Uchwała  Budżetowa Gminy Biskupice
na  2007 rok Nr  IV/37/07 Rady Gminy Biskupice
z dnia  26.01.2007 roku.

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 ust.2, art. 173, art. 184 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia            30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ),  Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje :

 

                                 § 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Biskupice w wysokości 16.009.618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Biskupice w wysokości 17.601.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Biskupice w kwocie 1.591.792 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego w 2007 roku kredytu.

4. Ustala się przychody budżetu Gminy Biskupice w kwocie 2.143.792 zł i rozchody    budżetu w kwocie 552.000 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
                            § 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Biskupice związane z realizacją :
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2. zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

                             § 3

Ustala się dochody budżetu Gminy Biskupice z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

                           § 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy Biskupice w wysokości 2.799.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

                            § 5

Ustala się wydatki budżetu Gminy Biskupice z tytułu dotacji udzielanych :

1) dla instytucji kultury na łączną kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 8,
2) dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 383.131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na łączną  kwotę  26.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

                              § 6

Wydatki, o których mowa w § 1 ust.2 obejmują rezerwy budżetowe ogółem w wysokości  350.000 zł, w tym:
1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie  150.000 zł
2) rezerwę celową w kwocie  200.000  zł z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków wdrożenia w 2007 r. planowanych podwyżek dla nauczycieli zgodnie z art.30 Karty  Nauczyciela,
b) nauczanie indywidualne,
c) odprawy emerytalne, rentowe pracowników,
d) usuwanie awarii oraz nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych,
e) kształcenie specjalne,
f) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
g) dotację dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
h) nagrody jubileuszowe,
i) zastępstwa doraźne,
j) stypendia i nagrody,
k) nagrody uznaniowe,
l) dofinansowanie kosztów kształcenia i przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

                             § 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

                             § 8

Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Biskupice, zgodnie                             z załącznikiem Nr 12.

                               § 9

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  zgodnie z załącznikiem Nr 13.

                                 § 10

1. Ustala się limit dla kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2007 roku do kwoty 800 000 zł.

2. Ustala się limit dla nowozaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2007 r. do kwoty 1.591.792 zł.

3. Ustala się limit dla nowozaciąganych kredytów na spłatę wcześniejszych kredytów                   i pożyczek  do kwoty 552.000 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Biskupice do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 800.000 zł,
2)  zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.300.000zł,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Biskupice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa  w roku następnym,
4)  lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych oraz zobowiązań z tytułu realizacji programów i projektów realizowanych ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwotach nie wyższych niż limity z załącznika nr 13.”

                                § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                 § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
       Maria Ciastoń

 

Informacja opisowa do projektu budżetu
Gminy Biskupice na 2007 rok

Opracowanie projektu budżetu jest procesem złożonym i uwarunkowanym wieloma czynnikami, a w szczególności wielkością otrzymanych subwencji i dotacji celowych oraz wielkością pozyskania dochodów własnych.

Minister Finansów w piśmie Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej   planowanej na 2007 rok, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wojewoda Małopolski w piśmie Nr FB.I.3010-11-3-06 z dnia 23.10.2006 r. przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami, a także realizację zadań własnych bieżących,

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przekazało pismem Nr DKR.3101-F-14/06 z dnia 23.10.2006 r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Powyższe informacje zostały przekazane w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującej od 1 stycznia 2004r.

Zarząd Powiatu w Wieliczce przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania bieżące zlecone na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota planowanych dochodów budżetu gminy na 2007 rok łącznie  z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi   16.009.618 zł, a planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 17.601.410 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy, który  wynosi  1.591.792 zł.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.     .

Dochody

Na planowane dochody budżetu gminy w wysokości  16.009.618 zł składają się :
 dochody własne gminy w wysokości 4.214.795  zł
 subwencja ogólna w wysokości 7.054.037  zł
  w tym :
 część wyrównawcza  w wysokości  2.941.557  zł
 część oświatowa w wysokości  4.090.708  zł
 część równoważąca w wysokości       21.772  zł
 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł:
 w tym:
 SPO - w wysokości  85.376  zł,
 ZPORR - w wysokości 385.320 zł, w tym ze środków UE 337.451 zł i z budżetu państwa w kwocie 47.869 zł.
 dotacje celowe  w wysokości 4.270.090  zł
 w tym :
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami  w wysokości 3.920.260 zł
 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 196.580 zł
 dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 153.250 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że udział dochodów własnych w ogólnej planowanej kwocie dochodów stanowi  26,33 %, subwencji  44,06 %, dotacji celowych  26,67 %, środków otrzymanych z programu SPO i ZPORR 2,94 %.

