|
Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2012
Data: 2011-12-28, Numer: 116, Kadencja: 2010 - 2014
Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś
na rok 2012
Nr XIII/116/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 24 września 2009 r. w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Wielka Wieś uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 37 369 733,92 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 30 528 297,57 zł;
2) dochody majątkowe 6 841 436,35 zł;
Dochody bieżące:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan na 2012r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
363 520,00 |
|
01022 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
362 520,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) |
362 520,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: |
1 000,00 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
261 134,00 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
261 134,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT) |
261 134,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
6 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
6 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat - zajecie pasa drogowego |
6 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
267 100,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
267 100,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
400,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: |
144 000,00 |
|
|
|
|
Lokale komunalne |
100 000,00 |
|
|
|
|
Lokale w szkołach |
25 000,00 |
|
|
|
|
Grunty gminne |
19 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług (media) |
122 500,00 |
|
|
|
|
Lokale komunalne |
100 000,00 |
|
|
|
|
Lokale w szkołach |
22 500,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
200,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
113 210,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
112 060,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
111 750,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
310,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
150,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
150,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa |
1 500,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
1 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 500,00 |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
800,00 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
800,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin ) ustawami |
800,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
250,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
250,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin ) ustawami |
250,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
17 511 764,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
25 000,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej |
25 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
4 134 000,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
4 100 000,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
13 000,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
1 000,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
10 000,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
5 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 205 100,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 667 000,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
750 000,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
10 000,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
145 000,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
20 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
100,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
600 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw |
348 500,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
50 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
115 500,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw |
180 000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
3 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
9 799 164,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
9 499 164,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
300 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 205 491,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
6 504 291,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6 504 291,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
701 200,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki - środki na rachunkach bankowych |
701 200,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
637 971,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
840,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
840,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
567 241,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
83 620,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
101 400,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
110,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej |
357 111,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego |
25 000,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
20 270,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
270,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
20 000,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
29 520,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: |
29 520,00 |
|
|
80114 |
|
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół |
100,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
20 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
20 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 111 746,00 |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
63 000,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t |
63 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 745 244,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 731 244,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –ściągnięte zaliczki alimentacyjne |
14 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 614,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
895,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
7 719,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
46 194,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
44 194,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
90 219,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
90 219,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
71 788,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 700,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
69 088,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
15 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
15 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
71 687,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
71 687,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
291 876,57 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
291 876,57 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
288 374,05 |
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
3 502,52 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 755 935,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 725 935,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) |
1 725 935,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 000,00 |
|
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: |
