PROJEKT
Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice
na 2011 rok
Nr …………………..
Rady Gminy Biskupice
z dnia ……………. 2010 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, 214, 215, 239, 264 ust. 3 , 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 19.657.684 zł, w tym:
1) dochody bieżące 19.188.452 zł
2) dochody majątkowe 469.232 zł
- jak poniżej
Plan na 2011 r.
Dział Nazwa - Treść
1 2 3
020 Leśnictwo 445
w tym: dochody bieżące 445
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 445
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 000
w tym: dochody bieżące 600 000
- Wpływy z usług (§ 0830) 600 000
600 Transport i łączność 80 000
w tym: dochody bieżące 80 000
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2320) 80 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 89 777
w tym: dochody bieżące 89 777
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
(§ 0470) 8 815
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 50 962
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(zwrot kosztów utrzymania budynków komunalnych w Trąbkach i Tomaszkowicach zajmowanych przez GOPS, PS w Trąbkach i Publiczną Szkołę Podstawową prowadzoną przez stowarzyszenie na Rzecz Eko-Rozwoju Wsi Trąbki) 30 000
750 Administracja publiczna 111 448
w tym: dochody bieżące 111 448
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010) 51 417
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) 60 000
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami (§ 2360) 31
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 300
i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym: dochody bieżące 1 300
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (§ 2010) 1 300
752 Obrona narodowa 770
w tym: dochody bieżące 770
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (§ 2010) 770
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250
w tym: dochody bieżące 250
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (§ 2010) 250
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 5 431 423
poborem
w tym: dochody bieżące 5 431 423
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 3 430 923
- podatek od nieruchomości (§ 0310) 900 000
- podatek rolny (§ 0320) 403 000
- podatek leśny (§ 0330) 7 000
- podatek od środków transportowych (§ 0340) 220 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej (§ 0350) 30 000
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 25 000
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 30 000
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 94 000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na postawie odrębnych
ustaw (§ 0490) 70 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 201 500
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 5 000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 15 000
758 Różne rozliczenia 9 393 946
w tym: dochody bieżące 9 393 946
Subwencje ogólne
w tym:
- część oświatowa (§ 2920) 6 085 850
- część równoważąca (§ 2920) 0
- część wyrównawcza (§ 2920) 3 308 096
801 Oświata i wychowanie 275 031
w tym: dochody bieżące 275 031
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 6 756
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez GZOS) 9 312
- wpływy z usług (§ 0830) 107 800
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 151 163
852 Pomoc społeczna 3 195 562
w tym: dochody bieżące 3 195 562
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010) 2 886 725
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin - § 2030) 299 756
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 4 731
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(wpłaty za pobyt w DPS) 3 650
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) 700
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 469 232
w tym: dochody majątkowe 469 232
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu
środków europejskich (§ 6298) 469 232
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 500
w tym: dochody bieżące 8 500
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 4 000
(dofinansowanie z NFOŚiGW w zakresie zbierania porzuconych pojazdów)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 4 500
OGÓŁEM DOCHODY 19 657 684
w tym:
a) dochody bieżące 19 188 452
b) dochody majątkowe 469 232
§ 2
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2011
w wysokości 20.442.695 zł,
- jak poniżej
Dział Rozdz. Nazwa - Treść Plan
2011
1 2 3 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 287 060
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 258 000
w tym :
b) wydatki majątkowe 258 000
01030 Izby rolnicze 8 060
w tym :
a) wydatki bieżące 8 060
01095 Pozostała działalność 21 000
w tym :
a) wydatki bieżące 21 000
020 Leśnictwo 1 000
02001 Gospodarka leśna 1 000
w tym :
a) wydatki bieżące 1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 000
40002 Dostarczanie wody 500 000
w tym :
a) wydatki bieżące 500 000
600 Transport i łączność 1 337 981
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 307 746
w tym:
a) wydatki majątkowe 307 746
60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000
w tym :
a) wydatki bieżące 80 000
60016 Drogi publiczne gminne 478 635
w tym :
a) wydatki bieżące 478 635
60017 Drogi wewnętrzne 250 000
w tym :
a) wydatki bieżące 250 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 221 600
w tym :
a) wydatki bieżące 221 600
630 Turystyka 5 100
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 100
