę    42.753 zł

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę  148.000 zł.

Turystyka Dział  630    Plan  4.500   zł

Kwotę 4.500 zł planuje się na składkę na rzecz Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa Dział  700   Plan 415.000  zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 62.000  zł
z przeznaczeniem na:
koszty ogłoszeń o przetargach na dzierżawę nieruchomości komunalnych,   
koszty usług geodezyjno - kartograficznych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości gminnych,
koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe,zakup energii),
koszty ubezpieczenia budynków komunalnych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się  kwotę 353.000  zł

Działalność usługowa Dział  710  Plan   3.000  zł

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadania wynikającego z porozumienia zawartego z organami administracji rządowej, a dotyczącego  utrzymania obiektów pamięci i męczeństwa narodowego znajdujących się na terenie gminy.  

Administracja publiczna Dział  750  Plan  1.995.592  zł

W dziale tym  plan wydatków bieżących w kwocie 1.990.592 zł  obejmuje zadania własne i zadania zlecone.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Urzędu Gminy planuje się                  kwotę       1.736.250 zł

Pozostałe planowane wydatki w tym dziale stanowią:
wydatki na administrację rządową  (rozdz. 75011) kwota  128.800 zł (w tym dotacja celowa  60.500 zł)
koszty funkcjonowania Rady Gminy kwota  97.542
wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocniczych kwota         28.000 zł

Ponadto na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział  751  Plan  1.300  zł
W dziale tym planuje się środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Plan  45.600  zł

W dziale tym planuje się środki wyłącznie na wydatki bieżace na :
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu użytkowanego przez Policję w wysokości  4.000  zł
na zadanie własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej planuje się środki  w wysokości 30.000 zł
  z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:
- zakup paliwa i smarów do wozów strażackich,
- prenumerata czasopisma "Strażak",    
- umowy zlecenia kierowców - mechaników,  
- remonty i naprawy sprzętu przeciwpożarowego, 
- ubezpieczenie wozów bojowych, załóg i dojazdu do akcji.

na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w ramach wydatków bieżących planuje się środki  w wysokości  3.800 zł
w tym dotacja 250  zł (utrzymanie i nadzór nad agregatem prądotwórczym zasilającym przepompownię sieci wodociągowej w przypadku braku energii elektrycznej, zakup artykułów do  konserwacji wyposażenia magazynu, wydatki związane z klęskami żywiołowymi, ubezpieczenie sprzętu, a także szkolenia i delegacje). 
Na wydatki majątkowe planuje sie kwotę 2.800 zł.
        Ponadto w pozostałej działalności planuje się kwotę  5.000 zł na zakup wody w celach p-poż.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 756 Plan    68.200   zł

Dział ten dotyczy wydatków bieżacych związanych z poborem podatków   kwota 68.200 zł 
są to m.in.: wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków - stawka
prowizyjna 7 %, koszty egzekucyjne, koszty związane z przesyłaniem decyzji    podatkowych, upomnień, zakup druków i artykułów biurowych, wynagrodzenie za usługi serwisowe programów komputerowych, szkolenia pracowników d/s księgowości podatkowej.

Obsługa długu publicznego Dział 757 Plan 80.000  zł

W tym dziale planuje się środki na pokrycie kosztów odsetkowych związanych z obsługą pożyczki i kredytów długoterminowych.

Różne rozliczenia Dział 758 Plan  312.447 zł

W dziale tym planuje się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000 zł
co stanowi 0,93 % planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową w wysokości 192.447 zł
z przeznaczeniem na :
- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków wdrożenia w  
  2005r. średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela,
- odprawy rentowe, emerytalne pracowników,
- usuwanie awarii oraz nieprzewidziane remonty w budynkach szkolnych,
  - nauczanie indywidualne,
  - kształcenie specjalne,
  - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  - dotację dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
  - nagrody jubileuszowe,
  - zastępstwa doraźne.
 
Oświata i wychowanie Dział 801    Plan 4.805.425  zł

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję wydatków budżetu gminy i wynoszą 4.805.425 zł co stanowi 37,37 % ogólnej sumy wydatków.

Na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych, Gimnazjum, oraz na dotację dla publicznej szkoły podstawowej w Trąbkach planuje się  kwotę    3.925.398 zł
z tego wydatki na:
- utrzymanie szkół podstawowych  kwotę  2.452.021 zł obejmującą wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tych szkół,
 - dotację dla szkoły podstawowej publicznej w Trąbkach prowadzonej przez  podmiot niepubliczny  Stowarzyszenie na rzecz EKO - rozwoju wsi Trąbki kwotę  339.471 zł,
 - utrzymanie Gimnazjum w Sławkowicach  kwotę 1.133.906 zł obejmującą  wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe  związane z funkcjonowaniem gimnazjum,

Na utrzymanie dwóch Przedszkoli Samorządowych w Biskupicach i Trąbkach oraz na utrzymanie 4 ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeznacza się kwotę      620.534 zł. 
Planowane w kwocie 472.617 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują również koszty związane z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy przedszkolu w Trąbkach.
W ramach kwoty planowanej na wydatki rzeczowe w rozdziale 80104- Przedszkola znajdują się środki w wysokości 14.400 zł z przeznaczeniem na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Ponadto w dziale tym planuje się:
 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół  kwotę 216.219 zł obejmującą  koszty dowozu uczniów do szkół  podstawowych Biskupice, Łazany oraz do Gimnazjum (transportem własnym i zlecanym), w tym wynagrodzenia i 
pochodne oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci do szkół specjalnych.
  
