Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego na inwestycje planuje się przeznaczyć

45 753 280 zł, tj. 18,6 % planowanych wydatków.

Porównanie planowanych wydatków na 2002 r. w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Wykaz zadań budżetowych planowanych do realizacji w 2002 r. zawiera załącznik nr 4.

DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU

1. Numer zadania budżetowego SR/1.

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego

3. Opis zadania

W ramach realizacji zadania zostanie wydany raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie małopolskim. Następnie opracowany zostanie skrót raportu w języku angielskim. Wydanie raportu poprzedzone zostanie wykonaniem kilku opracowań specjalistycznych a także zakupiona zostanie baza danych statystycznych dla obszaru województwa. Ponadto planuje się także zakup publikacji specjalistycznych.

Zasadniczym celem tych działań jest prowadzenie monitoringu stanowiącego podstawowy element w procesie wdrażania strategii.

4. Wartość zadania w zł 81 500

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Prowadzenie monitoringu stanowi podstawowy element w procesie realizacji strategii. Monitoring umożliwia śledzenie procesów zachodzących w sferze społeczno-gospodarczej województwa. Na tej podstawie można dokonywać oceny postępów w realizacji strategii. Monitoring winien obejmować wszystkie cele strategii.

1. Numer zadania budżetowego SR/2.

2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie strategii rozwoju województwa.

3. Opis zadania

Proces wdrażania strategii początkowo obejmował będzie działania związane z nadzorem zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego, w tym min.: kontaktów z podmiotami uprawnionymi, wprowadzaniem zmian do kontraktu, obsługą Regionalnego Komitetu Sterującego dla kontraktu wojewódzkiego 2001-2002, opracowywaniem raportów z realizacji kontraktu.

Następnie proces wdrażania strategii obejmował będzie działania związane z przygotowywaniem II edycji programu wojewódzkiego oraz kontraktu wojewódzkiego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2000 r. - o zasadach wspierania rozwoju regionalnego do momentu podpisania kontraktu konieczne będzie częściowe ponoszenie kosztów jego negocjacji, porad eksperckich w ramach uzgadniania programu wojewódzkiego, opracowywania ekspertyz w sprawach spornych.

Zaplanowano również powielenie II edycji programu wojewódzkiego oraz kontraktu wojewódzkiego.

4. Wartość zadania w zł 131 500

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Na terenie Małopolski realizowane są zadania zapisane w kontrakcie wojewódzkim i bezpośrednio wynikające z celów strategii objętych finansowaniem.

W ramach II edycji kontraktu wojewódzkiego (lata 2003-2004) na terenie Małopolski realizowane będą zadania bezpośrednio wynikające z poszczególnych celów strategii wytypowanych do finansowania i umieszczonych w II edycji programu operacyjnego (lata 2003-2004).

1. Numer zadania budżetowego: SR/3.

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie polityki rozwoju województwa

3. Opis zadania

Województwo Małopolskie winno angażować się w organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu, dlatego też w budżecie departamentu zarezerwowano środki na wspieranie konferencji i spotkań, a także dofinansowanie inicjatyw wydawniczych z tym związanych z rozwojem Województwa. Niezwykle ważne jest również stałe prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej związanej z rozwojem województwa: wykonania poligraficzne, prezentacje, materiały informacyjne itp.

Ponadto w zadaniu tym zaplanowano środki na współfinansowanie wdrażania umowy bliźniaczej zawartej pomiędzy województwem małopolskim, a hiszpańskim regionem Comunidad de Madrid.

4. Wartość zadania w zł 87 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Polityka rozwoju województwa będzie prowadzona w oparciu o cele zapisane w strategii.

Realizacja umowy bliźniaczej ma wpływ na realizację nadrzędnego celu strategii K.3 - "Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji", a zwłaszcza celu strategicznego K.3.1 - Zwiększenie zdolności absorpcyjnych oraz K.3.2 - "Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej".

Numer zadania budżetowego: SR/4

Nazwa zadania budżetowego: Prace przygotowawcze, wydanie multimedialnego atlasu województwa małopolskiego, zasady reprodukowania i rozpowszechniania

Opis zadania

Wydany zostanie multimedialny atlas województwa małopolskiego na płycie CD, adresowany dla użytkowników popularnych narzędzi komputerowych, pozwalający na przeglądanie wybranych danych przestrzennych.

W skład atlasu wejdą informacje ogólnogeograficzne, administracyjno-gospodarcze, stanowiące obecnie zasób bazy danych "Komputerowy Atlas Województwa Małopolskiego". Ich uzupełnieniem będą informacje dotyczące atrakcji turystycznych województwa, zabytków, szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych.

4. Wartość zadania w zł 90 600, w tym:

67 000 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Zadanie jest ukierunkowane na realizację następujących celów strategii rozwoju województwa:

• w zakresie komunikacji - określenie szczegółowej inwentaryzacji przebiegu i stanu technicznego sieci drogowej
• w zakresie infrastruktury - przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia terenów i możliwości jej dalszej rozbudowy, określenie możliwości prawidłowej lokalizacji planowanych inwestycji.

W zakresie rozwoju usług turystycznych i popularyzowania dziedzictwa kulturowego

1. Numer zadania budżetowego: SR/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego

3. Opis zadania

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest w bezpośredni sposób powiązany ze strategią rozwoju województwa, która określa cele i kierunki rozwoju województwa, natomiast plan określa zasady organizacji struktury przestrzennej województwa, w tym uwzględnia:

• podstawowe elementy sieci osiedleńczej,
• rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej,

wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury - z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie, oraz sformułowane przez strategię cele i kierunki rozwoju województwa.

4. Wartość zadania w zł 360 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego

Cele strategiczne:

B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego

Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu

Cele strategiczne:

D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego

D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1. Numer zadania budżetowego: SR/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

3. Opis zadania:

Opracowanie systemu zarządzania informacjami środowiskowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym:

a) tworzenie bazy jednostek korzystających gospodarczo ze środowiska, rejestru wielkości emisji zanieczyszczeń, składowanych odpadów i wnoszonych opłat.

b) opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych.

c) szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, prenumerata specjalistycznych czasopism.

4. Wartość zadania w zł 15 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego

Cele strategiczne:

B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego

Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu

Cele strategiczne:

D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego

D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1. Numer zadania budżetowego: SR/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja i prowadzenie monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

3. Opis zadania:

Zadania związane z opracowywaniem, przygotowywaniem i przekazywaniem uwag, wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na podstawie studiów zagospodarowania przestrzennego województw.

Przygotowywanie wniosków, wytycznych, uwag oraz opinii dla Zarządu Gminy w celu uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zadaniami wpisanymi do rejestru zadań samorządu województwa.

Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa zawierających protesty wnoszone do projektów ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu przez gminę.

Przygotowywanie opinii programów zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Przygotowanie organizacyjne negocjacji prowadzonych przez Marszałka Województwa z Radą Ministrów o rozstrzygnięcie wprowadzenia zadania województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przygotowywanie projektów wniosków Marszałka do Rady Ministrów o rozstrzygnięcie wprowadzenia zadania samorządowego województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przechowywanie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Wartość zadania w zł 5 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego

Cele strategiczne:

B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego

Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu

Cele strategiczne:

D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego

D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1. Numer zadania budżetowego SR/8.

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja i prowadzenie monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Opis zadania

W ramach realizacji zadania zostaną wydane okresowe raporty o stanie zaawansowania prac przy realizacji zadań zawartych w Kontrakcie Wojewódzkim. Monitoring zapewni bieżące informowanie organów Województwa o zachodzących procesach inwestycyjnych.

Zasadniczym celem tych działań jest prowadzenie monitoringu stanowiącego podstawowy element w procesie inwestycyjnym.

4. Wartość zadania w zł 22 500

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

C.6. Wysoki poziom inwestycji.

Prowadzenie monitoringu jest podstawowym elementem w procesie realizacji inwestycji. Na tej podstawie można dokonywać oceny postępów w realizacji zadań Kontraktu Wojewódzkiego.

1. Numer zadania budżetowego SR/9.

2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie procedury: "Proces inwestycyjny w Województwie Małopolskim".

3. Opis zadania

Wdrożenie procedury zapewni sprawne i prawidłowe realizowanie zadań inwestycyjnych, ujednolici dokumentację inwestycyjną, pozwoli na stałe monitorowanie inwestycji oraz usprawni przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami procesu inwestycyjnego.

4. Wartość zadania w zł 9 900

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

C.6. Wysoki poziom inwestycji.

Sprawna realizacja polityki inwestycyjnej w Województwie Małopolskim, z uwzględnieniem kontroli nad jakością techniczną, terminowością i kosztami.

Numer zadania budżetowego: SR/10

Nazwa zadania budżetowego: Polityka ekologiczna województwa małopolskiego.

Opis zadania:

Opracowanie systemu zarządzania informacjami środowiskowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym:

Tworzenie Wojewódzkiej Bazy Danych dot. Wytwarzania i Gospodarowania Odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń

Prowadzenie rejestru producentów, importerów i eksporterów opakowań

Prowadzenie rejestru importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach

Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach z zakresu ochrony środowiska, dla których organem właściwym jest Marszałek Województwa

Opracowanie wojewódzkich programów: gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska

Opracowanie z udziałem środków WFOŚiGW wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu oraz studium możliwości zagospodarowania wód geotermalnych na terenie województwa małopolskiego.

Wartość zadania w zł 1 211 472, w tym

środki WFOŚiGW: 1 081 472 zł

Realizowany cal lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Zadanie stanowi pośrednio realizację celów strategicznych nr B.1.3 "Uporządkowanie gospodarki odpadami" oraz B.1.2 "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń".

Numer zadania budżetowego: SR/11

Nazwa zadania budżetowego: Realizacja projektu "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych"

Opis zadania

Kontynuacja realizacji projektu polsko - duńskiego, który ma na celu przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych, co pozwoli oszacować poziom zagrożeń skażenia gleby, wskaże ogniska koncentracji skażeń zwłaszcza tych, których przyczyna tkwi w działalności gospodarczej prowadzonej w przeszłości.

W roku 2002 przewidziane jest wykonanie mapy obrazowej (ortofotomapy) województwa małopolskiego, pozyskanie informacji o skażeniach poprzez współpracę ze społecznością lokalną, utworzenie bazy danych o skażeniach i zagrożeniach w województwie a także przeprowadzenie seminariów szkoleniowych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla gmin.

Wartość zadania w zł 1050 000 - całość z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Zadanie jest ukierunkowane na realizację celu strategii rozwoju województwa w zakresie gospodarki odpadami i planowania przestrzennego, w szczególności w zakresie planowania nowych ujęć wodociągowych i urządzeń oczyszczania ścieków, wreszcie ochrony krajobrazu przez określenie możliwości prawidłowej lokalizacji planowanych inwestycji.

Numer zadania budżetowego: SR/12

Nazwa zadania budżetowego: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Opis zadania

Stworzona zostanie baza danych w oparciu o operat ewidencji gruntów, operat klasyfikacji i kartografii gleb oraz wywiad terenowy. Opracowany zostanie raport dla samorządu województwa dotyczący struktury agrarnej Prowadzone będą analizy zmian w strukturze agrarnej.

Po przeprowadzeniu analiz nastąpi programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarach wiejskich województwa małopolskiego.

Obok planowania i koordynacji wspierane będą prace szczegółowe zwłaszcza w zakresie wytyczenia granicy polno-leśnej.

Wartość zadania w zł 300 000 - całość ze środków dotacji celowej z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Zadanie jest ukierunkowane na realizację celu strategii rozwoju województwa w zakresie rozwoju gospodarczego i rolnictwa - przygotowanie struktury rolnictwa małopolskiego do przekształceń wymaganych w UE i podniesienie aktywizacji terenów wiejskich.