w tym :
a) wydatki majątkowe 5 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 186 121
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 186 121
w tym :
a) wydatki bieżące 136 121
b) wydatki majątkowe 50 000
710 Działalność usługowa 50 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000
w tym :
a) wydatki bieżące 50 000
750 Administracja publiczna 3 182 833
75011 Urzędy wojewódzkie 277 043
w tym :
a) wydatki bieżące 277 043
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146 740
w tym :
a) wydatki bieżące 146 740
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 589 140
w tym :
a) wydatki bieżące 2 524 140
b) wydatki majątkowe 65 000
75045 Kwalifikacja wojskowa 160
w tym :
a) wydatki bieżące 160
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000
w tym :
a) wydatki bieżące 100 000
75095 Pozostała działalność 69 750
w tym :
a) wydatki bieżące 69 750
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300
oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300
w tym :
a) wydatki bieżące 1 300
752 Obrona narodowa 770
75212 Pozostałe wydatki obronne 770
w tym :
a) wydatki bieżące 770
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 89 650
75403 Jednostki terenowe Policji 2 500
w tym :
a) wydatki bieżące 2 500
75412 Ochotnicze straże pożarne 73 600
w tym :
a) wydatki bieżące 73 600
75414 Obrona cywilna 800
w tym :
a) wydatki bieżące 800
75421 Zarządzanie kryzysowe 8 750
w tym :
a) wydatki bieżące 8 750
75495 Pozostała działalność 4 000
w tym :
a) wydatki bieżące 4 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 74 800
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 74 800
w tym :
a) wydatki bieżące 74 800
757 Obsługa długu publicznego 510 117
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 510 117
w tym :
a) wydatki bieżące 510 117
758 Różne rozliczenia 510 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 510 000
w tym :
a) wydatki bieżące 510 000
801 Oświata i wychowanie 8 137 782
80101 Szkoły podstawowe 4 175 374
w tym :
a) wydatki bieżące 3 851 524
b) wydatki majątkowe 323 850
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 315 428
w tym :
a) wydatki bieżące 315 428
80104 Przedszkola 880 544
w tym :
a) wydatki bieżące 880 544
80110 Gimnazja 1 872 349
w tym :
a) wydatki bieżące 1 872 349
80113 Dowożenie uczniów do szkół 463 845
w tym :
a) wydatki bieżące 463 845
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 358 145
w tym :
a) wydatki bieżące 358 145
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 157
w tym :
a) wydatki bieżące 34 157
80195 Pozostała działalność 37 940
w tym :
a) wydatki bieżące 37 940
851 Ochrona zdrowia 94 000
85153 Zwalczanie narkomanii 16 000
w tym :
a) wydatki bieżące 16 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000
w tym :
a) wydatki bieżące 78 000
852 Pomoc społeczna 4 066 952
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 230 363
w tym :
a) wydatki bieżące 230 363
85202 Domy pomocy społecznej 108 600
w tym :
a) wydatki bieżące 108 600
85203 Ośrodki wsparcia 388 761
w tym :
a) wydatki bieżące 388 761
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 553 391
w tym :
a) wydatki bieżące 2 553 391
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej 17 992
w tym :
a) wydatki bieżące 17 992
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 100 000
w tym :
a) wydatki bieżące 100 000
85216 Zasiłki stałe 140 118
w tym :
a) wydatki bieżące 140 118
85219 Ośrodki pomocy społecznej 331 735
w tym :
a) wydatki bieżące 331 735
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000
w tym :
a) wydatki bieżące 24 000
85295 Pozostała działalność 171 992
w tym :
a) wydatki bieżące 171 992
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 176 703
85395 Pozostała działalność 176 703
w tym :
a) wydatki bieżące 176 703
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 488
85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 488
w tym :
a) wydatki bieżące 32 488
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 790 360
90003 Oczyszczanie miast i wsi 35 500
w tym :
a) wydatki bieżące 35 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000
w tym :
a) wydatki bieżące 10 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 740 360
w tym :
a) wydatki bieżące 410 360
b) wydatki majątkowe 330 000
90095 Pozostała działalność 4 500
w tym :
a) wydatki bieżące 4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 280 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 200 100
w tym :
a) wydatki bieżące 200 100
92116 Biblioteki 80 000
w tym :
a) wydatki bieżące 80 000
926 Kultura fizyczna i sport 127 578
92601 Obiekty sportowe 50 000
w tym :
a) wydatki bieżące 50 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 77 578
w tym :
a) wydatki bieżące 77 578
OGÓŁEM WYDATKI 20 442 695
w tym :
a) wydatki bieżące 19 102 999
b) wydatki majątkowe 1 339 696
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę
19.102.999 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 14.401.685 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.875.848 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
5.525.837 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 810.745 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.356.586 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 23.866 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego 510.117 zł
- jak poniżej
Dział Rozdz. Nazwa - Treść Plan na 2011 r.
