|
Uchwała Budżetowa Gminy Słaboszów na rok 2012
Uchwała Budżetowa
Gminy Słaboszów na rok 2012
Nr XII/80/2011
Rady Gminy w Słaboszowie
z dnia 29 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) - Rada Gminy w Słaboszowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 9.287.049,00 zł,
w tym:
1) Dochody bieżące: 8.158.220,00 zł;
2) Dochody majątkowe: 1.128.829,00 zł;
- jak poniżej
|
Dział |
Rozdział |
Źródło dochodów |
Wysokość w zł |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1.120,00 |
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
1.120,00 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750) |
1.120,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
403.585,00 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
403.585,00 |
|
|
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( § 0470 ) |
550,00 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750) |
53.035,00 |
|
|
|
Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( § 0770) |
350.000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
43.119,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
36.019,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010) |
36.009,00 |
|
|
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360) |
10,00 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu |
7.000,00 |
|
|
|
Pozostałe odsetki ( § 0920) |
6.500,00 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych ( § 0970) |
500,00 |
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010) |
100,00 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.200,00 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.200,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010) |
1.200,00 |
|
752 |
|
Obrona narodowa |
800,00 |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
800,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010) |
800,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
250,00 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
250,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010) |
250,00 |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1.997.928,00 |
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3.250,00 |
|
|
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( § 0350) |
3.200,00 |
|
|
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 0910) |
50,00 |
|
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
260.172,00 |
|
|
|
Podatek od nieruchomości ( § 0310) |
250.000,00 |
|
|
|
Podatek rolny ( § 0320) |
4.761,00 |
|
|
|
Podatek leśny ( § 0330) |
4.212,00 |
|
|
|
Podatek od środków transportowych ( § 0340) |
1.199,00 |
|
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
921.365,00 |
|
|
|
Podatek od nieruchomości ( § 0310) |
55.662,00 |
|
|
|
Podatek rolny ( § 0320) |
695.937,00 |
|
|
|
Podatek leśny ( § 0330) |
7.572,00 |
|
|
|
Podatek od środków transportowych ( § 0340) |
107.194,00 |
|
|
|
Podatek od spadków i darowizn ( § 0360) |
15.800,00 |
|
|
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500) |
28.500,00 |
|
|
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 0910) |
10.700,00 |
|
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
63.000,00 |
|
|
|
Wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410) |
17.000,00 |
|
|
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 0480) |
46.000,00 |
|
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
750.141,00 |
|
|
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych ( § 0010) |
748.341,00 |
|
|
|
Podatek dochodowy od osób prawnych ( § 0020) |
1.800,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
4.884.332,00 |
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.705.658,00 |
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa ( § 2920) |
2.705.658,00 |
|
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2.178.674,00 |
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa ( § 2920) |
2.178.674,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
18.990,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
300,00 |
|
|
|
Pozostałe odsetki ( § 0920) |
300,00 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
1.500,00 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750) |
1.500,00 |
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
100,00 |
|
|
|
Pozostałe odsetki ( § 0920) |
100,00 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
17.090,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2310) |
9.490,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2320) |
7.600,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1.132.396,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.002.286,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010) |
996.186,00 |
|
|
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360) |
6.100,00 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5.007,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010) |
1.193,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2030) |
3.814,00 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
5.208,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2030) |
5.208,00 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
39.342,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2030) |
39.342,00 |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
37.800,00 |
|
|
|
Pozostałe odsetki ( § 0920) |
160,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2030) |
37.640,00 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
42.753,00 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2030) |
42.753,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
803.329,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
778.829,00 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6298) |
778.829,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
778.829,00 |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
24.500,00 |
|
|
|
Wpływy z różnych opłat ( § 0690) |
24.500,00 |
|
|
Ogółem: |
9.287.049,00 |
|
|
|
w tym :z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
778.829, |
§ 2.