30 528 297,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody majątkowe: |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan na 2012r. |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 316 436,35 |
|
|
60053 |
|
Infrastruktura telekomunikacyjna |
1 316 436,35 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 316 436,35 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
4 000 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4 000 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
4 000 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
25 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
25 000,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
25 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 500 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność/budynek Modlniczka/ |
1 500 000,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 500 000,00 |
|
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE |
6 841 436,35 |
|
OGÓŁEM DOCHODY GMINY |
37 369 733,92 |
|
|
|
|
|
|
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 51 313 601,39 zł.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan na 2012r. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 804 500,00 |
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 688 000,00 |
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe, |
1 688 000,00 |
|
|
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt |
101 500,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
101 500,00 |
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
15 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
15 000,00 |
|
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
755 000,00 |
|
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
755 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
15 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
740 000,00 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
5 544 631,00 |
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
620 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
620 000,00 |
|
|
|
60014 |
Drogi powiatowe |
600 000,00 |
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe, |
600 000,00 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 412 200,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
1 035 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
377 200,00 |
|
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
1 342 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
135 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
1 207 000,00 |
|
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
1 570 431,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
22 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
1 548 431,00 |
|
|
630 |
|
Turystyka |
264 560,00 |
|
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
264 560,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
98 500,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
166 060,00 |
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 808 500,00 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 808 500,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
773 500,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
1 035 000,00 |
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
235 000,00 |
|
|
|
71004 |
Plan zagospodarowania przestrzennego |
235 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
235 000,00 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
7 260 600,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
111 900,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
111 900,00 |
|
|
|
75022 |
Rada Gminy |
274 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
274 000,00 |
|
|
|
75023 |
Urząd Gminy |
6 674 200,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
3 429 200,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
3 245 000,00 |
|
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
500,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
500,00 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
166 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
156 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
10 000,00 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
34 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące: |
34 000,00 |
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 500,00 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 500,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 500,00 |
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
800,00 |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
800,00 |
|
|
|
a) wydatki bieżące |
800,00 |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
365 000,00 |
|
|
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
5 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
5 000,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
320 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
279 500,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
40 500,00 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
15 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
15 000,00 |
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
25 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
25 000,00 |
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
170 000,00 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. |
170 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym |
170 000,00 |
|
|
koszty obsługi zadłużenia |
170 000,00 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
528 595,00 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
528 595,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: |
528 595,00 |
|
|
rezerwa ogólna |
300 000,00 |
|
|
rezerwa celowa: |
228 595,00 |
|
|
rezerwa oświatowa |
150 000,00 |
|
|
rezerwa „zarządzanie kryzysowe” |
78 595,00 |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
12 720 606,00 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 947 690,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, : |
5 282 690,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
665 000,00 |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych |
575 340,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
575 340,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
2 828 083,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
2 817 083,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
11 000,00 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
2 438 690,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
2 353 690,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
85 000,00 |
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
429 025,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
429 025,00 |
|
|
|
80114 |
Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół |
372 320,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
372 320,00 |
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
42 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
42 000,00 |
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne |
46 850,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
46 850,00 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność, |
40 608,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
40 608,00 |
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
472 801,46 |
|
|
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
18 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
18 000,00 |
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
10 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
10 000,00 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
