UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 Nr XLIII/409/09 RADY GMINY ZABIERZÓW Z DNIA 18 GRUDNIA 2009 ROKU
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
RADA GMINY ZABIERZÓW
uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok 68.728.512 zł.
a) dochody bieżące w kwocie: 56.083.027 zł.,
b) dochody majątkowe w kwocie: 12.645.485 zł.
2. Szczegółowy plan dochodów na 2010 rok według źródeł dochodów oraz w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w w łącznej kwocie 76.835.902 zł. – jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.035.235 zł., w tym:
1) Wydatki bieżace jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 36.178.981 zł., z czego:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne – 19.916.795 zł;
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.686.527 zł;
c) Rezerwy w łącznej kwocie – 575.659 zł;
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.719.270 zł;
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.111.984 zł;
4) Wydatki na obsługę długu – 1.025.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27.800.667 zł. – jak w załączniku nr 2.1
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.107.390 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych.
§ 4
1. Ustala się przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji w roku 2010 w kwocie 14.864.070 zł.
2. Ustala się rozchody z tytułu spłat w roku 2010 rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.756.680 zł..3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2010 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5
-
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.
-
Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 475.659 zł., z czego
a) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.000 zł.,
b) Rezerwa celowa - środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie 154.000 zł.,
c) Rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2009 w kwocie 140.548 zł.,
d) Rezerwa celowa - planowane zwiększenie zatrudnienia w kwocie 134.111 zł.,
e) Rezerwa celowa - dokumentacja do projektów UE i innych oraz wkład własny w kwocie 40.000 zł.
§ 6
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 530.000 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.108.464 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 595.000 zł. – zgodnie
z załącznikiem nr 6;
§ 7
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2010 w wysokości 6.758.270 zł., w tym:
1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy – 676.000 zł;
2) dotacje celowe dla powiatu na podst. porozumień (umów) – 35.542 zł;
3) dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli – 4.410.627 zł;
4) dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień (umów) – 237.038 zł;
5) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – 1.053.063 zł;
6) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego – 307.000 zł;
7) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego – 39.000 zł;
– jak w załączniku nr 7.
§ 8
Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9
Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego – zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 10.
§ 11
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12
1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej Uchwały.
1) Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 307.000 zł. dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do:
a) zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęc dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 184.320 zł;
b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 122.680 zł;
2) Ustala się stawkę dopłat, o których mowa w pkt 1:
a) Do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęc dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 178 zł. za 1 godz. lekcyjną;
b) Do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 34,50 zł. za 1 godz.
3) Ustala się zakres i kwoty dotacji inwestycyjnej dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie w łącznej kwocie 39.000 zł., na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
a) zakup i montaż sauny fińskiej wraz z wyposażeniem w system barwnego oświetlenia – w kwocie 31.000 zł;
b) podłączenie sauny do systemu ESOK, rozszerzenie oprogramowania kasowego – w kwocie 8.000 zł;
4) Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie w kwocie 564.644 zł.
2. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększeniem dotacji z budżetu.
§ 13
Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – 822.600 zł;
2) dla Bibliotek – 230.463 zł.
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków, uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych objętych załącznikiem nr 9)
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych objętych załącznikiem nr 9)
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych objętych załącznikiem nr 9)
d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych objętych załącznikiem nr 9)
e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych objętych załącznikiem nr 9)
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu w roku 2010 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową Gminy,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących (w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków oraz w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej):
a) szkołom podstawowym,
b) gimnazjom,
c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
d) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
e) Punktowi Przedszkolnemu w Balicach,
f) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę 1.500.000 zł.
6) Upoważnienie z pkt. 3 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań
§ 15
W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł.
2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
§ 16
Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 17
Przyjmuję się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwotu Długu Gminy Zabierzów na lata 2010-2020 – jak załącznik nr 13.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
|
Maria Kwaśnik |
|
Przewodniczący Rady Gminy |
|
/-/ |
Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2.1Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6Załącznik Nr 7Załącznik Nr 8Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Część opisowa