1. Numer zadania budżetowego: SR/13

 

2. Nazwa zadania budżetowego: Przygotowanie projektów do aplikacji środków pomocowych UE.

 

3. Opis zadania

Województwo Małopolskie winno angażować się w organizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem projektów, które mogłyby ubiegać się o finansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, dlatego też w budżecie departamentu zarezerwowano fundusze na wspieranie przygotowania takich zadań.

 

4. Wartość zadania 1 300 000 zł

 

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Projekty zostaną przygotowane w oparciu o zapisy strategii rozwoju, i wpływać będą na realizację poszczególnych celów strategicznych.

W szczególności przygotowanie projektów ma wpływ na realizację nadrzędnego celu strategii K.3 - "Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji", a zwłaszcza celu strategicznego K.3.1 - "Zwiększenie zdolności absorpcyjnych".

 

 

 

DEPARTAMENT GOSPODARKI, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY

1. Numer zadania budżetowego: GR/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój województwa w tym: małej i średniej przedsiębiorczości

3. Opis zadania:

Małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i stabilizacji wzrostu gospodarczego. Ich rozwój determinowany jest przez szereg czynników, takich jak m.in.: dostęp do informacji i nowoczesnych technologii, doradztwo gospodarcze oraz łatwy dostęp do kapitału. Czynniki te mogą stanowić element ograniczający lub wspierający rozwój postaw przedsiębiorczych obywateli, dlatego też istotnym jest rozpowszechnianie wzorców postępowania, horyzontów myślenia i motywacji do osiągnięć.
O powodzeniu działalności gospodarczej decydują także takie czynniki, jak umiejętność korzystania z wiedzy i doświadczeń innych oraz zaufanie społeczne.

Postawy te powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w dużej mierze w sektorze MŚP, w którego rozwoju upatruje się często jedno z narzędzi rozwiązywania skomplikowanych problemów społeczno gospodarczych. Zarówno przygotowanie merytoryczne w zakresie przedsiębiorczości, jak i promocja postaw nie są w chwili obecnej obszarem zadawalającej aktywności podmiotów publicznych, obywatelskich czy komercyjnych.

Stąd konieczność konstruktywnej, skoordynowanej współpracy MŚP, regionalnych i ogólnopolskich instytucji otoczenia biznesu samorządów lokalnych oraz samorządu województwa.

Udział w projektach realizowanych na rzecz rozwoju województwa, w tym szczególnie Małej i Średniej Przedsiębiorczości i aktywizacji rynku pracy ma na celu realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
i obejmuje:

• współpracę przy realizacji projektów wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001 - 2002 oraz udział w wyłanianiu projektów na lata następne;
• ułatwienie dostępu do szkoleń współfinansowanych przez władze publiczne nt. warunków funkcjonowania MŚP w UE oraz programów pomocowych dla MŚP
• wzrost konkurencyjności MŚP w perspektywie integracji z UE;
• zwiększenie dostępności do usług doradczych dla MŚP i inicjowanie ich rozwoju

- zidentyfikowanie problemów gospodarczych w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem i udział w ich rozwiązywaniu,

- udział w projektach rządowych i międzynarodowych oraz inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym: transferu wysokich technologii, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem, (ISO, TQM), integracji z UE i in.

4. Wartość zadania w zł 17 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

C.3. Innowacyjne firmy

C.3.1. Regionalne partnerstwo dla innowacji

C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich
i zaawansowanych technologicznie

C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy

C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii

C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu

C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP

1. Numer zadania budżetowego: GR/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarcza współpraca międzyregionalna
i programy gospodarcze

3. Opis zadania:

Województwo Małopolskie podpisało umowy o współpracy partnerskiej
z regionami Europy podobnymi do siebie pod względem gospodarczym
i ludnościowym. Daje mu to szansę wykorzystania ich doświadczeń, zastosowania wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań, a także, w przypadku regionów graniczących z Małopolską wspólnej realizacji programów gospodarczych. Połączenie sił zarówno regionów partnerskich jak
i znajdujących się na obszarach stykowych daje możliwość wspólnego ubiegania się o środki pomocowe, celowe, dotacje.

Zadanie jest realizowane poprzez:

• inicjowanie i nawiązanie współpracy gospodarczej zgodnie z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa w zakresie innowacyjności, wysokich technologii, wspierania MŚP.
• pozyskiwanie i gromadzenie informacji dot. zagadnień gospodarczych (np. giełdy kooperacyjne, targi, etc.) oraz informacji o programach pomocowych w zakresie rozwoju gospodarczego,
• wymianę doświadczeń z regionami partnerskimi poprzez staże, szkolenia i seminaria.
• promocję potencjału inwestycyjnego, gospodarczego
  i agroturystycznego Małopolski.
• rozwój gospodarczy województwa, przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, korzystanie z doświadczeń regionów partnerskich.
• opracowywanie i upowszechnianie informacji gospodarczych, gromadzenie informacji do bazy danych.

4. Wartość zadania w zł 20 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Kontekst: współpraca międzyregionalna

K.2. Wzajemne wsparcie regionów sąsiadujących w działaniach na rzecz rozwoju

K.2.1. Harmonijna współpraca na obszarach stykowych

K.2.2. Wspólne rozwiązywanie problemów o znaczeniu ponadregionalnym

K.2.3. Wykorzystanie i rozwój potencjału Krakowa jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym

1. Numer zadania budżetowego: GR/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój wsi i rolnictwa

3. Opis zadania:

• Promocja małopolskiej wsi i produkcji rolniczej - podnoszenie jakości produktów rolnych, promowanie popytu na małopolską żywność
• przeprowadzenie konkursu im. Kwiatkowskiego promującego małopolską żywność
• zorganizowanie wystawy rolniczej na Dożynkach Województwa Małopolskiego
• zorganizowanie wystawy rolniczej tzw. Agropromocja 2002
• Wspieranie działań na rzecz aktywizacji giełd i rolniczych rynków hurtowych w Małopolsce
• współpraca z istniejącymi podmiotami; Tarnowskim Rynkiem Hurtowym w Tarnowie i Małopolska Giełdą Rolniczą "MAGRO S.A." i na rzecz zorganizowania nowoczesnego rynku produktów rolnych
• Wspieranie działań na rzecz budowania grup producenckich w Województwie Małopolskim
• współpraca z organizacjami samorządowymi i branżowymi rolników oraz otoczeniem rolnictwa na rzecz tworzenia grup producenckich
• Wspieranie działań na rzecz tworzenia marki regionalnej dla produktów rolniczych - na przykładzie oscypka
• współpraca z GRET
• współudział w opracowaniu i wydaniu przewodnika praktyk i not technicznych, tłumaczenia
• środki promocyjne

4. Wartość zadania w zł 65 344

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów gospodarki

C.2.1. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych z uwzględnieniem specjalizacji i standaryzacji produkcji rolniczej, szczególnie w sadownictwie, warzywnictwie i hodowli

C.2.2. Podniesienie jakości produkcji rolnej

C.2.3. Rozwój instytucji i organizacji rynku rolnego

C.2.4. Rozwój rolnictwa ekologicznego

C.3.2. Wspieranie rozwoju potencjału naukowego i badawczego w regionie

C.5.2. Rozwijanie instytucji i firm otoczenia rolnictwa

C.5.4. Rozwój centrów targowych i giełd

A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji

A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywatelską

A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności

K.1.3. Wykorzystanie potencjału Krakowa na rzecz rozwoju regionu

K.3.3. Przygotowanie się firm i instytucji do uczestnictwa w Unii Europejskiej

K.3.1. Zintegrowanie międzynarodowej współpracy regionalnej

1. Numer zadania budżetowego: GR/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Wydawanie zezwoleń na krajowy, drogowy przewóz osób, nadzór nad Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, nadzór nad szkoleniem i egzaminowaniem kierowców w zakresie dopuszczania do przewozów materiałów niebezpiecznych

3. Opis zadania:

Z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób wynika, iż organem właściwym do udzielania, cofnięcia, zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia jest właściwy dla siedziby (miejsca zamieszkania) przedsiębiorcy Marszałek Województwa w określonym przez ustawę zakresie.

Zadanie realizowane jest przez następujące działania: zmiany zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób, informacje dotyczące zezwoleń, prowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania zarobkowego przewozu osób, prowadzenie postępowania o cofnięcie zezwolenia (wszczęcie, przesłuchania stron, cofnięcie zezwolenia, umorzenie postępowań).

4. Wartość zadania w zł 4 500

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu
z otoczeniem

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego.

1. Numer zadania budżetowego: G/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja rozkładów jazdy

3. Opis zadania:

Zadanie własne województwa, kontynuowane corocznie, wynikające z ustawy o samorządzie województwa (Art. 14 pkt. 1 ust. 10, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U.98. Nr 91 poz. 576 ze zm.).

Realizowane na mocy następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. "Prawo przewozowe (Dz. U. Z 2000r Nr 50, poz. 601)

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych (Dz. U. Nr 82 poz. 933)

W skład zadania wchodzą następujące działania: przyjmowanie wniosków od zainteresowanych przewoźników, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób na terenie województwa małopolskiego (ilość linii - 1200, planowana roczna ilość wozokilometrów - ok. 70 000 000) - analiza i weryfikacja rozkładów jazdy, opracowanie i wydanie w formie książkowej rozkładów jazdy przewoźników, dla których koordynacje prowadzi Zarząd Województwa Małopolskiego; organizowanie spotkań i narad z lokalnymi samorządami oraz organizacjami przewoźników w sprawach koordynacji rozkładów jazdy.

4. Wartość zadania w zł 30 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego.

1. Numer zadania budżetowego: GR/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Dopłaty do kapitału spółki działającej pod firmą Małopolska Agencja Energii i Środowiska

3. Opis zadania:

Realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XIX/217/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, na mocy której Województwo Małopolskie stało się współwłaścicielem Spółki oraz dyspozycji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAEiŚ Sp. z o.o. zawartych w protokole określającym wielkość i harmonogram dopłat realizowanych przez Województwo Małopolskie.

4. Wartość zadania w zł 160 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

B.1. - Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

B.2. - Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

1. Numer zadania budżetowego: GR/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarka paliwowo-energetyczna

3. Opis zadania:

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa Województwo prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska oraz racjonalne gospodarowanie środowiskiem to cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii, wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych pozwoli na sformułowanie odpowiednich zaleceń, których realizacja doprowadzi do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, mających swoje źródło w produkcji ciepła. Przeprowadzone obliczenia i pomiary określą obecny stan faktycznych wybranych obiektów. Wyniki analizy pozwolą określić hierarchię przedsięwzięć, zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery pod kątem maksymalizacji efektów ekologicznych w ramach dostępnych środków finansowych.

W ramach zadania opracowywany jest harmonogram realizacji projektu w zakresie termomodernizacji oraz opracowanie audytów obiektów wojewódzkich jednostek samorządowych., opiniowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji między gminami, opiniowanie projektów planów rozwoju (przedsiębiorstw energetycznych) w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe, energię elektryczną

4. Wartość zadania w zł 15 600

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

B.1. - Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska

B.2. - Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

1. Numer zadania budżetowego: GR/8

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działań związanych z realizacją Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego w Aglomeracji Krakowskiej

3. Opis zadania:

Integracja sieci kolejowej i tramwajowej poprzez gęsto rozmieszczone powiązania oraz węzły przesiadkowe w celu zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej Krakowa i gmin przyległych.

Oczekiwanym rezultatem jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego z potrzebami mieszkańców systemu przemieszczania osób wewnątrz regionu i ułatwienie przemieszczania do regionów zewnętrznych poprzez:

• zintegrowanie sieci kolejowej i tramwajowej w obsłudze aglomeracji,
• koordynację przewozów kolejowych i autobusowych,
• usprawnienie przesiadek w punktach węzłowych.