444 351,46 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
444 351,46 |
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
450,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
450,00 |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 371 321,36 |
|
|
|
85202 |
Domy Pomocy Społecznej |
330 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
330 000,00 |
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
74 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
74 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 731 244,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
1 731 244,00 |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej |
10 854,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
10 854,00 |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
208 245,36 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
208 245,36 |
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
115 091,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
115 091,00 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
646 550,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
646 550,00 |
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
77 650,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
77 650,00 |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
177 687,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
177 687,00 |
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
291 876,57 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
291 876,57 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
291 876,57 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
353 510,00 |
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
260 010,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
260 010,00 |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
93 500,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
93 500,00 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 362 800,00 |
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
9 778 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
457 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
9 321 000,00 |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
260 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
260 000,00 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
115 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
115 000,00 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
1 931 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 082 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
849 000,00 |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność (budynki komunalne) |
1 278 800,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
276 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe, |
1 002 800,00 |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
842 000,00 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
35 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
35 000,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
593 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
593 000,00 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
204 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
204 000,00 |
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
10 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
10 000,00 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
1 160 000,00 |
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
925 000,00 |
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe, |
925 000,00 |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
235 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, |
235 000,00 |
|
|
O G Ó Ł E M W Y D A T K I: |
51 313 601,39 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
27 269 015,39 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
23 515 991,00 |
|
|
|
|
rezerwy budżetu |
528 595,00 |
|
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27 797 610,39. zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 21 256 618,46. zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 909 011,00. zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
9 347 607,46. zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 613 299,00. zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 971 081,36. zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art..5ust,1pkt2i3
w łącznej kwocie 762 560,57 zł;
6) wydatki na obsługę długu publicznego 170 000. zł;
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan na 2012r. |
|
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
116 500,00 |
|
|
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt |
101 500,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
101 500,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
101 500,00 |
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
15 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
15 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
15 000,00 |
|
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
15 000,00 |
|
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
15 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
15 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
15 000,00 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
1 812 000,00 |
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
620 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
60 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
60 000,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
560 000,00 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 035 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
1 035 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 035 000,00 |
|
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
135 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
135 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
135 000,00 |
|
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
22 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
22 000,00 |
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
22 000,00 |
|
|
630 |
|
Turystyka |
98 500,00 |
|
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
98 500,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
93 500,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
93 500,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
5 000,00 |
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
773 500,00 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
773 500,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
773 500,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
773 500,00 |
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
235 000,00 |
|
|
|
71004 |
Plan zagospodarowania przestrzennego |
235 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
235 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
235 000,00 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
4 005 600,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
111 900,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
111 900,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
92 900,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
19 000,00 |
|
|
|
75022 |
Rada Gminy |
274 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
24 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
24 000,00 |
|
|
|
|
(3)świadczenia na rzecz osób fizycznych |
250 000,00 |
|
|
|
75023 |
Urząd Gminy |
3 429 200,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