1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 9.035.658,00 zł,
w tym:
1) Wydatki bieżące: 8.155.720,00 zł;
2) Wydatki majątkowe: 879.938,00 zł;
- jak poniżej:
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wysokość w zł |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
14.014,00 |
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
14.014,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
14.014,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
14.014,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
14.014,00 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
68.800,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
60.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
60.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
60.000,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
25.000,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
35.000,00 |
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
8.800,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
8.800,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
8.800,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
8.800,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
94.360,00 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
94.360,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
94.360,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
94.360,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
12.350,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
82.010,00 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
800,00 |
|
|
71035 |
Cmentarze |
800,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
800,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
800,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
800,00 |
|
720 |
|
Informatyka |
8.719,00 |
|
|
72095 |
Pozostała działalność |
8.719,00 |
|
|
|
(b) |
Wydatki majątkowe |
8.719,00 |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
8.719,00 |
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pt 2 i 3 |
8.719,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1.720.062,00 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
36.009,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
36.009,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
36.009,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
36.009,00 |
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
68.200,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
68.200,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1.200,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1.200,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
67.000,00 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.524.833,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
1.454.833,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1.434.033,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1.247.433,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
186.600,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20.800,00 |
|
|
|
(b) |
Wydatki majątkowe |
70.000,00 |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
70.000,00 |
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
100,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
100,00 |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
15.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
15.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
15.000,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1.500,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
13.500,00 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
75.920,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
75.920,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
75.920,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
75.920,00 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.200,00 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.200,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
1.200,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1.200,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
412,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
788,00 |
|
752 |
|
Obrona narodowa |
800,00 |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
800,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
800,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
800,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
800,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
98.550,00 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
97.700,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
67.700,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
59.200,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10.500,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
48.700,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8.500,00 |
|
|
|
(b) |
Wydatki majątkowe |
30.000,00 |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
30.000,00 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
250,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
250,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
250,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
250,00 |
|
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
600,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
600,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
600,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
600,00 |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
157.500,00 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
157.500,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
157.500,00 |
|
|
|
(6) |
Wydatki na obsługę długu |
157.500,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
53.000,00 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
53.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
53.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
53.000,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
53.000,00 |
|
|
|
rezerwa ogólna |
35.000,00 |
|
|
|
rezerwa celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |
18.000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
3.980.245,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.006.917,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
1.770.382,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1.691.582,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1.365.029,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
326.553,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
78.800,00 |
|
|
|
(b) |
Wydatki majątkowe |
236.535,00 |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
236.535,00 |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
242.156,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
242.156,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
228.056,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
207.556,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
20.500,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14.100,00 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
1.144.092,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
1.144.092,00 |
|
|
|
(1) |
wydatki jednostek budżetowych |
1.095.292,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
923.292,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
172.000,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
48.800,00 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
286.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
286.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
285.700,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
60.050,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
225.650,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
300 |
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
266.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
266.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
265.400,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
230.850,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
34.550,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
600,00 |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
14.870,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
14.870,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
14.870,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
14.870,00 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
20.210,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
20.210,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
20.210,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17.210,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
3.000,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
96.000,00 |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
50.000,00 |
|
|
|
(b) |
Wydatki majątkowe |
50.000,00 |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
50.000,00 |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
3.500,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
3.500,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3.500,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
3.500,00 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