 - w pozostałej działalności zabezpiecza się kwotę  21.526 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów szkół i Przedszkoli.
 
 - wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  kwota 20.748 zł

 - wydatki na komisje egzaminacyjne w kwocie 1.000 zł

Ochrona zdrowia Dział 851 Plan   310.200  zł

Plan wydatków bieżacych w tym dziale obejmuje zadania związane z przeciwdziałaniem  alkoholizmowi wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,  w wysokości  70.200 zł                      

Ponadto na wydatki inwestycyjne  planuje się kwotę 240.000 zł       

 
Pomoc społeczna Dział 852 Plan  2.570.020  zł

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.570.020 zł w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone kwota  1.987.600 zł,
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie
   porozumienia z Powiatem Wielickim kwota 102.800 zł,
- dotacja na zadania własne kwota 108.540 zł,
Razem dotacje  2.198.940 zł
- zadania własne kwota 371.080 zł. 

W dziale tym w ramach wydatków bieżących   w kwocie  2.546.420  zł gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone dotyczące :

- prowadzenia Ponadgminnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu i placówki w Zborówku, kwota 123.289 zł, w tym kwota z dotacji  82.800 zł,

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach  - koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki  wynoszą  277.920  zł (w tym 
dotacja 255.920 zł) i obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  zatrudnionych pracowników oraz koszty zakupów materiałów, usług i  utrzymania bydynku,

- na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych planuje się kwotę 20.000 zł
  stanowiącą dotację celową na realizację zadania powierzonego gminie przez  Powiat Wielicki.

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
   ubezpieczenia społecznego kwota 1.490.000 zł (w tym dotacja celowa 1.490.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota  20.380 zł (w tym dotacja celowa 20.380 zł)

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne kwota 362.000 zł (w tym dotacja celowa na zadania zlecone 221.300 zł oraz dotacja na zadania 
    własne 30.650 zł)

- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 (w tym dotacja celowa na zadanie własne 77.890  zł)kwota 185.418  zł

- usług opiekuńczych kwota 27.420 zł
  (w tym dotacja gminy na świadczenie usług socjalnych -
   pielęgnacja, opieka i rehabilitacja ludzi starszych, samotnych
   i osób niepełnosprawnych z terenu gminy)

- dożywianie dzieci kwota 39.993 zł

 Wydatki majątkowe planowane są na kwotę 23.600 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     Dział 900 Plan    405.400   zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie   385.400  zł.
w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej,
- konserwację oświetlenia ulicznego oraz na wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne,
- składkę udziałową do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby,
- likwidację dzikich wysypisk.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się kwotę 20.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 Plan   104.400  zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się kwotę  104.400 zł w tym na:

organizowanie różnych form działalności kulturalnej dla mieszkańców gminy,kwotę 40.000  zł
w tym (dotacje dla organizacji pozarządowych) kwota 4.000  zł
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupicach dotację 
w kwocie 64.400 zł

Kultura fizyczna i sport Dział 926  Plan  20.000  zł

W dziale tym przewidziane są środki na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie gminy oraz na dotacje m.in. dla klubów sportowych.

Wydatki  majątkowe 

Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok wynoszą 1.227.400 zł
co stanowi 9,82 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2005 roku wyodrębnia się :
  wydatki inwestycyjne w kwocie 1.213.800  zł
  wydatki na zakupy inwestycyjne  w kwocie 13.600  zł

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2005r. przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na budowę wodociągu gminnego wraz z przyłączami - zadanie:
budowa wodociągu we wsi Łazany - Trąbki, planuje się kwotę 415.000 zł.

Powyższe zadanie inwestycyjne planuje się sfinansować ze środków wnoszonych przez ludność.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Na zadanie pn. "Stacja uzdatniania wody przy studni głębinowej w Przebieczanach" planuje sie kwotę 20.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym planuje się kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę drogi "Ogrodowa" w Bodzanowie oraz kwotę  18.000 zł na współfinansowanie zadania pn. "Wykonanie zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa - prawa strona na kierunku Wieliczka - Gdów", realizowanego w trybie inicjatyw samorządowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na wydatki majątkowe planuje się kwotę   353.000  zł z przeznaczeniem na:
- wykup gruntów,
- kontynuację robót budowlanych w budynkach: Centrum Społeczno - Kulturalnego
  w Tomaszkowicach oraz w budynku w  Bodzanowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Zakup sprzętu komputerowego kwota 5.000  zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Roboty elektryczne związane z agregatem prądotwórczym w stacji awaryjnego zasilania pr

Dział 851  Ochrona zdrowia

Adaptacja i rozbudowa budynku światlicy na potrzeby punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w Szczygłowie kwota - 240.000 zł

 

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się łączną kwotę 23.600 zł w tym na:
- budowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach kwota 20.000 zł
- na zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 3.600 zł

 

Dział    900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozbudowa oświetlenia drogowego przy drogach publicznych  kwota 20.000 zł

Rozchody
Na rok 2005 planowane rozchody w kwocie 396.400 zł dotyczą :

- spłat rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2004 roku na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami w kwocie    
   15.400 zł

- spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia
  10.06.1994r. o zamówieniach publicznych na modernizację centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Sławkowicach    w kwocie 33.000  zł

- spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w 2003 roku na pokrycie deficytu budżetowego   w kwocie 60.000 zł

- spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych w roku 2004 na pokrycie deficytu
  budżetowego  w kwocie 288.000  zł

Załączniki.doc