3 429 200,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 684 900,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
744 300,00 |
|
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
500,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
500,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
500,00 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
156 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
153 000,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
149 000,00 |
|
|
|
|
(3)świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 000,00 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
34 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
34 000,00 |
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 000,00 |
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
27 000,00 |
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 500,00 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 500,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
1 500,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
420,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 080,00 |
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
800,00 |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
800,00 |
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
800,00 |
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
800,00 |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
324 500,00 |
|
|
|
75405 |
Komendy powiatowe policji |
5 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 000,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
279 500,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
254 500,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
53 500,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
201 000,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
25 000,00 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
15 000,00 |
|
|
|
|
(1)wydatki bieżące w tym: |
15 000,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
11 000,00 |
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
25 000,00 |
|
|
|
|
1)wydatki bieżące w tym: |
20 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
20 000,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
5 000,00 |
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
170 000,00 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t |
170 000,00 |
|
|
|
|
(6) obsługa długu |
170 000,00 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
528 595,00 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
528 595,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
528 595,00 |
|
|
|
|
rezerwa ogólna |
300 000,00 |
|
|
rezerwa oświatowa |
150 000,00 |
|
|
rezerwa - „zarządzanie kryzysowe” |
78 595,00 |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
11 959 606,00 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 282 690,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
5 026 620,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 138 580,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
888 040,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
55 100,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
200 970,00 |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne |
575 340,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
532 380,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
484 120,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
48 260,00 |
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
13 300,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
29 660,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
2 817 083,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
1 616 470,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 099 190,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
517 280,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
682 899,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
47 030,00 |
|
|
|
|
(4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art..5ust,1pkt2i3 |
470 684,00 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
2 353 690,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
2 257 620,00 |
|
|
|
|
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane |
1 793 490,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
464 130,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
96 070,00 |
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
429 025,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
429 025,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 325,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
423 700,00 |
|
|
|
80114 |
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół |
372 320,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
372 320,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
317 710,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
54 610,00 |
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
42 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
42 000,00 |
|
|
|
|
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane |
6 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
36 000,00 |
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne |
46 850,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
46 850,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
24 400,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
22 450,00 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność, w tym: |
40 608,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
40 608,00 |
|
|
|
|
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane |
688,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
39 920,00 |
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
472 801,46 |
|
|
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
18 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
18 000,00 |
|
|
|
|
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
18 000,00 |
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
10 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
10 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
444 351,46 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
434 351,46 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
255 000,00 |
|
|
|
|
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
179 351,46 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
10 000,00 |
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
450,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
450,00 |
|
|
|
|
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
450,00 |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 371 321,36 |
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
330 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
330 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
330 000,00 |
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
74 000,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
74 000,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. |
1 731 244,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
61 825,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
50 474,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
11 351,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 669 419,00 |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
10 854,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
10 854,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 854,00 |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
208 245,36 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