Kalkulację dochodów własnych z tytułu podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa ustalono na kwotę  2.078.690 zł  zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
wprowadziła konstrukcję subwencji ogólnej zgodnie z którą część wyrównawcza składa się z  kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Jak wynika z pisma Ministra Finansów subwencję oświatową naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Wydatki

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2007 rok ustalono wydatki w wysokości 17.601.410 zł
w tym
 wydatki bieżące wynoszą 14.801.610 zł
 wydatki majątkowe wynoszą 2.799.800 zł  

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na:
 zadania własne w wysokości 10.684.770 zł
 zadania zlecone i powierzone z mocy ustaw i zleconych porozumieniem w wysokości  4.116.840 zł

    w tym :
 zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 3.920.260 zł
 zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  w wysokości 196.580 zł 

 Podział środków na poszczególne zadania objęte projektem budżetu na 2007 rok przedstawia się następująco :

Wydatki  bieżące 

Rolnictwo i łowiectwo Dział  010   Plan 1.165.500  zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na  kwotę   16.500  zł
m.in. na:

 koszty związane z umiejscowieniem w schronisku wałęsających się psów,
 opłatę rekultywacyjną za wyłączenie gruntów leśnych spod produkcji leśnej przy lokalizacji sieci napowietrznej (reelektryfikacja Biskupice - Zabiele przeprowadzona w 1997 roku),
 składkę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej stanowiąca odpis w wysokości 2 % od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wydatki inwestycyjne (budowa i rozbudowa sieci wodociągowej) kwota  1.149.000  zł

 

Leśnictwo Dział  020  Plan  1.000  zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na zakup drzew do zadrzewień i dokarmianie zwierząt.

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  Dział 400  Plan   250.000 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na:
 zakup wody w ZGK z Wieliczki i Gdowa,
 pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowniach wody,

Transport i łączność Dział  600  Plan  1.110.360 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę                     1.069.060 zł  w tym:
1) na zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych przeznacza się  kwotę  728.700 zł, w tym m.in. na:
 zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 remont i modernizację dróg gminnych Trąbki – Tarnówka, Bodzanów  - Słoneczna, Sławkowice – Dukla.
 likwidację osuwiska i odbudowę drogi w Trąbkach - Zborówku,
 zakup żużla wraz z transportem,
 wykonywanie i czyszczenie  rowów i  przepustów, naprawy nawierzchni dróg, projekty modernizacji dróg, nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, a także podziały geodezyjne.

2) na zadania w zakresie remontu dróg rolniczych przeznacza się kwotę 75.000 zł

3) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na długości 20,3 km zgodnie z zawartym porozumieniem na 2007 r. przeznacza się kwotę  45.360 zł

4) na zadania w zakresie współfinansowania remontu dróg wojewódzkich ( droga Nr 966) 
     przeznacza się kwotę 200.000zł i na współfinansowanie remontu chodnika  przy drodze wojewódzkiej Nr 966 w miejscowości Przebieczany kwotę 20.000zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 41.300 zł.

Gospodarka mieszkaniowa Dział  700              Plan    1.600.000  zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się    kwotę  100.000  zł z przeznaczeniem na:
 koszty ogłoszeń o przetargach na dzierżawę nieruchomości komunalnych,
 koszty usług geodezyjno - kartograficznych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości gminnych,
 koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe, zakup energii),
 koszty ubezpieczenia budynków komunalnych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się  kwotę 1.500.000  zł

Działalność usługowa  Dział  710 Plan   100.000  zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na częściowe opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Administracja publiczna  Dział  750  Plan  2.203.133  zł

W dziale tym  plan wydatków bieżących w kwocie 2.196.133 zł  obejmuje zadania własne i zadania zlecone.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.827.508 zł

Pozostałe planowane wydatki w tym dziale stanowią:

 wydatki na administrację rządową  kwota 150.425 zł, w tym dotacja celowa  60.200 zł
 koszty funkcjonowania Rady Gminy kwota 112.000 zł
 wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocniczych 38.600 zł,
 wydatki na promocję gminy kwota 67.600 zł - w ramach tych wydatków przeznacza się środki m.in. na materiały promocyjne,

Ponadto na wydatki majątkowe planuje się kwotę 7.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa       Dział  751 Plan  1.400  zł

W dziale tym planuje się środki, pochodzące w całości z dotacji celowej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Obrona narodowa  Dział  752 Plan  200  zł

Dział ten obejmuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone będą na wydatki  związane z obronnością kraju. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Dział 754  Plan  62.500  zł