4. Wartość zadania w zł 20 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego

1. Numer zadania budżetowego: GR/9

2. Nazwa zadania budżetowego: Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

3. Opis zadania:

Zadanie własne województwa wynikające z Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z dnia 8 września 2000r. (Dz.U.00.84.948)

Zadanie opiera się na:

• utrzymaniu obsługi pasażerskiej w ruchu regionalnym,
• zakupie nowego taboru,
• wprowadzeniu modelu regionalnego transportu szynowego w województwie małopolskim,
• utrzymaniu dotychczasowej roli transportu kolejowego w przewozach regionalnych.

W skład zadania wchodzą:

• przygotowanie projektów dofinansowania,
• wnioskowanie o uruchomienie dotacji,
• analiza, symulacja i tworzenie bazy danych regionalizacji przewozów,
• okresowa ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dotacje,
• przygotowanie sprawozdań i informacji.

4. Wartość zadania w zł 18 898 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego

 

1. Numer zadania budżetowego: GR/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie należących do właściwości Marszałka i ZWM spraw z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i zarządzania ruchem na drogach oraz numeracji i zaliczania dróg do poszczególnych kategorii

Opis zadania:

Zadanie obejmuje prowadzenie należących do właściwości Marszałka i Zarządu Województwa Małopolskiego spraw z zakresu: organizacji i zarządzania ruchem na drogach, bezpieczeństwa ruchu na drogach, numeracji i zaliczania dróg do poszczególnych kategorii i jest realizacją:

• z zakresu przepisów dot. organizacji i zarządzania ruchem drogowym na drogach: art. 10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym - Dz. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach - Dz. U. Nr 90, poz. 1006,
• z zakresu przepisów dot. wykorzystania dróg w sposób szczególny
  art. 65 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym -
  Dz. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami,
• z zakresu nadawania numerów dla dróg powiatowych i gminnych (§ 4 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz.U. Nr 32, poz.393).
• z zakresu zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii (art.5, art.6, art.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r z późniejszymi zmianami o drogach publicznych).
• współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4. Wartość zadania w zł 10 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.1.Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast

D.2.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

1. Numer zadania budżetowego: GR/11

2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w Województwie Małopolskim

3. Opis zadania:

Zadanie wynika z porozumienia o przyznaniu środków oraz warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim, zawartego 20 września 2000r. w Warszawie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Małopolskim.

Zadanie będzie realizowane w ramach następujących obszarów:

• Mikropożyczki, dotacje
• Poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania, zatrudnienie okresowe
• Doradztwo dla MŚP
• Inkubatory przedsiębiorczości
• Szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół
• Poprawa jakości materiałów edukacyjnych i wyposażenia oraz stanu szkół
• Szkolenia dla radnych i urzędników samorządowych
• Poprawa stanu infrastruktury wiejskiej

4. Wartość zadania w zł 30 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Kontekst: współpraca międzyregionalna

K.1. Harmonijny rozwój całej Małopolski

K.1.3. Aktywizacja rozwoju terenów wiejskich

1. Numer zadania budżetowego: GR/12

2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Małopolskie Inkubatory Przedsiębiorczości (MIP) objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2002.

3. Opis zadania:

Zadanie wynika z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2002 zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Małopolskiego i obejmuje utworzenie systemu wsparcia dla rozpoczynających działalność mikroprzedsiębiorstw przy założeniu utworzenia 5. MIP w ramach tego kontraktu.

W trakcie realizacji zadania zostaną stworzone struktury przygotowane merytorycznie do:

• zarządzania inkubatorem
• świadczenia usług doradczych z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, finansów, pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów, dialogu z administracją i instytucjami finansowymi, pomocy w tworzeniu biznes planów, tłumaczenia z języków obcych,

Nastąpi również przygotowanie powierzchni biurowych i produkcyjnych dla rozwoju MŚP m.in. poprzez:

• wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe,
• przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej (okablowanie strukturalne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny i telefoniczny)

4. Wartość zadania w zł 200 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

C.3. Innowacyjne firmy

C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich i zaawansowanych technologicznie

C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy

C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii

C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu

C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP

1. Numer zadania budżetowego: GR/13

2. Nazwa zadania budżetowego: Budowa drogi startowej lotniska Kraków-Balice

3. Opis zadania:

Zadanie wynika z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2002 zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Małopolskiego.

Wydłużenie drogi startowej lotniska Kraków - Balice spowoduje możliwość zwiększenia masy startowej operujących samolotów, a w konsekwencji wzrost wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego.

Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest utrzymanie przez port lotniczy w Balicach roli drugiego portu lotniczego w Polsce, a jego strefy ekonomicznej - jako ważnego zespołu przemysłowo-biznesowego.

W ramach zadania będą realizowane następujące działania:

• Przygotowanie projektów dofinansowania
• \Wnioskowanie o uruchomienie dofinansowania
• Kontrola realizacji zadań wynikających z harmonogramu inwestycji.
• Okresowa ocena wykorzystania środków finansowych
• Przygotowanie sprawozdań i informacji

4. Wartość zadania w zł 300 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

D.1.5. Rozwój międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice.

DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY

1. Numer zadania budżetowego: EK/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych

3. Opis zadania

W ramach realizacji zadania zostanie utworzony system wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół i zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie. System stypendialny umożliwi udzielenie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej oraz premiowanie uczniów za dobre wyniki w nauce.

W zadaniu tym przewiduje się organizację szkoleń dla dyrektorów, księgowych oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w zakresie organizacji roku szkolnego, zadań oświatowych Województwa Małopolskiego, zasad finansowania szkół i placówek oraz zasad awansu zawodowego nauczycieli.

Zadanie przewiduje ponadto finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

4. Wartość zadania w zł 221 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.1.2. Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego.

1. Numer zadania budżetowego: EK/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

3. Opis zadania

Realizacja zadania przewiduje przyznawanie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przydzielanie przez Marszałka Województwa nagród organu prowadzącego dla nauczycieli szkół i placówek Województwa Małopolskiego, wypłacanie odszkodowań dla nauczycieli z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podstawie orzeczeń Lekarza Orzecznika ZUS oraz funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów.

4. Wartość zadania w zł 393 220

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

nie dotyczy

1. Numer zadania budżetowego: EK/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Granty edukacyjne Województwa Małopolskiego w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli

3. Opis zadania:

Realizacja zadania przewiduje przeprowadzenie konkursu grantowego mającego na celu wyłonienie wykonawców szkoleń i kursów dla nauczycieli uzupełniających kwalifikacje w związku z wprowadzaniem reformy systemu edukacji.

W konkursie wezmą udział publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli realizujące zadania na terenie województwa małopolskiego. Przewiduje się, że w szkoleniach i kursach realizowanych w ramach grantów weźmie udział ok. 1000 nauczycieli szkół różnych typów ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

4. Wartość zadania w zł 318 920

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.1.2. Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego.

1. Numer zadania budżetowego: EK/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Zdolnej Młodzieży

3. Opis zadania

Zadanie przewiduje realizację projektów edukacyjnych w ramach Programu Promocji Zdolnej Młodzieży. Program skierowany jest do uczącej się młodzieży otwartej na aktywny udział w inicjatywach wzbogacających wiedzę oraz służących doskonaleniu umiejętności zawodowych. W ramach Programu zostaną zorganizowane następujące projekty:

• konkurs grantowy na realizację inicjatyw promujących rozwój edukacji obywatelskiej w środowiskach lokalnych
• konkurs wiedzy ogólnej "W.W. - Wiem więcej" dla uczniów gimnazjów
• konkurs wiedzy o Małopolsce i regionach zaprzyjaźnionych "M.M - Moja Małopolska" dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych
• konkurs dla autorów najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich

W ramach zadania udzielane będą także nagrody dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych oraz wybitnych młodych naukowców. Zadanie przewiduje utworzenie regionalnego systemu stypendialnego dla absolwentów szkół średnich pochodzących ze środowisk wiejskich i małych miast, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których podjęcie studiów wyższych jest utrudnione ze względów socjalnych.

4. Wartość zadania w zł 450 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.1.6. Regionalny system stypendiów i nagród dla młodzieży

1. Numer zadania budżetowego: EK/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami Województwa wobec państwowych wyższych szkół zawodowych

3. Opis zadania

W ramach realizacji zadania zostaną udzielone dotacje dla państwowych wyższych szkół zawodowych na następujące cele:

• prowadzenie studiów wieczorowych w zakresie języka angielskiego w PWSZ w Tarnowie
• rozbudowę bazy dydaktycznej PPWSZ w Nowym Targu
• działalność dydaktyczną PPWSZ w Nowym Targu
• Rozbudowę bazy dydaktycznej mającej powstać Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Oświęcimiu.

4. Wartość zadania w zł 510 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.1.3 Rozwój szkolnictwa wyższego poza Krakowem w oparciu o środowisko naukowe Krakowa

 

 

1. Numer zadania budżetowego: EK/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca zagraniczna w dziedzinie edukacji

3. Opis zadania

W ramach zadania zostaną zrealizowane projekty w zakresie współpracy międzyregionalnej z Regionem Rhone Alpes, Krajem Żylińskim i Preszowskim przygotowane w 2001 roku.

Realizacja zadania przewiduje ponadto wsparcie finansowe dla projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, przygotowanych przez podmioty uczestniczące w realizacji umów partnerskich zawartych pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Związkowym Turyngia, Hrabstwem Kopenhaga, Hrabstwem Fionia, Regionem Toskania.

4. Wartość zadania w zł 100 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

K.3.2 Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej.

 

1. Numer zadania budżetowego: EK/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Program ochrony dóbr kultury

3. Opis zadania

W ramach zadania zakłada się: wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez dysponentów obiektów sakralnych, obiektów muzealnych, zabytkowych obiektów świeckich i innych oraz ochronę krajobrazu kulturowego poprzez dofinansowanie i finansowanie prac studialnych i projektowych, programów edukacyjnych, prac dokumentacyjnych, a także pozyskanie informacji o stanie zachowania architektury ludowej na terenie województwa małopolskiego w celu zainicjowania systemu opieki nad tymi zabytkami (z udziałem wszystkich samorządów, muzeów regionalnych, itd.).

4. Wartość zadania w zł 1 000 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach 2001-2006 w/w zadanie służy realizacji celu strategicznego:

B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego;

Cel nadrzędny:

B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego.

1. Numer zadania budżetowego: EK/8

2. Nazwa zadania budżetowego: Program mecenatu w dziedzinie kultury

3. Opis zadania

W ramach zadania zakłada się: wspieranie finansowe (dotacje i zakupy usług) przedsięwzięć kulturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/167/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2000 r.; realizację programów współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Województwem Małopolskim a instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi; realizację programów o charakterze integracyjnym i promocyjnym: współpraca kulturalna z regionami Europy w ramach projektów i programów własnych Województwa Małopolskiego oraz w ramach rządowych programów kulturalnych, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Małopolskie Dożynki, Nagrody Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, w tym Nagroda im. Kazimierza Wyki, wydawnictwa informacyjno-promocyjne Województwa Małopolskiego z zakresu kultury, tworzenie regionalnego systemu informacji kulturalnej w ramach regionalnych serwisów informacyjnych, realizacja programu edukacji regionalnej w Małopolsce z wykorzystaniem sieci szkół, instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz współpraca z podmiotami sektora "przemysłu kulturowego".

4. Wartość zadania w zł 1 570 800

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach 2001-2006 w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych:

E.2. Regionalny obieg kultury,

B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego;

Cele nadrzędne:

E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna,

B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego.