8 000,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
176 194,00 |
|
|
|
|
(4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art..5ust,1pkt2i3 |
24 051,36 |
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
115 091,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
115 091,00 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
646 550,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
646 550,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
557 030,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
89 520,00 |
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
77 650,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
77 650,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
75 950,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 700,00 |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
177 687,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
7 000,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
170 687,00 |
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
291 876,57 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
291 876,57 |
|
|
|
|
(4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art..5ust,1pkt2i3 |
291 876,57 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
353 510,00 |
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
260 010,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
244 550,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
214 680,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
29 870,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 460,00 |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
93 500,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
93 500,00 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 190 000,00 |
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
457 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
247 000,00 |
|
|
|
|
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
247 000,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
210 000,00 |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
260 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
260 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
260 000,00 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
115 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
110 000,00 |
|
|
|
|
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
110 000,00 |
|
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
1 082 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
1 082 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
1 082 000,00 |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
276 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
276 000,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
23 000,00 |
|
|
|
|
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
253 000,00 |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
842 000,00 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
35 000,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
35 000,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
593 000,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
593 000,00 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
204 000,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
204 000,00 |
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami |
10 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
10 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
235 000,00 |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
235 000,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące, w tym: |
10 000,00 |
|
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 000,00 |
|
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
5 000,00 |
|
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
225 000,00 |
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
27 797 610,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
W TYM: |
|
|
|
|
(1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
21 256 618,46 |
|
|
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 909 011,00 |
|
|
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
9 347 607,46 |
|
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
2 613 299,00 |
|
|
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 971 081,00 |
|
|
|
(4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5ust,1pkt2i3 |
786 611,93 |
|
|
|
(6) obsługa długu |
170 000,00 |
|
|
|
RAZEM: |
27 797 610,39 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 515 091,00 zł,
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 515 091,00 zł.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan na
2012 r. |
|
|
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 688 000,00 |
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 688 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
1 688 000,00 |
|
|
Opracowanie projektu i budowa wodociągu Prądnik Korzkiewski-Biały Kościół (studnia w Prądniku Korzkiewskim) |
47 000,00 |
|
|
Projekt i budowa studni głębinowej w południowej części gminy |
250 000,00 |
|
|
Projekt i budowa budynku technicznego w miejscowości Prądnik Korzkiewski ( przy studni) |
100 000,00 |
|
|
Projekt i budowa zbiorników wodnych w miejscowości Giebułtów |
850 000,00 |
|
|
Projekt plus budowa sieci wodociągowej wraz z uruchomieniem studni w miejscowości Wierzchowie |
441 000,00 |
|
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
740 000,00 |
|
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
740 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
740 000,00 |
|
|
Projekt i budowa spinki sieci wodociągowej Kraków-Modlnica wraz ze zbiornikiem wodnym w miejscowości Modlnica |
120 000,00 |
|
|
Projekt i wyposażenie hydroforni w miejscowości Biały Kościół |
220 000,00 |
|
|
Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice |
200 000,00 |
|
|
Przejęcie sieci wodociągowych |
200 000,00 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
3 732 631,00 |
|
|
|
60014 |
Drogi powiatowe |
600 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
600 000,00 |
|
|
Dofinansowanie budowy ciągów pieszych w miejscowości Giebułtów |
600 000,00 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
377 200,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
377 200,00 |
|
|
Zakup wiat przystankowych |
30 000,00 |
|
|
Modlnica- projekt i budowa chodnika ul. Przy Forcie 150mb |
150 000,00 |
|
|
Tomaszowice- ul. Podskalany odwodnienie |
50 000,00 |
|
|
Prądnik Korzkiewski- ul. Skalska 200 mb odwodnienie |
35 000,00 |
|
|
Giebułtów ul. Orlich Gniazd ( przy kościele)wykonanie chodnika i odwodnienia ok. 100mb |
32 200,00 |
|
|
Giebułtów. ul. Podwikle odwodnienie 50mb |
30 000,00 |
|
|
Będkowice projekt i budowa pętli autobusowej |
50 000,00 |
|
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
1 207 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
1 207 000,00 |
|
|
Będkowice- ul Grzybowa przepust |
10 000,00 |
|
|
Będkowice - remont dróg dojazdowych do pól |
100 000,00 |
|
|
Modlniczka-ul Willowa umocnienie rowu |
10 000,00 |
|
|
Modlniczka ul Wąwozowa tłuczeń 350mb |
30 000,00 |
|
|
Modlniczka ul Słoneczna odwodnienie, ażury |
30 000,00 |
|
|
Tomaszowice ul. Słoneczna odwodnienie |
15 000,00 |
|
|
Tomaszowice ul Skotnicka odwodnienie |
30 000,00 |
|
|
Modlnica-ul. Wierzbowa przepust pod drogą |
10 000,00 |
|
|
Modlnica- ul. Wierzbowa utwardzenie od drogi powiatowej |
7 000,00 |
|
|
Modlnica ul. Sportowa asfalt wraz z odwodnieniem |
60 000,00 |
|
|
Modlnica ul. Podchruście poszerzenie drogi (asfalt) |
