|
W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Zmiany w zakresie dochodów:
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 15.450,00zł z powodu większych wpływów z różnych dochodów oraz wpływu niewykorzystanej dotacji z 2009 roku.
- przeniesienie planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej uzyskiwanych dochodów z tytułu wynajmu.
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 90.165,00zł w związku z mniejszym oprocentowaniem rachunków bankowych Powiatu.
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 65.728,00zł z powodu mniejszych wpływów z podatku PIT.
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 130.075,00zł z powodu mniejszych wpływów z podatku CIT.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 130.075,00zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla Powiatu Wielickiego na 2010 rok.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 65.728,00zł. Zwiększenie dochodów wynika z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” na kwotę 43.750,00zł w związku z wpływem niewykorzystanej dotacji za 2009 rok.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 1.500,00zł ze względu na większe wpływy różnych dochodów.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na kwotę 6.165,00zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania w WTZ.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na kwotę 23.300,00zł z tytułu zwrotu kosztów procesowych od firmy „Trigger”.
Zmiany w zakresie wydatków:
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 32.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk motopomp szlamowych KTH 100x z wężami.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umowami dla strażaków pracujących w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok” do uchwały budżetowej są wynikiem dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu i mają charakter aktualizujący.
Zmiany załącznika Nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do uchwały budżetowej wynikają z aktualizacji kwot wydatków na inwestycje, które podejmuje Powiat Wielicki.
Zmiany załącznika Nr 7 „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2010 rok” do uchwały budżetowej wynikają z uzupełnienia listy o nowe projekty, w których uczestniczy Powiat Wielicki.
Zmiany załącznika Nr 10 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok”, są wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Gdowie oraz zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania odszkodowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.
Zmiany załącznika „Prognoza kwoty długu Powiatu Wielickiego na lata 2010 - 2027” wynikają z dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz wprowadzenia wydatków inwestycyjnych związanych z II etapem budowy Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby.
Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu powiatu wyniosą 60.387.270,00 zł, planowane wydatki wyniosą 74.342.235,00 zł. Planowany na 2010 rok deficyt pozostaje bez zmian. | 