1. Numer zadania budżetowego: EK/9

2. Nazwa zadania budżetowego: Sprawowanie funkcji organizatora instytucji kultury oraz inne zadania z zakresu kultury

3. Opis zadania

W ramach zadania zakłada się: koordynację i nadzór nad działalnością instytucji filmowej oraz 18 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie, realizację dotacji dodatkowych z budżetu Województwa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na przedsięwzięcia kulturalne na zasadach konkursu; współpracę z Miastem Kraków w zakresie prowadzenia wspólnych instytucji kultury, tj. Krakowski Teatr Scena STU i Muzeum Armii Krajowej oraz z Powiatem Gorlickim w zakresie prowadzenia Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" w Gorlicach, koordynację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2002 tj. Rozwój Skansenów w Małopolsce, Rozbudowa i modernizacja budynku Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół", Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, :koordynację i współrealizację z podległymi instytucjami inicjatyw kulturalnych w ramach projektów i programów własnych Województwa Małopolskiego o charakterze regionalnym oraz wynikających ze współpracy kulturalnej z regionami Europy, współpracę w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej z innymi instytucjami kultury - państwowymi, samorządowymi, społecznymi i prywatnymi na terenie województwa, przygotowywanie decyzji administracyjnych Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie zezwoleń na organizację i przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie województwa oraz współpracę z powiatami i gminami z terenu województwa w zakresie upowszechniania kultury.

4. Wartość zadania w zł 2 439 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach 2001-2006 w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych:

E.2. Regionalny obieg kultury,

B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego;

Cele nadrzędne:

E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna,

B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

1. Numer zadania budżetowego: EK/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Turystyki

3. Opis zadania

W ramach zadania zakłada się: wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz kreowanie wizerunku regionu poprzez właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego produktu turystycznego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, organizację kierunkowych prezentacji Województwa Małopolskiego, integrację działań samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w zakresie wspólnej promocji atrakcji turystycznych i tworzenia nowych regionalnych produktów turystycznych, wspieranie Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz wydawanie folderów, ulotek promocyjnych, organizacje wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i jej zagranicznymi ośrodkami. Ponadto zakłada się realizację II etapu prac przy kreowaniu nowego produktu turystycznego - Szlak Architektury Drewnianej oraz wspieranie aktywności rozwoju "przemysłu czasu wolnego".

4. Wartość zadania w zł 448 440

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach 2001-2006 w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych:

C.4. Rozwinięte przemysły "regionalnej szansy" (C.4.2. Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego")

Cel nadrzędny:

C. Trwały rozwój gospodarczy.

1. Numer zadania budżetowego: EK/11

2. Nazwa zadania budżetowego: Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej

3. Opis zadania

W ramach zadania zakłada się: podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz poprawę jej wizerunku poprzez: współpracę ze stowarzyszeniami turystycznymi, samorządami gospodarczymi i lokalnymi w zakresie tworzenia nowych produktów i pakietów turystycznych i rekreacyjnych uwzględniających rozwój "przemysłu czasu wolnego", w tym szczególnie agroturystyki i ekoturystyki. Ponadto zakłada się wspieranie finansowe przedsięwzięć turystycznych takich jak inwestycje turystyczne, szkolenia kadry turystycznej, realizację wydawnictw turystycznych, m.in. corocznie wydawany Informator Turystyczny Województwa Małopolskiego, foldery tematyczne. Jako założenie przyjęto również wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie tworzenia nowych źródeł dochodów w sektorze gospodarki jaką jest turystyka, w postaci gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych oraz sezonowych schronisk młodzieżowych.

4. Wartość zadania w zł 240 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach 2001-2006 w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych:

C.4. Rozwinięte przemysły "regionalnej szansy" (C.4.2. Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego")

Cel nadrzędny:

C. Trwały rozwój gospodarczy.

DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ

Numer zadania budżetowego: PS/1.

Nazwa zadania budżetowego: Współfinansowanie zawodów w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Opis zadania:

Współfinansowanie mistrzostw województwa małopolskiego oraz Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Wojewódzkiej oraz Licealiady Wojewódzkiej. Poprzez realizację tego zadania następuje wyłonienie reprezentantów województwa małopolskiego do zawodów finałowych w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz zwycięzców Wojewodzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Wojewódzkiej i Licealiady Wojewódzkiej.

Wartość zadania w zł 330 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/2.

Nazwa zadania budżetowego: Współfinansowanie imprez sportowych promujących Województwo Małopolskie.

Opis zadania:

Jest to zadanie własne województwa. Realizacja zdania pozwala na promocję województwa małopolskiego poprzez imprezy sportowe rangi światowej, europejskiej oraz ogólnopolskiej.

Wartość zadania w zł 339 700

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/3.

Nazwa zadania budżetowego: Współfinansowanie wojewódzkich imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia.

Opis zadania:

Jest to zadanie własne województwa małopolskiego. Realizacja tego zadania ma na celu propagowanie sportu i rekreacji oraz udział jak najszerszej rzeszy społeczności naszego regionu. Działania te mają także: ograniczać zjawiska przemocy, podnosić skuteczność oddziaływań profilaktycznych i zwiększać dostępność miejsc dla młodzieży do zabaw i rekreacji bez alkoholu zgodnie z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2000 - 2003.

Wartość zadania w zł 250 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/4.

Nazwa zadania budżetowego: Współfinansowanie przygotowania i udziału reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Opis zadania:

Jest to zadanie własne województwa. Współfinansowanie udziału zawodników województwa małopolskiego w finałach: Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, daje szansę osiągnięcia lepszych wyników sportowych oraz osiągnięcia odpowiedniego miejsca naszego województwa w ogólnopolskiej klasyfikacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Stanowi to także, promocję województwa małopolskiego w skali ogólnopolskiej.

Wartość zadania w zł 420 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/5.

Nazwa zadania budżetowego: Współfinansowanie szkolenia kadr wojewódzkich młodzików.

Opis zadania:

Jest to zadanie własne województwa. Współfinansowanie ogólnopolskiego systemu szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo województwa małopolskiego, pozwala na awans jak największej ilości zawodników do kadr wojewódzkich juniorów młodszych oraz reprezentacji narodowych w kategoriach młodzieżowych. Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu, stanowi także formę promocji województwa.

Wartość zadania w zł 300 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/6.

Nazwa zadania budżetowego: Promowanie i nagradzanie najlepszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych Województwa Małopolskiego.

Opis zadania:

Jest to zadanie własne województwa. Celem zadania jest promowanie województwa małopolskiego poprzez najzdolniejszych zawodników młodzieżowych oraz pracujących z nimi trenerów sportowych województwa małopolskiego.

Wartość zadania w złotych: 40 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/7.

Nazwa zadania budżetowego: Zakup pucharów Marszałka Województwa Małopolskiego.

Opis zadania:

Jest to zadanie własne województwa. Celem zadania jest promowanie województwa małopolskiego, nagradzaniem pucharami Marszałka Województwa Małopolskiego, zwycięzców okazjonalnych imprez sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej obchodzących jubileusze.

Wartość zadania w zł 20 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/8.

Nazwa zadania budżetowego: Wojewódzki Program Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 2002-2007.

Opis zadania:

Jest to zadanie własne województwa. Celem zadania jest opracowanie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej, umożliwiającego podniesienie poziomu kultury fizycznej i sportu w naszym regionie.

Wartość zadania w zł 20 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/9.

Nazwa zadania budżetowego: Medycyna pracy

Opis zadania

Zadania z zakresu medycyny pracy określone są w Ustawie z dnia 27.06.1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.).Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie w oparciu o umowę zawartą z Województwem Małopolskim. Celem zadania jest prowadzenie diagnostyki i orzecznictwa z zakresu medycyny pracy.

Wartość zadania w zł: 4 150 450

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.4.2 - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/10

Nazwa zadania budżetowego: Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Opis zadania:

Zadanie z zakresu terapii uzależnień realizowane w związku z art. 22 ust. 1 i ust.2 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie. Zakres zadania to porady i hospitalizacje z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Wartość zadania w zł: 250 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/11

Nazwa zadania budżetowego: Rozwijanie i wdrażanie "Małopolskiego Programu ochrony zdrowia w latach 2001 - 2005"

Opis zadania:

Dokument "Małopolska Strategia dla Zdrowia" opracowany został przez Fundację Zdrowia Publicznego. W roku 2002 w związku z wdrażaniem tego programu opracowywane będą uzupełniające programy operacyjne dotyczące między innymi opieki nad matką i dzieckiem oraz dot. gospodarowania sprzętem i aparaturą medyczną.

Wartość zadania w złotych: 20 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/12

Nazwa zadania budżetowego: Promocja zdrowia, prewencja schorzeń cywilizacyjnych, przeciwdziałanie uzależnieniom.

Opis zadania:

Realizacja zadania wynika z założeń przyjętych w Małopolskim Programie Ochrony Zdrowia na lata 2001 - 2005. Zadanie obejmuje w szczególności:

• współudział w finansowaniu programów promocji zdrowia, realizowanych przez jednostki opieki zdrowotnej i organizacje pozarządowe,
• organizowanie seminariów i konferencji tematycznych prezentujących osiągnięcia jednostek realizujących programy promocji zdrowia,
• wydawanie publikacji informacyjno-edukacyjnych.

Wartość zadania w zł: 270 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

Numer zadania budżetowego: PS/13

Nazwa zadania budżetowego: Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Opis zadania:

W ramach zadania ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata 2001 - 2002 stworzona zostanie baza informacji o organizacjach pozarządowych. Ponadto prowadzona będzie promocja bazy wśród organizacji pozarządowych, zostaną opracowane wstępne założenia programu (system zlecania zadań publicznych, system współfinansowania działań NGO, standardy jakości realizacji zadań publicznych) oraz program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i biznesem Zostanie przeprowadzony konkurs dla najlepszych inicjatyw współpracy pomiędzy NGOs i samorządem oraz NGOs i biznesem.

Wartość zadania w zł: 85 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

Numer zadania budżetowego: PS/14

Nazwa zadania budżetowego: Realizacja wojewódzkich programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opis zadania:

Realizacja wojewódzkiego programu w części dotyczącej likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej pozwoli na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do placówek służby zdrowia świadczących usługi rehabilitacyjne oraz instytucji promujących kulturę i sztukę.

Wartość zadania w zł: 277 423

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.3.3. - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

1. Numer zadania budżetowego: WP/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja województwa

3. Opis zadania

Działania podjęte w ramach zadania Promocja Województwa mają na celu: stworzenie wizerunku Województwa jako przyjaznego dla inwestorów, otwartego na nowoczesne technologie; pobudzenie gospodarcze na obszarze Województwa; wspieranie, tworzenie nowych produktów turystycznych; stworzenie systemu identyfikacji Województwa oraz pobudzanie tożsamości regionalnej poprzez:

• zakup, wykonanie materiałów promocyjnych - gadżetów, broszur, informatorów, ulotek,
• opracowanie systemu multimedialnego,
• opracowanie systemu identyfikacji - slogan,
• wykonanie filmu i spotu,
• opracowanie ofert inwestycyjnych,
• wpisy promocyjne do katalogów, informatorów targowych,
• prezentacje Województwa na targach, wystawach międzynarodowych w Cannes, Monachium, Brukseli.

4. Wartość zadania w zł: 707 786

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

· B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego

· C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu

· A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość· i aktywność· obywateli

· C.4. Rozwinięte przemysły "regionalnej szansy"

· A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji

· C.6. Wysoki poziom inwestycji

· C.3. Innowacyjne firmy

· B.3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

· E.1. Rozwinięta sieć· powiązań gospodarczych

· E.2. Regionalny obieg kultury

1. Numer zadania budżetowego: WP/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca międzynarodowa

3. Opis zadania

Działania podjęte w ramach zadania Współpraca Międzynarodowa mają na celu instytucjonalne przygotowanie regionu do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dążenie do zbliżenia między regionalnymi i lokalnymi społecznościami, wypracowanie pozycji Województwa wśród partnerów współpracy międzynarodowej jako ważnego partnera w stosunkach między regionami Europy poprzez organizację wizyt delegacji zagranicznych, organizację spotkań i przyjęć z udziałem delegacji zagranicznych, koordynację współpracy z regionami partnerskimi oraz uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych

4. Wartość zadania w zł: 152 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

· K.1.,K.2.1. Harmonijny rozwój całej Małopolski

· K.3. Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji

· K.2. Wzajemne wsparcie regionów sąsiadujących w działaniach na rzecz rozwoju.