1 2 3 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 29 060
01030 Izby rolnicze 8 060
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 060
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 060
01095 Pozostała działalność 21 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21 000
020 Leśnictwo 1 000
02001 Gospodarka leśna 1 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 000
40002 Dostarczanie wody 500 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 500 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 500 000
600 Transport i łączność 1 030 235
60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 80 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80 000
60016 Drogi publiczne gminne 478 635
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 478 485
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 631
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 469 854
świadczenia na rzecz osób fizycznych 150
60017 Drogi wewnętrzne 250 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 250 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 250 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 221 600
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 221 600
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 221 600
700 Gospodarka mieszkaniowa 136 121
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 121
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 135 971
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 117
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 124 854
świadczenia na rzecz osób fizycznych 150
710 Działalność usługowa 50 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000
w tym:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 000
750 Administracja publiczna 3 117 833
75011 Urzędy wojewódzkie 277 043
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 276 443
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 157
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49 286
świadczenia na rzecz osób fizycznych 600
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146 740
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 23 740
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23 740
świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 524 140
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 521 640
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 095 948
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 425 692
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500
75045 Kwalifikacja wojskowa 160
w tym :
świadczenia na rzecz osób fizycznych 160
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 76 200
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 70 200
świadczenia na rzecz osób fizycznych 800
dotacje na zadania bieżące 23 000
75095 Pozostała działalność 69 750
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 750
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 250
świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300
oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 300
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 518
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 782
752 Obrona narodowa 770
75212 Pozostałe wydatki obronne 770
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 770
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 270
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 89 650
75403 Jednostki terenowe Policji 2 500
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 500
75412 Ochotnicze straże pożarne 73 600
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 55 600
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 200
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43 400
dotacje na zadania bieżące 15 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000
75414 Obrona cywilna 800
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 800
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300
75421 Zarządzanie kryzysowe 8 750
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 750
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 750
75495 Pozostała działalność 4 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 74 800
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 74 800
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 74 800
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 500
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47 300
757 Obsługa długu publicznego 510 117
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 510 117
w tym :
obsługa długu 510 117
758 Różne rozliczenia 510 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 510 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 510 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 510 000
801 Oświata i wychowanie 7 813 932
80101 Szkoły podstawowe 3 851 524
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 069 389
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 573 214
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 496 175
dotacje na zadania bieżące 642 645
świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 490
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 315 428
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 297 662
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 279
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 383
świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 766
80104 Przedszkola 880 544
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 838 020
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597 989
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 240 031
świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 424
dotacje na zadania bieżące 11 100
80110 Gimnazja 1 872 349
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 780 112
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 539 213
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 240 899
świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 237
80113 Dowożenie uczniów do szkół 463 845
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 463 545
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 774
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 409 771
świadczenia na rzecz osób fizycznych 300
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 358 145
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 357 545
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303 745
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych 600
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 157
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 34 157
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 554
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31 603
80195 Pozostała działalność 37 940
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 940