42.500,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
42.500,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
38.900,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
20.780,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
18.120,00 |
|
|
|
(2) |
wydatki na dotacje na zadania bieżące |
3.600,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1.791.174,00 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
5.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
5.000,00 |
|
|
|
(1) |
wydatki jednostek budżetowych |
5.000,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
5.000,00 |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
180.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
180.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
180.000,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
180.000,00 |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
5.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
5.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
5.000,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
5.000,00 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
996.186,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
996.186,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
33.885,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
25.173,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
8.712,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
962.301,00 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
6.207,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
6.207,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6.207,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6.207,00 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
50.208,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
50.208,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
50.208,00 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1.080,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
1.080,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.080,00 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
51.640,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
51.640,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51.640,00 |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
384.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
384.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
382.000,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
339.700,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
42.300,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2.000,00 |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
34.100,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
34.100,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
34.100,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
34.100,00 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
77.753,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
77.753,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
77.753,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.000,00 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
4.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
4.000,00 |
|
|
|
(3) |
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4.000,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
639.684,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
434.684,00 |
|
|
|
(b) |
Wydatki majątkowe |
434.684,00 |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
434.684,00 |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
14.500,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
14.500,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
14.500,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
14.500,00 |
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
10.500,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
10.500,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
10.500,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
10.500,00 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
170.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
170.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
170.000,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
170.000,00 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
10.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
10.000,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
10.000,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
10.000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
296.500,00 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
76.500,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
76.500,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
76.500,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
76.500,00 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
220.000,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
170.000,00 |
|
|
|
(2) |
wydatki na dotacje na zadania bieżące |
170.000,00 |
|
|
|
(b) |
Wydatki inwestycyjne |
50.000,00 |
|
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
50.000,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
10.250,00 |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
10.250,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
10.250,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
10.250,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3.300,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
6.950,00 |
|
|
RAZEM |
9.035.658,00 |
|
|
W tym: (a) wydatki bieżące |
8.155.720,00 |
|
|
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6.436.638,00 |
|
|
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4.567.251,00 |
|
|
(1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
1.869.387,00 |
|
|
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
173.600,00 |
|
|
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.387.982,00 |
|
|
(6) Wydatki na obsługę długu |
157.500,00 |
|
|
(b) Wydatki majątkowe |
879.938,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
829.938,00 |
|
|
w tym : na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
8.719,00 |
3. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku
- jak poniżej:
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Planowana kwota |
Struktura finansowania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
720 |
72095 |
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szans a na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski |
8.719,00 |
Środki własne |
|
2. |
750 |
75023 |
Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy |
70.000,00 |
Środki własne |
|
3. |
754 |
75412 |
Modernizacja remizy OSP Słupów |
30.000,00 |
Środki własne
Środki z dotacji „Małopolskie Remizy” |
|
4. |
801 |
80101 |
Szkolny plac zabaw przy szkole w Janowicach |
123.535,00 |
Środki własne
Środki dotacji z Program „Radosna szkoła |
|
5. |
801 |
80101 |
Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Dziaduszycach |
70.000,00 |
Środki własne
Środki dotacji z Program „Radosna szkoła |
|
6. |
801 |
80101 |
Modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Słaboszów |
43.000,00 |
Środki własne |
|
7. |
851 |
85121 |
Przebudowa budynku SPZOZ w Słaboszowie Ośrodek Zdrowia Dziaduszyce |
50.000,00 |
Środki własne |
|
8. |
900 |
90001 |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV |
434.684,00 |
Środki własne
|
|
9. |
921 |
92116 |
Modernizacja pomieszczeń w budynku zajmowanym przez Bibliotekę |
50.000,00 |
Środki własne |
|
RAZEM |
879.938,00 |
|
§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 251.391,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę kredytów w wysokości 53.391,00 zł oraz udzielenie pożyczek w kwocie 198.000,00 zł.
1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.369.109,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.620.500,00 zł – jak poniżej:
|
Lp |
Treść |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Planowane dochody ogółem |
9.287.049,00 |
|
2 |
Planowane wydatki ogółem |
9.035.658,00 |
|
3 |
Wynik (1-2) + nadwyżka budżetowa |
251.391,00 |
|
4 |
Przychody budżetu |
1.369.109,00 |
|
|
z czego: |
|
|
- kredyty |
1.318.109,00 |
|
|
- spłaty pożyczek udzielonych |
51.000,00 |
|
5 |
Rozchody budżetu |
1.620.500,00 |
|
|
z czego: |
|
|
- spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów |
1.422.500,00 |
|
|
- pożyczki do udzielenia |
198.000,00 |
2. Ustala się limit w postaci sumy dla zaciągniętych zobowiązań 3.818.109,00 zł
1) z tytułu zaciągniętych w roku 2012 kredytów w wysokości 3.818.109,00 zł, z czego:
a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.318.109,00 zł,
b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.500.000,00 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Słaboszów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust.3 pkt 1 lit. a , z których obciążenia w okresie lat ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słaboszów na lata 2012 - 2020 w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu w latach 2012 - 2020.
§ 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 35.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18.000,00 zł.