1. Numer zadania budżetowego: WP/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Integracja europejska, programy pomocowe

3. Opis zadania

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie Województwu warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego pozostającego w spójności z procesem przedakcesyjnym i politykami UE poprzez:

• popularyzację zagadnień związanych z integracją europejską,
• rozwijanie stałej współpracy z instytucjami UE, w tym organizacja prac Wspólnej Komisji Komitetu Regionów i Samorządów RP oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej i polskimi instytucjami zaangażowanymi w proces akcesji,
• kontynuację pobytów stażowych reprezentantów Województwa Małopolskiego w przedstawicielstwach regionów partnerskich w Brukseli,
• monitorowanie i ocenę wykorzystania środków pomocowych,
• stworzenie spójnego systemu informowania o środkach pomocowych.

4. Wartość zadania w zł: 35 500

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

· K.1.1.Harmonijny rozwój całej Małopolski

· K.3. Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji

· E.2.1.Regionalny obieg kulturalny

· E.3. Regionalny wspólny rynek informacji

1. Numer zadania budżetowego: WP/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Udział w organizacjach międzynarodowych

3. Opis zadania

Opłata składki członkowskiej za przynależność do ERIS@.

4. Wartość zadania w zł: 28 125

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

K.3. Maksymalizacja pozytywnych efektów integracji

D.3 Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

E.3 Regionalny wspólny rynek informacji

1. Numer zadania budżetowego: WP/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli utworzone w reprezentacji regionu partnerskiego

3. Opis zadania

Celem biura Województwa Małopolskiego w Brukseli jest:

• stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych,
• reprezentowanie interesów regionu w związkach i grupach interesu działających w Brukseli; lobbying na rzecz regionu,
• informowanie o nowych aktach prawnych oraz o zapowiedziach unijnych programów i funduszy pozwalających na finansowanie projektów rozwoju regionalnego i przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,
• poszukiwanie partnerów na terenie Województwa dla ofert otrzymanych z innych regionów w Brukseli i pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,
• promocja Województwa poprzez organizację imprez promocyjnych adresowanych do szerokiego odbiorcy, uczestnictwo w targach i imprezach promocyjnych odbywających się na terenie Brukseli.

4. Wartość zadania w zł: 137 469

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

· K.1.Harmonijny rozwój całej Małopolski

· K 3.1 Zwiększenie zdolności absorpcyjnych

· K 3.2 Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej

· K 3.3 Przygotowanie się firm i instytucji do uczestnictwa w Unii Europejskiej

1. Numer zadania budżetowego: WP/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Internetowy portal regionalny "Wrota Małopolski"

3. Opis zadania

Zadanie ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata 2001 - 2002 obejmuje:

- przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych na sporządzenie i wdrożenie systemu interaktywnej komunikacji "urząd - obywatel" przy wykorzystaniu sieci Internet.

uruchomienie portalu internetowego.

- rozbudowa oferty informacyjnej Województwa w sieci Internet.

- monitoring funkcjonowania systemu.

- współpraca z Microsoft Polska w zakresie wdrożenia i monitoringu platformy programowej.

4. Wartość zadania w zł: 300 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

KANCELARIA MARSZAŁKA

 

1. Numer zadania budżetowego: KM/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa

3. Opis zadania

Wspomaganie działań wynikających z funkcji statutowych i publicznych Marszałka Województwa i Członków Zarządu Województwa.

4. Wartość5. zadania w zł: 125 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

To zadanie wpisuje się praktycznie we wszystkie zapisy strategii, bo Marszałkowie poprzez swoje zaangażowanie i działalność publiczną nadzorują realizację wielu różnych celów strategicznych wg swoich kompetencji.

Numer zadania budżetowego: KM/2

Nazwa zadania budżetowego: Informacja, relacje publiczne, analizy, syntezy, opracowania

Opis zadania

Informacja prasowa, relacje z otoczeniem, komunikaty, periodyki wojewódzkie, syntezy i analizy.

Wartość zadania w zł: 28 300

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.2.- "Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywatelską" - poprzez dostęp do informacji o działaniach i planach samorządu regionalnego zwiększa się szansa na podejmowanie kolejnych i nowych inicjatyw obywatelskich oraz na zwiększenie zaangażowania i współpracy organizacji pozarządowych zarówno z samorządem regionalnym jak i gospodarczym (A.2.4.),

E.3. - "Regionalny wspólny rynek informacji" - realizowany poprzez wspieranie i informowanie mediów lokalnych (E.3.1.) oraz tworzenie i rozwój serwisów informacyjnych (E.3.2.).

Numer zadania budżetowego: KM/3

Nazwa zadania budżetowego: Integracja Województwa

Opis zadania

Symbolika Województwa - ciąg dalszy realizacji protokołu heraldycznego województwa małopolskiego.

Wydawnictwo stanowiące przekrojową syntezę dokonań samorządu województwa w kadencji 1998-2002.

Wartość zadania w zł: 30 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie realizuje szeroko pojęty cel A.3. "Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności" - oraz cel E: "Lepsza współpraca wewnątrzregionalna", po części także E.3. "Regionalny wspólny rynek informacji".

Numer zadania budżetowego: KM/4

Nazwa zadania budżetowego: Badania opinii społecznej

Opis zadania

Analiza relacji społecznych w kontekście 4 letniego funkcjonowania samorządu województwa..

Wartość zadania w zł: 30 000

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie realizuje szeroko pojęty cel A.3. "Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności" - oraz cel E: "Lepsza współpraca wewnątrzregionalna", po części także E.3. "Regionalny wspólny rynek informacji".

1. Numer zadania budżetowego: KM/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Udział Województwa w zakupie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji

3. Opis zadania

Dofinansowanie zamówienia sztandaru dla Małopolskiej Komendy Policji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz.U. 99.97.1136 z dnia 4 grudnia 1999 r.)

4. Wartość5. zadania w zł: 8 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie realizuje szeroko pojęty cel A.3. "Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności" - oraz cel E: "Lepsza współpraca wewnątrzregionalna"

DEPARTAMENT SKARBU I FINANSÓW

1. Numer zadania budżetowego: SF/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarowanie i obrót nieruchomościami Województwa

3. Opis zadania

Wyposażenie wojewódzkich jednostek organizacyjnych i osób prawnych w nieruchomości i mienie niezbędne im do realizacji zadań statutowych. Umożliwi to im pełne i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem, dzięki posiadaniu przewidzianego prawem tytułu prawnego do nieruchomości i innych składników majątku, co jest warunkiem koniecznym do podejmowania większości działań zarówno z zakresu bieżącej eksploatacji jak i odtwarzania i rozbudowywania substancji majątkowej. Wykonanie zadania polega na sporządzeniu stosownych opracowań i dokumentów (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna) celem ustanowienia określonego tytułu prawnego (trwały zarząd, użytkowanie wieczyste), przygotowaniu odpowiednich uchwał i decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego, zawarcie umów notarialnych, wydaniu nieruchomości. Gospodarowanie mieniem Województwa w celu uzyskiwania dochodów. Utrzymywanie realnej wysokości dochodów Województwa z tytułu opłat. Gromadzenie danych odnośnie majątku będącego w posiadaniu Województwa oraz potencjalnych możliwości jego wykorzystania.

Wykonanie zadania polega na:

• zawieraniu umów najmu lub dzierżawy
• zawieraniu umów sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości
• gromadzenie opłat z tytułu władania nieruchomościami Województwa
• prowadzenie bazy danych i ewidencji nieruchomości Województwa
• sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań

Zadanie nie może być bezpośrednio przyporządkowane do określonych celów strategicznych zawartych w strategii. Służy ono do ich realizacji w sposób pośredni poprzez realizacje dochodów własnych Województwa. Jego realizacja zapewnia prawidłową, gospodarną i zgodną z prawem obsługę stosunków własnościowych nieruchomości wykorzystywanych przez jednostki realizujące wprost zadania i cele Województwa. Utrzymywanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym. Realizacja dochodów z tytułu czynszów. Wiąże się również z koniecznością reprezentowania Województwa na zgromadzeniu właścicieli w tworzonych wspólnotach mieszkaniowych, nadzorem nad działalnością zarządców. Konieczne jest również zapewnienie bieżącej konserwacji obiektów, napraw i wymaganych przez prawo budowlane przeglądów technicznych, jak również wypełnienie obowiązków obciążających właściciela nieruchomości na mocy innych przepisów (np. zapewnienie czystości wokół posesji etc.). Istnieje również konieczność zabezpieczenia nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych. Realizacja zadania prowadzi do zwiększanie stanu posiadania Województwa. Uzyskiwany będzie wpływ na działalność podmiotów o znaczeniu regionalnym poprzez wykonywanie w stosunku do nich uprawnień właścicielskich. Realizowanie dochodów budżetowych z tytułu dywidendy oraz sprzedaży papierów wartościowych prowadzi do restrukturyzacji form działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i zwiększenia ich efektywności poprzez funkcjonowanie na zasadach komercyjnych i prywatyzację.

4. Wartość zadania w zł 255 307

5. Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie nie może być bezpośrednio przyporządkowane do określonych celów strategicznych zawartych w strategii. Służy ono ich realizacji w sposób pośredni poprzez realizację dochodów własnych Województwa. i prawidłową, gospodarną i zgodną z prawem obsługę stosunków własnościowych nieruchomości wykorzystywanych przez jednostki realizujące wprost zadania i cele Województwa:

 

A.1. Elastyczny i łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji

A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności

A.4. Silna rodzina i zdrowy styl życia

A.5. Sprawny i przyjazny pacjentowi system ochrony

B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego

C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów przemysłu.

C.6. Wysoki poziom inwestycji

D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

1. Numer zadania budżetowego: SF/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa zadłużenia

3. Opis zadania

Charakter tego zadania jednoznacznie wskazuje, iż wiąże się ono z wszystkimi celami zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa. Zarówno na etapie planowania jak i bieżącej realizacji celów zapisanych w Strategii, czynnik finansowy decyduje o możliwości ich realizacji. Osiąganie zapisanych celów jest jedynym miernikiem rozwoju Województwa, a tym samym sukcesu strategii, z związku z tym zewnętrzne źródła finansowania gwarantują ich realizację na odpowiednim poziomie, nawet jeżeli dochody Województwa tego nie zapewniają.

4. Wartość zadania w zł 5 367 758

 

Numer zadania budżetowego SF/3

Nazwa zadania budżetowego: Realizacja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Opis zadania.

Prowadzenie publicznie dostępnego rejestru wykazów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i tym samym spełnienie obowiązku nałożonego na Marszałka zapisem art. 86 b ust. 6 ustawy z 31 stycznia 1980 r o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przechowywaniu danych o emisji w publicznie dostępnym rejestrze. Prowadzenie rejestru wykazów firm składających odpady na składowiskach, wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi oraz za pobór wód. Realizacja zadania polega na przyjmowaniu korespondencji, sprawdzaniu poprawności otrzymanych informacji zawierających wykaz rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, informacji od jednostek pobierających wodę, jednostek składających odpady na składowisku. Dalszym krokiem jest wprowadzenie do bazy komputerowej w/w danych oraz archiwizacja.

