UCHWAŁA  BUDŻETOWA  NR XIV/92/04

                                             Rady Gminy Nowy  Targ

                                                  z dnia  19 luty 2004 r.

 

 

              Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 , 9 litery d  ustawy z dnia 8 marca 1990 r

o samorządzie  gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm. )

oraz  art.109,116,118,124,128  ust. 2, art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych ( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z późn. zmianami  ) Rada  Gminy uchwala co następuje :

 

                                                                 §  1

 

1.      Ustala się dochody budżetu  gminy na 2004 r. w wysokości 27 559 074 zł. zgodnie

z załącznikiem nr 1 .

2.      Ustala się wydatki budżetu gminy  na 2004 r w wysokości   29 243 569 zł. zgodnie

z  załącznikiem  nr 2 .

 

                                                          §  2

 

1.      Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu  w wysokości

1 684 495 zł , który zostanie pokryty kredytem

zgodnie z załącznikiem nr 3 .

2.      Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  2 000 000 zł. i rozchody budżetu

w wysokości  315 505 zł.  zgodnie  z załącznikiem nr 3 . 

 

 

                                                              §  3

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

1.      zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych  gminie ustawami

zgodnie z  załącznikiem  nr  4 .

2.      zadań przekazanych do realizacji  na podstawie porozumień z jednostką samorządu

terytorialnego zgodnie z  załącznikiem   nr  5 .

 

                                                       §  4

 

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych  w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  zgodnie z załącznikiem  nr 6 .

 

                                                            §  5

 

Ustala się  wydatki  majątkowe  budżetu  w wysokości  7 245 000  zł.

zgodnie z załącznikiem  nr 7 .

 

 

                                                              §  6

 

W planie wydatków budżetu wyodrębnia  się środki  do dyspozycji  jednostek  pomocniczych

gminy  w  wysokości   610 000 zł  zgodnie z  załącznikiem  nr  8 .

 

 

 

                                                                         §  7

 

Ustala  się wydatki budżetu z tytułu  dotacji udzielanej  :

a)      dla instytucji kultury  w wysokości 511 500 zł.

zgodnie z załącznikiem  nr  9 .

 

                                                                         §  8

 

Ustala się wydatki budżetowe z tytułu dotacji  dla niepublicznych przedszkoli  prowadzonych

przez podmioty  nie należące  do sektora finansów publicznych  w wysokości  30 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10 .

 

                                                                         §  9

 

1.      Tworzy  się rezerwę  ogólną  na wydatki  nieprzewidziane  w wysokości  261 110 zł.

2.   Tworzy się rezerwę celową  budżetu w  wysokości  400 000 zł. na cele  oświatowe .

 

 

                                                                         §  10

 

Ustala się  kwoty i zakres  dotacji przedmiotowej   udzielonej  z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego  zgodnie z załącznikiem  nr  11.

 

 

                                                                         § 11

 

Ustala  się  plan  przychodów i wydatków zakładu budżetowego 

Gminny  Zakład  Komunalny  zgodnie z załącznikiem  nr 12 .

 

                                                                       §  12

 

Ustala się plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej  zgodnie z załącznikiem  nr  13 .

 

                                                                       §  13

 

Przyjmuje prognozę  spłaty długu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na  lata 2002-2009

zgodnie z załącznikiem  nr  14

 

                                                                      §  14

 

Upoważnia  się  Wójta Gminy  Nowy Targ  do :

 

1)      zaciągania  kredytów i pożyczek  na  pokrycie  występującego w roku budżetowym

      deficytu budżetowego do wysokości   500 000 zł.

2)   spłaty zaplanowanych  w rozchodach   budżetu rat  pożyczek  do kwoty  określonych

      w załączniku nr 3  uchwały  oraz  spłaty związanych  z nimi odsetek .

3)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach  działu  klasyfikacji

budżetowej  obejmujących  w szczególności  zmianę kwot  wydatków zaplanowanych

na  wynagrodzenia i pochodne  , na dotacje , na koszty obsługi długu publicznego

oraz zmianę  kwot zaplanowanych  na wydatki majątkowe ,

 

 

 

                               

                                                  §  15

 

 

Wykonanie uchwały  powierza

 się  Wójtowi Gminy i zobowiązuje  się Wójta  Gminy 

do przedłożenia  Radzie Gminy :

a)      informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2004 r.

w terminie do 31 sierpnia 2004  w szczegółowości :

Dochody   budżetowe - dział , rozdział , paragraf

Wydatki  budżetowe  - dział , rozdział , paragraf

      Gminny Zakład  Komunalny – przychody  i  wydatki   

b)      sprawozdania rocznego z wykonania  budżetu  za 2004 r.

w terminie  do dnia  31 marca 2005 r.  w szczegółowości odpowiadającej  zakresowi

szczegółowości niniejszej uchwały  budżetowej .

 

                                                            §  16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2004 r.

i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego  oraz na tablicy   ogłoszeń  Urzędu Gminy  .