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37 808
851 Ochrona zdrowia 94 000
85153 Zwalczanie narkomanii 16 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 000
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 466
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 534
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 000
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 371
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 28 629
852 Pomoc społeczna 4 066 952
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 230 363
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 229 963
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 144
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 69 819
świadczenia na rzecz osób fizycznych 400
85202 Domy pomocy społecznej 108 600
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 108 600
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 108 600
85203 Ośrodki wsparcia 388 761
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 388 761
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 308 400
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80 361
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 553 391
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 133 300
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 820
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 480
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 420 091
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej 17 992
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 992
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 992
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 100 000
w tym :
świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000
85216 Zasiłki stałe 140 118
w tym :
świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 118
85219 Ośrodki pomocy społecznej 331 735
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 331 415
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 374
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 45 041
świadczenia na rzecz osób fizycznych 320
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000
dotacje na zadania bieżące 20 000
85295 Pozostała działalność 171 992
w tym :
świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 992
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 176 703
85395 Pozostała działalność 176 703
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 152 837
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 812
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 73 025
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 23 866
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 488
85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 488
w tym :
świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 488
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 360
90003 Oczyszczanie miast i wsi 35 500
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 500
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 410 360
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 410 360
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 410 360
90095 Pozostała działalność 4 500
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 280 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 200 100
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 186 100
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 700
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 115 400
dotacje na zadania bieżące 4 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000
92116 Biblioteki 80 000
w tym :
dotacje na zadania bieżące 80 000
926 Kultura fizyczna i sport 127 578
92601 Obiekty sportowe 50 000
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 77 578
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 578
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 298
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 28 280
dotacje na zadania bieżące 15 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000
RAZEM 19 102 999
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.339.696 zł, z czego na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 1.339.696 zł
- jak poniżej
Dział Rozdz. Nazwa - Treść Plan na 2011 r.
1 2 3 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 258 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 258 000
w tym:
wydatki inwestycyjne 258 000
w tym:
- projekt budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Sławkowicach
i Biskupicach 108 000
- budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie wraz z siecią kanalizacyjną 20 000
- rozbudowa sieci wodociągowej 130 000
600 Transport i łączność 307 746
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 307 746
w tym:
w tym:
wydatki inwestycyjne 235 000
w tym:
- budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 966 235 000
dotacja na zadania majątkowe 72 746
- pomoc finansowa dla samorządu województwa na współfinansowanie
zadania: " Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 w km 2+100
z drogą powiatową nr K 2013 w miejscowości Tomaszkowice" w tym
opracowanie projektu budowlano - wykonawczego skrzyżowania wraz z
opracowaniami zamiennymi oraz nabycie nieruchomości pod to
skrzyżowanie i wypłatę odszkodowań 65 154
- pomoc finansowa dla samorządu województwa na współfinansowanie
zadania: Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia
drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi
wojewódzkiej 7 592
630 Turystyka 5 100
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 100
w tym:
dotacja na zadania majątkowe 5 100
- dotacja z przeznaczeniem na projekt partnerski " Rowerowy Pierścień
Solny " Salina Cracoviensis" - turystyczny szlak kulturowy po dawnych
salinach wielicko-bocheńskich" 5 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000
w tym:
zakupy inwestycyjne 50 000
w tym:
- zakup gruntów pod drogi po podziałach terenów budowlanych 50 000
750 Administracja publiczna 65 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 000
w tym :
wydatki inwestycyjne 60 000
w tym:
- wykonanie klimatyzacji I piętro 60 000
zakupy inwestycyjne 5 000
801 Oświata i wychowanie 323 850
80101 Szkoły podstawowe 323 850
w tym:
wydatki inwestycyjne 323 850
w tym:
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łazanach 10 000
- budowa placów zabaw w ramach projektu "Radosna Szkoła" 63 850
- modernizacja kompleksu sportowego w Bodzanowie -etap I 250 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 330 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 330 000
w tym:
wydatki inwestycyjne 330 000
w tym:
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice 330 000
OGÓŁEM WYDATKI 1 339 696
§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 785.011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu w kwocie 785.011 zł.