Dodatkowym zadaniem w ramach zadania budżetowego SF/6 jest przyjmowanie rocznych sprawozdań od przedsiębiorców i organizacji o wysokości należnej opłaty produktowej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

4. Wartość zadania w zł 27 250

5. Realizowany cel zadania

Poprawa stanu środowiska województwa; prowadzenie pełnej ewidencji zakładów zanieczyszczających środowisko. Prowadzenie rejestru zanieczyszczeń służy nie tylko jako ewidencja, lecz także do prowadzenia analiz wielkości zanieczyszczeń, do podejmowania środków zaradczych.

Zadanie nie może być bezpośrednio przyporządkowane do określonych celów strategicznych zawartych w strategii

Realizacja zadania spełnia obowiązek nałożony na Marszałka Województwa ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska.

 

1. Numer zadania budżetowego: SF/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Fundusz Poręczeń Kredytowych

3. Opis zadania

Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych oraz zwiększenie aktywności małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwienie podmiotom gospodarczym dostępu do kredytów. Poprawa wskaźników tworzenia, jakości i utrzymania na rynku nowych miejsc pracy. Wzrost zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększenie innowacyjności i unowocześnienie struktury przemysłowej. Umiędzynarodowienie firm Małopolski poprzez zwiększenie sprzedaży eksportowej oraz wzrost inwestycji zagranicznych. Wzrost znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu.

4. Wartość zadania w zł 500 000

5. Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

C.5.1 - Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

BIURO SEJMIKU

1. Numer zadania budżetowego: BS/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego

3. Opis zadania

Organizacyjne przygotowanie 12 sesji, które Sejmik odbędzie, zapewnienie obsługi organizacyjnej obejmującej: przyjmowanie kompletowanie i przekazywanie Radnym i osobom zaproszonym materiałów oraz projektów uchwał będących przedmiotem obrad (na każdą Sesję około 100 osób), zabezpieczenie sprawności przebiegu obrad, współdziałanie przy redagowaniu tekstów uchwał, rezolucji i innych materiałów, sporządzanie protokołów z posiedzeń Sejmiku Województwa Małopolskiego, pomoc w opracowaniu projektów uchwał zgłaszanych przez grupy Radnych i Przewodniczącego Sejmiku, prowadzenie elektronicznej bazy uchwał SWM. Wydawanie zbiorów uchwał oraz przekazywanie ich Radnym, Departamentom UMWM i innym jednostkom. Dyżury w czasie trwania posiedzeń sesji SWM. Wykonywanie innych czynności organizacyjnych UMWM oraz innych organów i stron. Organizacyjne przygotowanie 128 posiedzeń Komisji (zawiadamianie około 15/25 osób o każdym posiedzeniu), wykonanie obsługi 128 posiedzeń Komisji, prowadzenie dokumentacji pracy Komisji, sporządzanie protokołów, tekstów opinii, wniosków, prowadzenie korespondencji, prowadzenie rejestrów opinii, wniosków i korespondencji Komisji, wykonywanie czynności organizacyjno - biurowych zapewniających właściwą pracę Komisji w zakresie opiniowania projektów uchwał, podejmowania inicjatywy uchwałodawczej, sporządzanie projektów pracy Komisji. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę wypłaty diet dla Radnych za udział w pracach organów Sejmiku. Wykonywanie czynności organizacyjno - biurowych związanych ze spełnianiem funkcji zewnętrznych Sejmiku, organizowanie spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku ze środowiskami społeczno - zawodowymi, przedstawicielami instytucji, organizacji politycznych i zawodowych, z przedstawicielami społeczności lokalnych itp.

Organizowanie konferencji, narad, wykonywanie obsługi kancelaryjnej, upowszechnianie informacji o działalności Sejmiku i jego organów. Zabezpieczenie pracy sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku. Organizacja szkoleń Radnych Województwa. Współudział w organizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Wartość zadania w zł 1 733 500

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie główne Biura Sejmiku z uwagi na swoją istotę w sposób naturalny wiąże się i przenika przez wszystkie cele strategiczne Województwa. Zasadniczym koordynatorem realizacji i siłą sprawczą modyfikacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego jest i będzie w przyszłości Samorząd Województwa. Wykonywanie mandatu Radnego Województwa jest związane z tym procesem zarówno w swoim wymiarze legislacyjnym, inicjującym opiniodawczym, kontrolnym, jak i politycznym. Misją Biura Sejmiku jest zapewnienie Radnym wszechstronnej pomocy w wykonywaniu Ich mandatów. Biuro z istoty swojego funkcjonowania wpisuje się w realizację wszystkich celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

1. Numer zadania budżetowego - OR/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Wynagrodzenia

3. Opis zadania

W okresie od 01.01.2001 r. do 15.10.2001 r. zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim wzrosło około 11 % w stosunku do stanu na 31.12.2000 r. Wzrost następował stopniowo (średni wzrost zatrudnienia na miesiąc wyniósł około 1%). Stan zatrudnienia na dzień 15.10.2001 r. wynosi 255 etatów - planuje się wzrost zatrudnienia do 285 etatów tj. wzrost o około 28%.

Na podstawie analizy zatrudnienia w 16 Urzędach Marszałkowskich w Polsce wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego posiada jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia w przeliczeniu 1 urzędnik na 10 tyś. Mieszkańców Województwa -0,7 (15 pozycja w skali pozostałych Urzędów).

Proponowana ilość etatów jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

Wzrost środków w budżecie w porównaniu do roku 2001 -- 20%.

4. Wartość zadania w zł 13 050 890

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Istotną determinantą planowania zatrudnienia jest zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z kontraktem wojewódzkim, konkursami granatowymi, absorpcją środków pozabudżetowych oraz wynikających z decentralizacji kompetencji na rzecz samorządu województwa. Realizacja i nadzór nad zadaniami kontraktowymi w 2002 r. (m.in. obsługa 189 umów) w kontekście obsługiwanych środków finansowych wg szacunków wzrasta - w porównaniu z rokiem 2001 - o 100 %, w przypadku konkursów grantowych - wzrasta 20- krotnie, a absorpcji środków pozabudżetowych 9 -krotnie.

W związku z powyższym proponowany wzrost stanu zatrudnienia o 30 etatów (z 255 do 285 etatów) pozwoli na właściwe wywiązywanie się Urzędu z wyżej wymienionych zadań, a także pozwoli na oddziaływania integracyjne oraz kreatywne na miarę Urzędu Regionalnego.

1. Numer zadania budżetowego - OR/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Organizacja i koordynacja pracy Urzędu

3. Opis zadania

Składowe zadania: Przeprowadzanie szkoleń zewnętrznych i dokształcanie pracowników.

Kompleksowy audyt i plan rozwoju instytucjonalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

4. Wartość zadania w zł 140 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zgodność ze strategią województwa: Rozwój zasobów ludzkich Urzędu Marszałkowskiego poprzez realizację odpowiednich szkoleń specjalistycznych dla każdego stanowiska pracy, pozwalających pracownikom na usprawnienie i profesjonalizację realizowanych czynności jest istotnym czynnikiem rozwoju instytucjonalnego Urzędu. Ciągle doskonalony potencjał zawodowy pracowników pod względem merytorycznej wiedzy i umiejętności pozwala na zachowanie konkurencyjnej pozycji Urzędu w stosunku do potrzeb mieszkańców Małopolski. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami ludzkimi zostanie pogłębiona zostanie więź komunikacyjna między pracownikami Urzędu a społecznością Województwa Małopolskiego.

Wymiernym efektem tej relacji: pracownik Urzędu - mieszkaniec Województwa Małopolskiego /instytucje zewnętrzne pracujące na rzecz rozwoju Województwa Małopolskiego/ winno być właściwe reagowanie na potrzeby regionalnej wspólnoty przez odpowiednio przygotowanego merytorycznie pracownika Urzędu.

Takie działanie przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów "Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego" i wynikających z niej cząstkowych programów wojewódzkich.

1. Numer zadania budżetowego - OR/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Informatyzacja Urzędu

3. Opis zadania

Składowe zadania:

• Upowszechnienie dostępu do usług i instytucji publicznych przez Internet za pośrednictwem niezależnej sieci rozległej - WAN (pole WIĘZI - komunikacja i współpraca),
• Zbudowanie infrastruktury sprzętowej i programowej obsługującej Urząd Marszałkowski,
• Szkolenie użytkowników wdrażanych podsystemów (podsystem Obiegu Dokumentów, podsysytem Finansowo - Księgowy)
• Rozbudowa serwisu Internetowego.

4. Wartość zadania w zł 1 094 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane w ramach zadania "Informatyka" mają na celu zbudowanie niezależnego, spójnego Systemu Informatycznego, którego głównym celem jest wspieranie technologią informatyczną wszelkich działań Urzędu Marszałkowskiego. Kierunek rozwoju systemu jest zgodny z priorytetami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, których realizacja uzależniona jest od sprawnego przepływu informacji, gromadzenia, opracowywania i udostępniania danych.

1. Numer zadania budżetowego - OR/4

2. Nazwa zadania budżetowego : Podróże służbowe krajowe

3. Wartość zadania w zł - 165 000

4. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zgodność ze strategią województwa:

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Podróże służbowe zagraniczne

3. Wartość zadania w zł 145 000

4. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zgodność ze strategią województwa:

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i pocztowej urzędu

3. Opis zadania

Składowe zadania: abonamenty i koszty rozmów telefonicznych wg billingów i rachunków, zakup sprzętu telefonicznego nie będącego środkiem trwałym (aparaty telefoniczne, faxy, komórki, zestawy głośnomówiące do aut itp., koszty przesyłek pocztowych, koszty prowadzenia "dziennika podawczego", usługi kurierskie obsługa administracyjna sieci i systemu telefonicznego, zakupy inwestycyjne, w tym rozbudowa central telefonicznych, zakup bramek GSM.

4. Wartość zadania w zł 910 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/7

2. Nazwa zadania budżetowego Utrzymanie i eksploatacja budynków i pomieszczeń biurowych.

3. Opis zadania

Składowe zadania: zakup energii, wody ,ogrzewania, utylizacji ścieków, koszty administracyjne (dozór, sprzątanie, konserwacja, windy itd.), koszty najmów pomieszczeń biurowych w budynkach: przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, ul.Śniadeckich w Oświęcimiu ( Agenda Zamiejscowa Kancelarii Marszałka), koszty najmów garaży i pomieszczeń gospodarczych : przy ul. Smoleńsk 31, Racławicka 56 i in., usługi konserwatorskie zlecane osobom fizycznym, remonty, ubezpieczenie budynków i sprzętu. Koszty procedur przetargowych i dokumentacji.

4. Wartość zadania w zł 2 100 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/8

2. Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie transportu samochodowego.

3. Opis zadania

Składowe zadania: koszt paliwa, przeglądy samochodów i inne usługi naprawy i remonty, zakup części i wyposażenia, ubezpieczenia, ekwiwalent za odzież roboczą, koszty garażowania, koszt ogłoszenia prasowego o przetargu, zakup biletów MPK. Zakupy inwestycyjne: zakup dodatkowych środków transportu.

4. Wartość zadania w zł 315 500

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/9

2. Nazwa zadania budżetowego: Remonty i usługi konserwacyjne sprzętu i narzędzi biurowych.

3. Opis zadania

Składowe zadania: prowadzenie bazy danych o posiadanym sprzęcie, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów dot. wyboru usługodawców, bieżący nadzór nad sprawnością sprzętu, zlecanie i nadzór nad wykonawstwem, rozliczanie, remonty i naprawy, usługi konserwacyjne.

4. Wartość zadania w zł 30 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe, eksploatacyjne, narzędzia pracy i wyposażenie pomieszczeń.