 

 

 

 

 

 

		PLAN  WYDATKÓW  BUDŻETU GMINY  NA 2004 R.
					w zł.
Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2004 r.	Środki do dyspoz.jedn.pomocn.
010			Rolnictwo i  łowiectwo	3 000
	01030		Izby rolnicze	3 000
			wydatki bieżące	3 000
			w tym : dotacje	3 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych  wpływów z podatku rolnego	3 000
600			Transport i łączność	1 250 000	280 000
	60004		Lokalny transport  zbiorowy	70 000
			wydatki bieżące	70 000
			w tym : dotacje	70 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu  Warszawie na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień ( umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000	280 000
			wydatki bieżące	330 000	280 000
			wydatki majątkowe	850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000
			- budowa drogi w Łopusznej  - 350 000 zł.
			- rozpoczęcie budowy mostu w Ostrowsku 500 000 .
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000	10 000
			wydatki bieżące	90 000	10 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 650
			wydatki majątkowe	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych	100 000
710			Działalność usługowa	210 000
	71004		Plany zagospodarowania  przestrzennego	200 000
			wydatki bieżące	200 000
	71035		Cmentarze	10 000
			wydatki bieżące	10 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń	7 050
750			Administracja publiczna	2 368 654
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 450
			wydatki bieżące	170 450
			w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń	166 370
	75022		Rady gmin	110 000
			wydatki bieżące	110 000
	75023		Urzędy gmin	1 891 160
			wydatki bieżące	1 871 160
			w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń	1 349 080
			wydatki majątkowe	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne   jednostek budżetowych	20 000
	75095		Pozostała działalność	197 044
			wydatki bieżące	197 044
			w tym : dotacje	27 744
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego  oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie  zadań bieżących	27 744
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 200
			wydatki  bieżące	3 200
			w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń	543
754			Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 300	240 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000	240 000
			wydatki bieżące	490 000	240 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	75414		Obrona  cywilna	300
			wydatki bieżące	300
	75416		Straż Miejska	120 000
			wydatki bieżące	120 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń	110 200
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000
			wydatki bieżące	80 000
757			Obsługa długu publicznego	12 132
	75702		Obsługa papierów wartościowych  , kredytów i pożyczek  jednostek  samorządu terytorialnego	12 132
			wydatki bieżące	12 132
			w tym : wydatki na obsługę długu  jednostki samorządu terytorialnego	12 132
		8070	Odsetki i dyskonto  od krajowych  skarbowych  papierów  wartościowych oraz pożyczek i kredytów	12 132
758			Różne rozliczenia	661 110
	75818		Rezerwy ogólne i  celowe	661 110
			wydatki bieżące	661 110
		4810	Rezerwy	661 110
			- rezerwa ogólna          261 110
			- rezerwa  celowa - oświatowa     400 000
801			Oświata i wychowanie	20 747 956
	80101		Szkoły podstawowe	12 264 956
			wydatki bieżące :	9 614 956
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 800 000
			wydatki majątkowe :	2 650 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000
			- opracowanie projektu rozbudowy szkoły Lasek           50 000
			- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , kanalizacja zewnętrzna - szkoła  Waksmund                      2 600 000
	80104		Przedszkola	601 600
			wydatki bieżące	601 600
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	551 600
			dotacje	30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej   jednostki systemu oświaty	30 000
	80110		Gimnazja	7 200 000
			wydatki bieżące	3 800 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 400 000
			wydatki majątkowe	3 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000
			- wykonanie infrastruktury  zewnętrznej , drogi dojazdowej  1 900 000 - Gimn.Klikuszowa
			- wykonanie fundamentów  Gimnazjum Ludźmierz       1 500 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000
			wydatki bieżące	310 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 060
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  szkół	300 000
			wydatki bieżące	300 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 000
	80195		Pozostała działalność	71 400
			wydatki bieżące	71 400
851			Ochrona zdrowia	250 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000
			wydatki bieżące	250 000
852			Pomoc  społeczna	1 278 010
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy  społecznej	35 600
			wydatki bieżące	35 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	798 700
			wydatki bieżące	798 700
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	106 700
			wydatki bieżące	106 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 010
			wydatki bieżące	272 010
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze	15 000
			wydatki bieżące	15 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
	85295		Pozostała działalność	50 000
			wydatki bieżące	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 707
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona  wód	315 000
			wydatki bieżące	90 000
			w tym : dotacje	90 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 000
			wydatki majątkowe :	225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych	225 000
	90003		Oczyszczanie  miast i wsi	50 000
			wydatki bieżące	50 000
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	317 707
			wydatki bieżące	317 707
	90095		Pozostała działalność	65 000
			wydatki bieżące	65 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 700
921			Kultura i ochrona  dziedzictwa  narodowego	591 500
	92109		Domy i ośrodki kultury  , świetlice i kluby	328 500
			wydatki  bieżące	328 500
			w tym : dotacje	328 500
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu  dla instytucji kultury	328 500
	92116		Biblioteki	213 000
			wydatki bieżące	213 000
			w tym : dotacje	213 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu  dla instytucji kultury	213 000
	92195		Pozostała działałalność	50 000
			wydatki bieżące	50 000
926			Kultura fizyczna i sport	240 000	80 000
	92601		Obiekty sportowe	130 000	80 000
			wydatki bieżące	130 000	80 000
	92605		Zadania w zakresie  kultury fizycznej  i sportu	110 000
			wydatki bieżące :	110 000
			Ogółem	29 243 569	610 000