30 000,00 |
|
|
Modlnica ul. Studzienki budowa drogi(tłuczeń) |
100 000,00 |
|
|
Modlnica-Modlniczka ul. Dworska, ul Leśna 1200mb+odwodnienie |
250 000,00 |
|
|
Wielka Wieś ul.Bliźniaków |
50 000,00 |
|
|
Wielka Wieś ul. Szlachecka |
85 000,00 |
|
|
Wielka Wieś - ul. Basztowa ułożenie płyt betonowych 120mb |
20 000,00 |
|
|
Biały Kościół – odwodnienie drogi |
45 000,00 |
|
|
Bębło ul Pod Ciemną tłuczeń 900mb |
100 000,00 |
|
|
Szyce utwardzenie działki drogowej |
70 000,00 |
|
|
Czajowice ul Jamki, ul. Kasztanowa 170mb |
65 000,00 |
|
|
Wierzchowie d.372 (Studzienki) tłuczeń 400m |
60 000,00 |
|
|
Wierzchowie d.377 (Studzienki) odwodnienie |
30 000,00 |
|
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
1 548 431,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
1 548 431,00 |
|
|
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wielka Wieś |
1 548 431,00 |
|
|
630 |
|
Turystyka |
166 060,00 |
|
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
166 060,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
166 060,00 |
|
|
Mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na terenie gminy w tym: |
166 060,00 |
|
|
Budowa małej infrastruktury w miejscowości Będkowice |
23 860,00 |
|
|
Utwardzenie parkingu na placu zabaw w miejscowości Wielka Wieś |
10 000,00 |
|
|
Budowa małego placu zabaw w miejscowości Modlniczka |
32 200,00 |
|
|
Budowa małego placu zabaw w miejscowości Wierzchowie |
25 000,00 |
|
|
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół stawu w miejscowości Bębło |
15 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja i oznakowanie szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły etap II |
60 000,00 |
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 035 000,00 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 035 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
1 035 000,00 |
|
|
zakup gruntu, w tym: |
1 035 000,00 |
|
|
Zakup mienia komunalnego |
1 035 000,00 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
3 255 000,00 |
|
|
|
75023 |
Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu) |
3 245 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Projekt I budowa centrum administracyjnego Gminy Wielka Wieś |
3 230 000,00 |
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
15 000,00 |
|
|
Zakup sprzętu komputerowego |
15 000,00 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
10 000,00 |
|
|
Budowa wielkoformatowego witacza w miejscowości Modlnica |
10 000,00 |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
40 500,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
40 500,00 |
|
|
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
40 500,00 |
|
|
Zakupy dla OSP |
40 500,00 |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
761 000,00 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
665 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
665 000,00 |
|
|
Projekt i budowa - adaptacja poddasza Szkoły podstawowej w Bęble |
600 000,00 |
|
|
Remont instalacji elektrycznej w szkole w m Wielka Wieś |
65 000,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
11 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
11 000,00 |
|
|
|
Przedszkole Wielka Wieś – monitoring budynku |
11 000,00 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
85 000,00 |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
85 000,00 |
|
|
|
|
Gimnazjum Modlnica - wykonanie barier ochronnych (amfiteatr) |
15 000,00 |
|
|
|
Gimnazjum Biały Kościół- wykonanie akustyki hali sportowej |
70 000,00 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 172 800,00 |
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
9 321 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
9 321 000,00 |
|
|
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giebułtów |
3 000 000,00 |
|
|
Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Prądnik Korzkiewski - miejscowości Giebułtów etap I i etap II |
2 000 000,00 |
|
|
Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w północnej części gminy |
391 000,00 |
|
|
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Prądnik Korzkiewski i Biały Kościół |
1 750 000,00 |
|
|
Kanalizacja sanitarno grawitacyjno - ciśnieniowa w miejscowości Giebułtów- oczyszczalnia ścieków etap III |
2 050 000,00 |
|
|
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giebułtów ul. Orlich Gniazd |
30 000,00 |
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - przejęcie sieci kanalizacyjnych |
100 000,00 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
849 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: |
849 000,00 |
|
|
Modernizacja oświetlenia ulicznego(zobowiązania 2011r.) |
490 000,00 |
|
|
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
359 000,00 |
|
|
Wielka Wieś- ul Szkolna projekt + wykonanie 4 lampy |
52 000,00 |
|
|
Prądnik Korzkiewski- ul. Ojcowska projekt + wykonanie 3 lampy |
18 500,00 |
|
|
Prądnik Korzkiewski- zasilenie działki gminnej |
18 000,00 |
|
|
Giebułtów- ul Hermana wykonanie 5 lamp |
30 000,00 |
|
|
Giebułtów- ul Zarzecze wykonanie 2 lampy |
23 000,00 |
|
|
Giebułtów- ul Ogrodowa wykonanie 2 lampy |
20 000,00 |
|
|
Giebułtów- ul Topolowa wykonanie 1 lampa |
5 000,00 |
|
|
Giebułtów- ul Podwikle wykonanie |
18 000,00 |
|
|
Bębło -rejon stawu projekt + wykonanie |
15 000,00 |
|
|
Modlnica ul Wierzbowa projekt + wykonanie 13 lamp |
65 000,00 |
|
|
Modlnica ul Ulubiona projekt + wykonanie 5 lamp |
39 000,00 |
|
|
Modlnica ul Cegielniana projekt + wykonanie 4 lampy |
30 500,00 |
|
|
Biały Kościół ul Dębowa projekt + wykonanie 8 lamp plus 1 lampa przy placu zabaw |
25 000,00 |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 002 800,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
1 002 800,00 |
|
|
Remont budynku komunalnego w miejscowości Szyce |
100 000,00 |
|
|
Przebudowa i rozbudowa garażu w miejscowości Biały Kościół |
400 000,00 |
|
|
Malowanie budynku komunalnego w miejscowości Tomaszowice oraz położenie kostki przy budynku |
30 000,00 |
|
|
Remont budynku komunalnego w miejscowości Bębło -projekt |
47 000,00 |
|
|
Adaptacja poddasza - w budynku komunalnym w miejscowości Będkowice |
143 000,00 |
|
|
Remont budynku komunalnego w miejscowości Wielka Wieś |
100 000,00 |
|
|
Wykonanie zadaszenia przy wejściu do budynku komunalnego oraz adaptacja i wyposażenie kuchni w miejscowości Modlniczka |
25 000,00 |
|
|
Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Biały Kościół |
27 200,00 |
|
|
Zakup mebli do świetlicy w miejscowości Biały Kościół |
5 000,00 |
|
|
Montaż drewnianej altany w miejscowości Czajowice |
10 000,00 |
|
|
Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Czajowice |
15 600,00 |
|
|
|
Projekt i budowa budynku socjalnego |
100 000,00 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
925 000,00 |
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
925 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
925 000,00 |
|
|
Opracowanie dokumentacji i budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych |
865 000,00 |
|
|
Renowacja murawy boiska w Giebułtowie |
60 000,00 |
|
|
O G Ó Ł E M : |
23 515 991,00 |
|
§ 3
- Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 943 867,47 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 11 000 000,00 zł;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- wprowadzonych do budżetu w kwocie 1 262 178,48 zł
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 681 688,99 zł
- Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 527 758,31 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 583 890,84 zł.