W dziale tym planuje się środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu użytkowanego przez Policję w wysokości 2.500  zł

 na zadanie własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej planuje się środki w wysokości 52.000 zł,  z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:
- zakup paliwa i smarów do wozów strażackich,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,    
- umowy zlecenia kierowców – mechaników,  
- remonty i naprawy sprzętu przeciwpożarowego, 
- ubezpieczenie wozów bojowych, załóg i dojazdu do akcji,
- szkolenia członków OSP.

 na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w ramach wydatków bieżących  planuje się środki w wysokości 5.000 zł , w tym dotacja 250 zł. Wydatki te obejmują: utrzymanie i nadzór nad agregatem prądotwórczym zasilającym przepompownię sieci wodociągowej w przypadku braku energii elektrycznej, zakup artykułów do konserwacji wyposażenia magazynu, ubezpieczenie sprzętu, a także szkolenia i delegacje.
 
 Ponadto w pozostałej działalności planuje się kwotę  3.000 zł na zakup wody w celach p-poż.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dział 756 Plan    70.500   zł

Dział ten dotyczy wydatków bieżących związanych z poborem podatków są to m.in.: wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków - stawka prowizyjna 5 %, koszty egzekucyjne, koszty związane z przesyłaniem decyzji    podatkowych, upomnień, zakup druków i artykułów biurowych, wynagrodzenie za usługi serwisowe programów komputerowych, szkolenia pracowników d/s księgowości podatkowej.

Obsługa długu publicznego Dział 757  Plan        125.000  zł

W tym dziale planuje się środki na pokrycie kosztów odsetkowych związanych z obsługą kredytów długoterminowych.

Różne rozliczenia    Dział 758 Plan  350.000 zł

W dziale tym planuje się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,85 % planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową w wysokości 200.000 zł, przeznaczoną na:
 sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków wdrożenia w  2007 r. planowanych podwyżek dla nauczycieli zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela,
 odprawy rentowe, emerytalne pracowników,
 usuwanie awarii oraz nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych,
 nauczanie indywidualne,
 kształcenie specjalne,
 organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 dotację dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
 nagrody jubileuszowe,
 zastępstwa doraźne,
 stypendia i nagrody
 nagrody uznaniowe,
 dofinansowanie kosztów kształcenia i przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.
 
Oświata i wychowanie  Dział    801   Plan     5.197.488  zł

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję wydatków budżetu gminy
i wynoszą 5.097.488 zł.

Na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych, Gimnazjum oraz na dotację dla publicznej szkoły podstawowej w Trąbkach planuje się kwotę  4.092.247  zł
z tego wydatki na:
 utrzymanie szkół podstawowych  kwotę  2.410.272 zł obejmującą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tych szkół,
 dotację dla szkoły podstawowej publicznej w Trąbkach prowadzonej przez podmiot niepubliczny „Stowarzyszenie na rzecz EKO - rozwoju wsi Trąbki” kwotę  383.131 zł,
 utrzymanie Gimnazjum w Sławkowicach  kwotę 1.298.844 zł obejmującą wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe  związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Na utrzymanie dwóch Przedszkoli Samorządowych w Biskupicach i Trąbkach oraz
4 ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 669.617 zł. 
Planowane w przedszkolach w kwocie 466.103 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują również koszty związane z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy przedszkolu w Trąbkach.

Ponadto w dziale tym planuje się:
 wydatki na dowożenie uczniów do szkół  kwotę 285.200 zł obejmującą koszty dowozu uczniów do szkół  podstawowych Biskupice, Łazany oraz do Gimnazjum (transportem własnym i zlecanym), w tym wynagrodzenia i pochodne oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci do szkół specjalnych.
 w pozostałej działalności zabezpiecza się kwotę  27.450 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów szkół i Przedszkoli.
 wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  kwota 21.974 zł
 wydatki na komisje egzaminacyjne w kwocie 1.000 zł

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 100.000 zł.

 

Ochrona zdrowia    Dział 851  Plan 73.500  zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wydatki na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w  kwocie 14.000  zł oraz związane z przeciwdziałaniem  alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  w wysokości 57.000  zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 2.500 zł.

 Pomoc społeczna  Dział 852 Plan  4.622.889  zł

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.622.889 zł w tym:
 z dotacji celowej na zadania zlecone kwota     3.858.210 zł,
 z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Wielickim kwota 151.220 zł,
 z dotacji na zadania własne kwota 153.250 zł.

Razem z dotacji   4.162.680 zł
Środki własne 460.209 zł. 

