 |
|
|
|
ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. prof. Jana Zdzisława Włodka
w DĄBROWICY |
|
|
|
|
|
W Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy dokumentację kontroli stanowią:
- instrukcja kontroli wewnętrznej,
- plan kontroli wewnętrznej,
- rejestr kontroli wewnętrznej,
- rejestr kontroli zewnętrznych ,
- protokoły z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
- protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych sporządzonych w przypadku ujawnienia większych uchybień, zaniedbań przestępstwa lub wymagalnych,
- adnotacja na kontrolowanym dokumencie: sprawdziłem , data i podpis kontrolującego,
- wnioski i zalecenia pokontrolne,
- odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
Opracowanie: Barbara Wachel, Wprowadzenie: Paweł Kocioł, 2010-09-28
|