|
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Dochody ogółem |
37 369 733,92 |
|
Wydatki ogółem |
51 313 601,39 |
|
Wynik nadwyżka/deficyt |
-13 943 867,47 |
|
I. PRZYCHODY |
14 527 758,31 |
|
w tym : |
|
|
zaciągane pożyczki bankowe |
11 000 000,00 |
|
spłata udzielonych pożyczek |
110 000,00 |
|
nadwyżka z lat ubiegłych |
2 155 579,83 |
|
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich |
1 262 178,48 |
|
II. ROZCHODY |
583 890,84 |
|
w tym : |
|
|
spłata zaciągniętych kredytów |
277 200,00 |
|
spłata zaciągniętych pożyczek |
306 690,84 |
|
udzielone pożyczki |
0,00 |
|
III DOCHODY + PRZYCHODY |
51 897 492,23 |
|
IV WYDATKI + ROZCHODY |
51 897 492,23 |
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2012 – 12 000 000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.000.000,00 zł
b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000.000,00 zł;
4. Upoważnia się Wójta Gminy Wielka Wieś do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
5. Upoważnia się Wójta Gminy Wielka Wieś do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś
§ 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 78 595,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 150.000,00 zł
§ 5
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
|
DOCHODY |
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Kwota |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem |
115 500,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
115 500,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
115 500,00 |
|
RAZEM |
115 500,00 |
|
|
WYDATKI |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Kwota |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
454 351,46 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
10 000,00
10 000,00
|
|
|
a) wydatki bieżące na realizację „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii” |
|
|
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków |
|
|
2. prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii |
|
3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej |
|
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii |
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
444 351,46 |
|
a) wydatki bieżące na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” |
|
|
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu przez działalność Punktu Konsultacyjnego w Wielkiej Wsi. |
|
|
|
|
|
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. |
444 351,46
|
|
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – działalność świetlic środowiskowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. |
|
|
|
|
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych |
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
454 351,46 |
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
111 900,00 |
111 900,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
111 750,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
111 750,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
111 750,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące w tym: |
|
111 750,00 |
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
92 900,00 |
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
|
18 850,00 |
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
150,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
150,00 |
|
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
|
150,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki bieżące w tym: |
|
150,00 |
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
|
150,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 500,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 500,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym: |
|
1 500,00 |
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
420,00 |
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
|
1 080,00 |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
800,00 |
800,00 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
800,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
800,00 |
|
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
|
800,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym: |
|
800,00 |
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
800,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
250,00 |
250,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
250,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
250,00 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
|
250,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym: |
|
250,00 |
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
|
250,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 732 139,00 |
1 732 139,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 731 244,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 731 244,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
1 731 244,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym: |
|
61 825,00 |
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
50 474,00 |
|
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek |
|
11 351,00 |
|
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 669 419,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej |
895,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
895,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
895,00 |
|
|
|
|
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym: |
|
895,00 |
|
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
895,00 |
|
RAZEM |
1 846 589,00 |
1 846 589,00 |
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
|
DOCHODY |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Kwota |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
25 000,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
25 000,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego |
25 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
63 000,00 |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
63 000,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. |
63 000,00 |
|
RAZEM |
88 000,00 |
|
|
|
|
|
|
WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Kwota |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
457 799,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
457 799,00 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: |
457 799,00 |
|
|
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące |
457 799,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
63 000,00 |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
63 000,00 |
|
|