W dziale tym w ramach wydatków bieżących gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone dotyczące :

 prowadzenia Ponadgminnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu  Wsparcia Dziennego w Zabłociu i placówki w Zborówku, kwota 150.038 zł, w tym kwota z dotacji  85.720 zł na realizację zadania powierzonego Gminie przez Powiat Wielicki,
 prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach  - koszty  związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki  wynoszą  264.600  zł i w całości pokryte są z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki te obejmują m.in. koszty zakupów materiałów, usług i utrzymania budynku.
 na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych planuje się kwotę 65.500 zł stanowiącą dotację celową na realizację zadania powierzonego gminie przez Powiat Wielicki,
 dofinansowania pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej kwota   45.000 zł
 świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.380.390 zł, wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 25.100 zł -  wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
 zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne  kwota 337.920 zł, w tym część wydatków sfinansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone kwota 188.120 zł, część z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 45.800 zł.
 utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 271.694 zł koszty funkcjonowania GOPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 78.990 zł.
 usług opiekuńczych kwota 12.000 zł wydatki dotyczą dotacji gminy na świadczenie usług socjalnych - pielęgnacja, opieka i rehabilitacja ludzi starszych, samotnych i osób niepełnosprawnych z terenu gminy

 dożywianie dzieci kwota  56.647 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne w kwocie 28.460zł,
 dofinansowanie prac społecznie użytecznych – kwota 14.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 853 Plan  41.000  zł

 Dział ten obejmuje wydatki z wiązane z prowadzeniem Gminnego Centrum Informacji tj. koszty związane z jego bieżącym funkcjonowaniem i obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz koszty zakupów materiałów, usług, a także koszty dostępu do internetu.

Edukacyjna opieka wychowawcza                     Dział 854   Plan  71.000  zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
Dział 900 Plan 408.540   zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie  408.540  zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:
 oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej,
 konserwację oświetlenia ulicznego oraz na wymianę lamp oświetleniowych na   energooszczędne,
 składkę udziałową do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby,
 likwidację dzikich wysypisk.

Kultura i ochrona dziedzictwa   narodowego  
Dział 921  Plan   105.000  zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki na:

 organizowanie różnych form działalności kulturalnej dla mieszkańców gminy kwotę 45.000  zł, w tym (dotacje dla organizacji pozarządowych) kwota 4.000  zł

 na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupicach dotację w kwocie 60.000 zł

Kultura fizyczna i sport   Dział 926  Plan  42.400  zł

W dziale tym przewidziane są środki na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie gminy oraz na dotacje w kwocie 10.000 zł m.in. dla klubów sportowych.

Wydatki  majątkowe 

Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wynoszą  2.799.800 zł, co stanowi 15,91 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe w roku 2007 roku w całości obejmują wydatki inwestycyjne.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2007 r. przedstawia się następująco :

Dział    010         Rolnictwo i łowiectwo                 Plan 1.149.000 zł

Na budowę wodociągu gminnego wraz z przyłączami - zadanie:
 budowa wodociągu we wsi Łazany – Trąbki - 860.000 zł,
 rozbudowa sieci wodociągowej - 245.000 zł,
 opracowanie koncepcji kanalizacji gminy - 44.000 zł

Dział    600 Transport i łączność   Plan 41.300zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączna kwotę 41.300 zł z przeznaczeniem na:
 współfinansowanie  i współpracę przy opracowaniu studium wykonalności oraz koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 966 Wieliczka – Gdów – Łapanów – Trzciana kwotę 1.300 zł
 współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 966   w miejscowości Biskupice na kwotę 20.000zł
 współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2013K Sułków- Tomaszkowice o długości 50 m  i budowy chodnika przy drodze powiatowej   Nr 2014K Zakrzów – Bodzanów na kwotę 20.000zł.

Dział    700     Gospodarka mieszkaniowa               Plan 1.500.000 zł

W dziale tym na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.500.000  zł z przeznaczeniem na  budowę siedziby Urzędu Gminy w budynku Domu Ludowego w Tomaszkowicach oraz kontynuację robót budowlanych w budynku w  Bodzanowie.

 Dział    750    Administracja publiczna

Zakup centralnego komputera dla księgowych systemów informatycznych kwota 7.000  zł

Dział    801    Oświata i wychowanie   Plan 100.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Łazanach.

Dział    851    Ochrona zdrowia                               Plan 2.500 zł

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji w świetlicy w Szczygłowie.

Rozchody

Na rok 2007 planowane rozchody w kwocie 552.000 zł dotyczą :

spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych w roku 2004 na pokrycie deficytu  - w kwocie 288.000 zł

spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w 2006 roku na pokrycie deficytu budżetowego - w  kwocie  264.000 zł

 

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy GFOŚiGW pochodzić będą z wpłat ludności tyt. dofinansowania utylizacji odpadów zawierających azbest. Natomiast wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów zawierających azbest. 

                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                        Maria Ciastoń
        

Sporządziła: K.Wilk