§ 5
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42.500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 zł :
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|
1. |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
46.000,00 |
|
|
1.1. |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
46.000,00 |
|
|
1.1.1. |
|
|
w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
46.000,00 |
|
|
|
|
2. |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
46.000,00 |
|
2.1. |
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
w tym: wydatki bieżące
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki na realizacje zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3.500,00
3.500,00
3.500,00 |
|
|
|
|
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Wspomaganie działań instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii |
|
2.500,00
1.000,00 |
|
2.2. |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
42.500,00 |
|
|
|
|
w tym: wydatki bieżące
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1.)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
|
42.500,00
38.900,00
20.780,00
18.120,00
3.600,00 |
|
|
|
|
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży ( prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych sportowych)
Wspomaganie działań instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
Działalność Komisji
Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie |
|
20.000,00
4.000,00
10.000,00
8.500,00 |
2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.500,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Słaboszów w zakresie ochrony środowiska w wysokości 24.500 zł
- jak poniżej;
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
24.500,00 |
|
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
24.500,00 |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące |
24.500,00 |
|
|
|
|
w tym: wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska |
24.500,00 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
24.500,00 |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
14.500,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci |
|
14.500,00
14.500,00 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
10.000,00 |
|
|
|
wydatki bieżące |
|
10.000,00 |
|
|
|
w tym: wydatki na opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych |
|
10.000,00 |
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami -jak poniżej:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
36.109,00 |
36.109,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
36.009,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
36.009,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
36.009,00 |
|
|
|
|
(a) wydatki bieżące |
|
36.009,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
36.009,00 |
|
|
|
|
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
36.009,00 |
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
100,00 |
|
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
|
100,00 |
|
|
|
|
(a) wydatki bieżące |
|
100,00 |
|
|
|
|
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
100,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. |
1.200,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
1.200,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. |
|
1.200,00 |
|
|
|
|
(a) wydatki bieżące |
|
1.200,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
1.200,00 |
|
|
|
|
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
412,00 |
|
|
|
|
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
788,00 |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
800,00 |
800,00 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
800,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
800,00 |
|
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
|
800,00 |
|
|
|
|
(a) wydatki bieżące |
|
800,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
800,00 |
|
|
|
|
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
800,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
250,00 |
250,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
250,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
250,00 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
|
250,00 |
|
|
|
|
(a) wydatki bieżące |
|
250,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
250,00 |
|
|
|
|
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
250,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
997.379,00 |
997.379,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
996.186,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
996.186,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
996.186,00 |
|
|
|
|
(a) wydatki bieżące |
|
996.186,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
33.885,00 |
|
|
|
|
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
25.173,00 |
|
|
|
|
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
8.712,00 |
|
|
|
|
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
962.301,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1.193,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
1.193,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
1.193,00 |
|
|
|
|
(a) wydatki bieżące |
|
1.193,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
1.193,00 |
|
|
|
|
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1.193,00 |
|
|
|
|
Ogółem |
1.035.738,00 |
1.035,738,00 |
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – jak poniżej:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17.090,00 |
17.090,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
17.090,00 |
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
9.490,00 |
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7.600,00 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
|
17.090,00 |
|
|
|
(a) |
Wydatki bieżące |
|
17.090,00 |
|
|
|
(1) |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
17.090,00 |
|
|
|
(1.1) |
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
16.090,00 |
|
|
|
(1.2) |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |
|
1.000,00 |
§ 6.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2012 w łącznej kwocie 282.319,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 7.
Upoważnia się Wójta Gminy Słaboszów do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian kwot na dotacje, do których udzielania , na mocy przepisów odrębnych, jest wyłącznie Rada Gminy,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w granicach rozdziału wydatków,
2) w obrębie wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek w granicach działu wydatków.
§ 8
W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Słaboszów do:
1. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2012 nie może przekroczyć limitu 2.500.000,00 zł.
3. udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 198.000,00 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słaboszów.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Załącznik do
Uchwały Nr …./ / 2011
Rady Gminy w Słaboszowie
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY SŁABOSZÓW W ROKU 2012
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Zakres |
Kwota dotacji |
|
Dotacje podmiotowe |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
170.000,00 |
|
1. |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej |
Finansowanie wydatków bieżących |
170.000,00 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
0 |
|
RAZEM |
170.000,00 |
|
Dotacje celowe |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
112.319,00 |
|
1. |
720 |
72095 |
Województwo Małopolskie |
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start dla uczniów Małopolski |
8.719,00 |
|
2. |
851 |
85121 |
SP ZOZ w Słaboszowie z /s w Dziaduszycach |
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Dziaduszycach |
50.000,00 |
|
3. |
851 |
85154 |
Starostwo Powiatowe w Miechowie |
Zadania z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie interwencji kryzysowej realizowane przez Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Miechowie |
3.600,00 |
|
4. |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej |
Modernizacja pomieszczeń w budynku zajmowanym przez Bibliotekę |
50.000,00 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
0 |
|
RAZEM |
112.319,00 |
|
OGÓŁEM |
282.319,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Kuśpiel
Wykonanie budżetu Gminy Słaboszów za I kw. 2012 r.
Opracowanie: I. Reisner, Wprowadzenie: A. Pasek
|
Cyfrowy Urząd