§ 4
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.956.443 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.171.432 zł
– jak poniżej
1. Dochody ogółem 19 657 684
2. Wydatki ogółem 20 442 695
3. Wynik (1-2) - deficyt: -785 011
4. Przychody budżetu gminy 2 956 443
w tym :
- kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu 785 011
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 171 432
5. Rozchody 2 171 432
w tym:
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2006 roku 264 000
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2007 roku 264 000
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2009 roku 360 000
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2010 roku 600 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na
termomodernizację budynku szkoły podstawowej
w Biskupicach 93 200
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na
termomodernizację budynku komunalnego w Trąbkach 121 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej
w ramach PROW 2007-2013 zadanie zagospodarowanie
terenu przy świetlicy w Jawczycach i Zabłociu 469 232
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganych kredytów w roku 2011 w wysokości 2.956.443 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 785.011 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów 2.171.432 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Biskupice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 360.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 310.000 zł,
w tym na:
a) awans zawodowy nauczycieli,
b) skutki wdrożenia w 2011r. planowanych podwyżek dla nauczycieli zgodnie z art.
30 Karty Nauczyciela
c) odprawy emerytalne i rentowe pracowników, nagrody jubileuszowe i uznaniowe
oraz zastępstwa doraźne,
d) nauczanie indywidualne, kształcenie specjalne, organizowanie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka,
e) stypendia i nagrody dla uczniów,
f) dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczone do
sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
g) usuwanie awarii oraz nieprzewidziane remonty budynków.
2) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.
§ 6
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- jak poniżej
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- jak poniżej
Dochody
Dział Rozdz. Par. Nazwa jednostki przekazującej dotację
Dochody
Wyszczególnienie
Powiat Wielicki
600 Transport i łączność 80 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 80 000
Razem 80 000
Wydatki
Dział Rozdz. Nazwa jednostki przekazującej dotację
Wydatki
Wyszczególnienie
Powiat Wielicki
600 Transport i łączność 80 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 80 000
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80 000
Razem 80 000
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- jak poniżej
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki
1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 94 000
1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 94 000
1.1.1 dochody bieżące: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 94 000
2. OCHRONA ZDROWIA 851 94 000
2.1 Zwalczanie narkomanii 85153 wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.000
2.1.1 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, 6 466
2.1.2 Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum, realizacja spektakli teatralnych, wieczorków profilaktycznych prowadzenie zajęć sportowych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży 8 034
2.1.3 Sfinansowanie zakupu dla dzieci materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących uzależnień 1 500
2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 000
2.2.1 Utrzymanie punktów konsultacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zakup materiałów 4 000
2.2.2 Kolonie profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 6 000
2.2.3 Prowadzenie punktów konsultacyjnych, wynagrodzenie psychologów, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 49 371
2.2.4 Sfinansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień, różne opłaty i składki 4 000
2.2.5 Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców, przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy, 4 000
2.2.6 Szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji członków Komisji, szkolenia sprzedawców, nauczycieli, pełnomocnika ds. Profilaktyki i Uzależnień 2 000
2.2.7 Realizacja spektakli teatralnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy 2 000
2.2.8 Zakup materiałów, literatury fachowej 6 629
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.500 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Biskupice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4.500 zł
- jak poniżej
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki
1. DOCHODY RAZEM 4 500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 4 500
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 4 500
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody bieżące -wpływy z różnych opłat 4 500
2. WYDATKI 900 4 500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność 90095 4 500
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką
odpadami (likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów
zawierających azbest) 4 500
§ 7
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie 888.591 zł
- jak w załączniku nr 1.
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy Biskupice do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, niż zmiany określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn.zm), z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej:
§ 9
W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Biskupice do:
1. zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10
Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
mgr inż. Zbigniew Fic
Cyfrowy Urząd