3. Opis zadania

Składowe zadania: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, faksów, drukarek, zakup narzędzi pracy, mebli, wyposażenia, sprzętu p.poż., materiałów i sprzętu BHP, zlecenia dot. przygotowania przetargów publicznych, ogłoszenia o przetargach, usługi poligraficzne i pieczątkarskie, zakupy inwestycyjne (kopiarki, projektor multimedialny itp. )

4. Wartość zadania w zł 485 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/11

2. Nazwa zadania budżetowego. Prowadzenie biblioteki i archiwum urzędu oraz informacji wizualnej.

3. Opis zadania

Składowe zadania: zakup prasy, książek, wydawnictw, map porządkowanie zasobu archiwum zakładowego Informacja wizualna urzędu.

4. Wartość zadania w zł 75 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego - OR/12

2. Nazwa zadania budżetowego. Prowadzenie ewidencji mienia urzędu.

3. Opis zadania

Składowe zadania: bieżące prowadzenie w zakresie urzędu ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie wartości zużycia środków trwałych, przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz likwidacji zniszczonych środków trwałych nie nadających się do dalszego użytkowania (ekspertyzy techniczne )

4. Wartość zadania w zł 2 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE

Numer zadania budżetowego: MZMiUW/1

Nazwa zadania budżetowego: Obsługa Województwa Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych

Opis zadania:

• określenie potrzeb, programowanie, planowanie inwestycji wodno - melioracyjnych stosownie do potrzeb i powierzanych na te cele środków,
• pełnienie funkcji inwestora w zakresie inwestycji melioracji wodnych, obiektów gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa i ochrony p. powodziowej,
• utrzymanie (konserwacja i eksploatacja) urządzeń wodno - melioracyjnych,
• zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
• współdziałanie ze spółkami wodnymi, samorządami gmin i powiatów, urzędami administracji rządowej,
• pomoc organizacyjna i techniczna w realizacji lokalnych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej - realizowanych z funduszy celowych

4. Wartość zadania w zł 1 486 086

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Cel strategiczny: B.2.5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Numer zadania budżetowego: MZMiUW /2.

Nazwa zadania budżetowego: Całoroczna działalność Inspektoratów Rejonowych

Opis zadania:

• prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych usytuowanych na terenie działania Inspektoratu,
• przygotowanie materiałów do corocznych konserwacji urządzeń,
• nadzór nad robotami konserwacyjnymi wykonywanymi w ramach prac własnych oraz inwestorów obcych,
• uzgadnianie programów, planów i konkretnych projektów w zakresie obejmującym urządzenia melioracji podstawowych,
• prowadzenie działalności w zakresie walki z powodzią i usuwaniem jej skutków,
• współpraca z urzędami gmin i spółkami wodnymi ,
• uzgodnienia projektów,

4. Wartość zadania w zł 3 989 034

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Cel strategiczny:

B.2.5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Numer zadania budżetowego: MZMiUW/3.

Nazwa zadania budżetowego: Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Opis zadania

W ramach zadania Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonuje prace w zakresie technicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa małopolskiego poprzez:

• obsługę bazy przeciwpowodziowej,
• obsługę pompowni,
• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem śluz wałowych oraz dozór bieżący wałów przeciwpowodziowych,
• nadzór nad wyposażeniem przeciwpowodziowym

oraz prace w zakresie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych polegające na:

• bieżącej konserwacji bazy przeciwpowodziowej w Krakowie,
• bieżącej konserwacji 20 budynków pompowni wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
• konserwację urządzeń dźwigowych i mechanicznych w przepompowniach,
• konserwację urządzeń energetycznych,
• koszenie wałów w obrębie śluz wałowych oraz konserwację 880 szt. śluz i przepustów wałowych.

4. Wartość zadania w zł 15 814 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Cel strategiczny:

B.2.5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

 

Numer zadania budżetowego: MZMiUW/4.

Nazwa zadania budżetowego: Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

Opis zadania

W ramach zadania wykonywane będą prace:

• opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
• operaty szacunkowe
• odtworzenie granic działek
• aktualizacja ewidencji gruntów
• ekspertyzy geologiczne
• dokumentacje techniczne i geodezyjne

zadań z zakresu usuwania skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość zadania w zł 752 657

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

Cel strategiczny: B.2.5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

 

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Inwestycje

3. Opis zadania:

• przygotowanie materiałów związanych z realizacją inwestycji
• nadzór nad wykonaniem robót
• rozliczenie robót

Z obligacji województwa w wysokości 22 500 000 zł zostaną zrealizowane

następujące zadania :

1. przebudowa skrzyżowania dróg woj. nr 780 Kraków - Chełmek i 933 Libiąż - Chełmek (2 275 000 zł),
2. zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi w m. Sienna - Lipie, droga woj. nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Zakliczyn - Dąbrowa (1 099 000 zł),
3. budowa mostu na rzece Wisła w miejscowości Górka (8 225 000 zł),
4. przebudowa mostu na rzece Białej w m. Tuchów, droga woj. nr 977 Tarnów - Grybów - Krzyżówka (754 000 zł),
5. obejście Kęt (2 000 000 zł),
6. obwodnica Klucz (1 500 000 zł),
7. modernizacja drogi woj. nr 981 Moszczenica - Gorlice - Konieczna (6 000 000 zł),
8. odbudowa mostów w m. Budzów, m. Palcza, droga woj. nr 956 Biertowice - Sułkowice - Zembrzyce (647 000 zł)

 

4. Wartość zadania w zł 26 290 700, w tym obligacje województwa

w wysokości 22 500 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (proszę podać numer i nazwę celu strategicznego)

D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast

 

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Remonty kapitalne

3. Opis zadania:

• Remonty kapitalne i odnowy zostaną wykonane na 33,7 km dróg , średni koszt remontu 1 km dróg wynosi 377 tys. zł,
• Roboty w zakresie remontów dróg..

4. Wartość zadania w zł 12 703 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (proszę podać numer i nazwę celu strategicznego)

D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast

 

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Remonty współfinansowane przez samorządy

3. Opis zadania:

• Zadanie obejmuje roboty modernizacyjne dróg i budowę chodników realizowane przy współudziale samorządów lokalnych, partycypacja Miast i Gmin wynosi średnio 50%
• Całkowita wartość robót: 15.624 tys. zł, z tej wartości Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie finansuje roboty na wartość 7 000 tys. zł (zakres robót 34 km).
• Kwota obligacji województwa w wysokości 3 500 000 zostanie przeznaczona
• na nowe zadania współfinansowane przez samorządy lokalne - budowa chodników, celem poprawy bezpieczeństwa pieszych

4. Wartość zadania w zł 7 000 000, w tym obligacje województwa

w wysokości 3 500 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (proszę podać numer i nazwę celu strategicznego)

D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast

 

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie

3. Opis zadania:

• remont dróg o nawierzchni bitumicznej - wartość 878,22 tys.zł, średni koszt 1m˛ - 25,1 zł - 35 tys. m˛
• remonty bieżące mostów - wartość 1 000 tys. zł, średni koszt utrzymania 1 mostu - 3 184,7 zł - 314 szt.
• oznakowanie poziome dróg 500 tys.zł, średni koszt 1m2 - 10 zł - 50 tys. m2
• oznakowanie pionowe dróg - wartość 600 tys.zł, średni koszt 1 znaku - 200 zł - 3 tys.szt.
• roboty porządkowe - wartość 1 650 tys.zł , średni koszt 1 km - 16,5 tys. zł - 100 km
• bezpieczeństwo ruchu - wartość 4 000 tys. zł ( jest to kwota obligacji, jako wkład własny celem uzyskania wsparcia z Banku Światowego na poprawę bezpieczeństwa ruchu), średni koszt 1km - 2958,58 zł - 1 352 km,
• utrzymanie zimowe - wartość 5 750 tys. zł, średni koszt 1 km - 4 253 zł - 1 352 km
• roboty utrzymaniowe

Wartość zadania w zł 14 378 220, w tym obligacje województwa w wysokości 4 000 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (proszę podać numer i nazwę celu strategicznego)

D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast

D.2.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa admnistracyjno-techniczna zadań budżetowych

3. Opis zadania:

-obsługa finansowo - administracyjna zadań

4. Wartość zadania w zł 10 500 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (proszę podać numer i nazwę celu strategicznego)

D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych

D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast.

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na działalność szkół wynoszą 33 625 974 zł i przeznaczone są na finansowanie:

działalności szkół specjalnych w Rabce, Zakopanem, Nowym Targu oraz Myślenicach - w kwocie 10 683 178 zł. Kwota ta obejmuje wydatki związane z realizacją zadań: ramowy program nauczania przewidziano - 9 337 302 zł, prowadzenie bibliotek - 199 165, prowadzenie klas "0" - 150 677 zł, prowadzenie nauczania początkowego - 98 980 zł oraz na utrzymanie pedagogów 93 753 zł, a także z utrzymaniem budynków - 387 452 zł, utrzymaniem administracji - 415 849 zł. Planuje się, iż w szkołach łącznie będzie uczyło się blisko 1200 uczniów w 77 oddziałach. W wyżej wymienionych placówkach nie planowano żadnych inwestycji oraz remontów.

liceum ogólnokształcącego w Myślenicach o 3 oddziałach, którego wydatki zaplanowano w kwocie 124 850 zł, z czego na ramowy plan nauczania przypadła kwota 101 280 zł.

2 szkół zawodowych obejmujących: liceum techniczne o kierunkach profilowanych w Myślenicach oraz ostatnie klasy wygasającego Liceum Opiekunek Dziecięcych w Myślenicach i Nowym Sączu. Wydatki na rok 2002 wynoszą 1 907 970 zł, z czego na ramowy plan nauczania 1 322 226 zł.

12 szkół medycznych. W roku bieżącym zlikwidowane zostały z dniem 31 sierpnia 4 szkoły medyczne. W roku 2002 przewiduje się dalsze zmiany organizacyjne w ramach programu restrukturyzacji szkolnictwa medycznego.
Z dniem 31 sierpnia 2002 ulegnie likwidacji Medyczne Studium Zawodowe w Rabce w związku z utworzeniem od 1 października 2001 Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, która przejęła kierunki kształcenia dotychczasowej szkoły medycznej. Od dnia 01 września 2002 wstrzymany zostanie nabór do klas I na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa z uwagi na utworzenie ich w systemie licencjackim.
W wyniku wprowadzonych zmian znacznie zmniejszone zostały wydatki na finansowanie tych szkół. W 2001 roku wydatki wynoszą 14 558 472 zł, na rok 2002 zaplanowane zostały w wysokości 11 040 986 zł tj. 75,8 % kwoty roku bieżącego.

Łączna powierzchnia budynków zajmowana przez szkoły wynosi
15 993 m2. Na ich utrzymanie wraz z wynagrodzeniami pracowników obsługi zaplanowano wydatki w kwocie 1 695 757 zł.

W roku 2002 w szkołach medycznych kształcić się będzie 2 797 młodzieży w 95 oddziałach. Na realizację ramowego planu nauczania wraz z bibliotekami przeznacza się kwotę 7 788 012 zł co stanowi 70,5 % ogółu wydatków. Utrzymanie administracji szkolnej zaplanowane zostało w kwocie 1 547 217 zł. W omawianych szkołach nie planuje się remontów budynków z wyjątkiem 10 000 zł z Medycznym Studium Zawodowym w Gorlicach na remont elewacji od strony głównej ulicy. Odpadające gzymsy i tynki zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.

Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych - w Suchej Beskidzkiej
i Zakopanem. Łącznie na działalność obu Kolegiów zaplanowano kwotę
w wysokości 2 075 170 zł. Na realizację ramowego planu nauczania przewidziano w wydatkach kwotę 1 449 760, w tym w NKJO w Suchej Beskidzkiej 776 401 zł, a w NKJO w Zakopanem 673 359 zł. Pozostałe koszty to prowadzenie biblioteki - łącznie 44 677 zł, koszty utrzymania budynków 77 776 zł oraz koszty utrzymania administracji 152 957 zł. Ponadto w kwocie wydatków zaplanowano 350 000 zł na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego pn."Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej NKJO w Suchej Beskidzkiej".

bibliotek pedagogicznych - w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Koszty funkcjonowania bibliotek zaplanowano na 4 561 090 zł. Na utrzymanie budynków zajmowanych przez biblioteki o łącznej powierzchni 6 322 m2 przeznaczono 684 947 zł. Koszty utrzymania administracji zaplanowano w wysokości 305 260 zł. Zaplanowano również drobne prace remontowe w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie na kwotę 4 200 zł oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie na kwotę 7000 zł. Pozostałe koszty działalności bibliotek obejmują realizację zadania - gromadzenie zbiorów - kwota 1 280 652 oraz udostępnianie zbiorów - kwota 2 279 031 zł. Przewiduje się, iż ze zbiorów bibliotek skorzysta 63 952 czytelników, którzy łącznie wypożyczą 666 917 pozycji.

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Działalność MCDN obejmuje 4 oddziały: w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz nowo utworzony w Oświęcimiu. Zaplanowana dotacja na dofinansowanie działalności MCDN wyniesie 3 232 730 zł, tj. 33,6 % przychodów w kwocie 9 627 785 zł.. Planuje się iż z zorganizowanych 1 526 kursów skorzysta 14 709 uczestników.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 055 190 zł obejmują finansowanie:

działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Myślenicach. W roku 2002 r. w Ośrodku ma przebywać 74 wychowanków. W kwocie wydatków - 856 650 zł na realizację zadania prowadzenie Ośrodka zaplanowano kwotę 473 550 zł, na utrzymanie budynków o łącznej powierzchni 735 m2 wraz z wynagrodzeniami pracowników obsługi przeznaczono 260 500 zł, na koszty administracji 122 600 zł.

internatów dla uczniów szkół medycznych. W wyniku likwidacji szkół zmniejszeniu uległa także sieć internatów. W roku 2001 finansowanych było 10 internatów, na 2002 roku pozostało 6 internatów. Liczba miejsc noclegowych wynosi 650, natomiast liczba korzystających 477. Łącznia powierzchnia zajmowana przez internaty wynosi 10 202 m2.

W wyniku tych zmian zmniejszone zostały planowane wydatki na rok 2002 i wynoszą 2 198 540 zł tj. 63,3 % roku 2001. Z powyższej kwoty planuje się:

• o na wydatki związane z prowadzeniem internatu - w tym wynagrodzenia kierowników i wychowawców - kwotę 847 055 zł,
• o na utrzymanie budynków wraz z obsługą - kwotę 1 019 060 zł,
• o na koszty administracji - kwotę 324 425 zł,
• o na remont internatu w Zespole Szkół Medycznych w Nowym Sączu - kwotę 8 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana kwota dotacji dla instytucji kultury wynosi 40 875 600 zł. W ramach powyższych środków zaplanowano na dofinansowanie działalności:

Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Krakowskiego Teatru Scena STU, Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie oraz Opery i operetki w Krakowie w wysokości 19 990 400 zł. tj. 109 % planu roku 2001 wynoszącego 18 331 340 zł.

Teatry wraz z Operą i Operetką zamierzają wystawić 715 przedstawień (łączny koszt - 16 215 577 zł), w tym 14 przedstawień premierowych. Filharmonia zorganizuje 530 koncertów. Przewiduje się, iż łączna liczba widzów wyniesie ponad 298 000.

Małopolskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu oraz Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. Kwota dotacji w wysokości 3 998 200 zł obejmie między innymi koszty utrzymania budynków (3942 m2) - 618 282 zł, koszty kontynuacji inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku MCK "Sokół" w Nowym Sączu" - 1 290 000 zł. W wyniku przeprowadzonej w 2001 r. restrukturyzacji Małopolskiego Ośrodka Kultury (redukcja etatów z 55 do 17) planowana dotacja wyniesie 1 119 200 zł.

Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu wraz z filiami. Planowana kwota dotacji w wysokości 694 400 zł pozwoli na pokrycie 92 % ogółu kosztów wynoszących 754 400 zł, w tym kosztów utrzymania budynku (125 000 zł). MBWA zamierza zorganizować 73 wystawy czasowe, 72 imprezy oraz 1 wystawę stałą. Przewiduje się, iż łączna liczba odwiedzających wyniesie ponad 54 000 osób. MBWA planuje także wydać 160 publikacji.

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami w kwocie
4 393 000 zł.. Łącznie biblioteka zajmuje budynki o powierzchni 13 520 m2. Na utrzymanie budynków przewidziano kwotę 915 106 zł. Na realizację zadania "Gromadzenie zbiorów" zaplanowano 435 327 zł, natomiast na zadanie "Udostępnianie zbiorów" kwotę 2 808 285 zł. Biblioteka dysponuje księgozbiorem obejmującym 592 000 pozycji, z usług biblioteki zamierza skorzystać 50 000 użytkowników.

Muzeum Archeologicznego, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem w kwocie 11 799 600 zł. W ramach tych środków zaplanowane zostały wydatki na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Małopolskiego na lata 2001 - 2002: 375 000 zł na zadanie pn. "Budowa lotniczego parku kulturowego w Krakowie" realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz 240 000 zł na zadanie pn. "Rozwój skansenów w Małopolsce" realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Ponadto dotacja dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu obejmuje kwotę 100 000 zł przeznaczoną na funkcjonowanie nowego oddziału Muzeum utworzonego na Zamku w Wiśniczu. Łącznie muzea zajmują budynki o powierzchni 36 429 m2, na utrzymanie których zaplanowano kwotę 3 447 450 zł. Liczba zwiedzających wystawy powinna przekroczyć 370 000 osób

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

1. Numer zadania budżetowego: 1

2. Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej.

3. Opis zadania

Zarządzanie i kierowanie jednostką; realizowanie budżetu samorządu województwa zgodnie z założeniami uchwał Sejmiku i Zarządu; administrowanie, utrzymanie i eksploatacja budynku, zakup niezbędnych materiałów. Zadanie realizowane zgodnie ze statutem ROPS. Jest to zadanie własne województwa realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Celem zadania jest sprawne funkcjonowanie instytucji pozwalające osiągnąć cele statutowe.

4. Wartość zadania w zł: 464 690

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

1. Numer zadania budżetowego: 2

2. Nazwa zadania budżetowego: Sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami oraz opracowanie strategii rozwoju .

3. Opis zadania

Zadanie własne województwa realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Celem zadania jest uzyskanie bieżących informacji na temat stanu potrzeb i zasobów instytucjonalnych służących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

4. Wartość zadania w zł.: 5 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

A.2.4. - Rozszerzenie współpracy organizacji pozarządowych z partnerami publicznymi i gospodarczymi.

1. Numer zadania budżetowego: 3

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji pomocy społecznej i ich dofinansowanie .

3. Opis zadania

Zadanie własne wojewódzkie realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Celem zadaniem jest wyrównywanie poziomu życia mieszkańców województwa oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Wartość zadania w zł: 25 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

A.2.4. - Rozszerzenie współpracy organizacji pozarządowych z partnerami publicznymi i gospodarczymi.

1. Numer zadania budżetowego: 4

2. Nazwa zadania budżetowego: Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym polityki prorodzinnej

3. Opis zadania

Zadanie własne województwa realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Celem zadania jest podniesienie jakości i skuteczności działań w ramach pracy socjalnej oraz rozbudowa oferty usług i świadczeń pomocowych.

Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z rodziną wieloproblemową (w tym zastępczą) w celu zwiększenia umiejętności wychowawczych rodzin oraz kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej pracujących z rodziną w kryzysie (środki dla organizacji pozarządowych).

Dofinansowanie realizacji projektów organizacji pozarządowych, działających w środowisku rodzinnym, promujących model rodziny zdrowej społecznie - Festiwal Rodzin Małopolskich (środki dla organizacji pozarządowych).

4. Wartość zadania w zł.: 60 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

A.3.2. - Łagodzenie społecznych skutków bezrobocia

1. Numer zadania budżetowego: 5.

2. Nazwa zadania budżetowego: Przeciwdziałanie uzależnieniom

3. Opis zadania

Zadanie własne województwa realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem zadania jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia patologii życia społecznego wynikających z uzależnień. Przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołem i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz polityki prorodzinnej.

4. Wartość zadania w zł.: 33 520

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

A.3.4 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym

1. Numer zadania budżetowego: 6

2. Nazwa zadania budżetowego: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

3. Opis zadania

Zadanie własne województwa realizowane zgodnie z ustawami o pomocy społecznej i o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Celem zadania jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych. Inspirowanie i wspomaganie organizacji pozarządowych do działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z PFRON oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji tych zadań. Opracowywanie programów służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

4. Wartość zadania w zł.: 72 000

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego

A.3.3. - Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

Polityka rynku pracy prowadzona przez samorząd województwa stanowi integralną część polityki rozwoju regionalnego województwa. Oznacza to, iż cele realizowane dla rozwoju wojewódzkiego rynku pracy pozostają w bezpośrednim związku z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Jednocześnie wynikają one z kierunków polityki państwa w zakresie rynku pracy określonych w "Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006".

Przyjęte na rok 2002 zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy stanowią z jednej strony kontynuację zadań z roku poprzedniego, z drugiej zaś - wprowadzają nowe przedsięwzięcia wynikające ze stwierdzonych bieżących potrzeb oraz z zapisów Kontraktu dla Województwa Małopolskiego, nowelizacji Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz porozumienia z Bankiem Światowym dotyczącym realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Zadania planowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na rok 2002 wynikają z następujących celów "Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego":

Cel strategiczny: A.1.Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji.

Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej w województwie.

Zorganizowanie działalności Informatycznego Centrum Edukacyjnego w Nowym Targu

Cel strategiczny: A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli

Cel strategiczny: A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności

Opracowanie Małopolskiego Programu Rozwoju Rynku Pracy na lata 2002 - 2004 wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskeigo

Wspieranie inicjatyw i programów służących ograniczaniu skali bezrobocia zgłaszanych przez partnerów zewnętrznych.

Realizacja Programu Przekwalifikowań/Reorientacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), poprzez świadczenie usług w następujących obszarach:

• szkolenia,
• okresowe zatrudnienie,
• centra wspierania przedsiębiorczości (szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
• inkubatory przedsiębiorczości,
• planowanie rozwoju lokalnego (przygotowanie samorządu powiatowego i gminnego do tworzenia programów rozwoju lokalnej gospodarki i rynku pracy).

Świadczenie powszechnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy, osób poszukujących zatrudnienia i pracodawców .

Współdziałanie partnerskie w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich pod potrzeby rynku pracy , w tym :

• zorganizowanie II wojewódzkiej konferencji poradnictwa zawodowego z udziałem instytucji partnerskich ,
• realizacja nowego programu Informacja zawodowa w każdej gminie
• współdziałanie z lokalnymi instytucjami i organizacjami w realizacji programów wspierających adaptację zawodową młodzieży wchodzącej na rynek pracy

Usprawnianie, rozwój i monitoring pośrednictwa pracy świadczonego w województwie, w tym:

• realizacja prac związanych z funkcjonowaniem wirtualnego pośrednictwa pracy,
• prowadzenie sali InterPracaNet
• organizacja wojewódzkich giełd pracy
• monitorowanie usług pośrednictwa pracy świadczonych w województwie

Cel strategiczny: C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów przemysłu

Konceptualizacja i realizacja programów wynikających z ustawowych zadań i kompetencji WUP, w tym programów współfinansowanych ze środków pomocowych:

• monitorowanie zjawiska zwolnień grupowych w zakładach pracy województwa małopolskiego,
• promocja i pomoc we wdrażaniu w powiatach i gminach - projektów wspierających procesy restrukturyzacji zatrudnienia tj.: programu szybkiego reagowania w sytuacji zwolnień grupowych, programu przygotowywania inicjatyw lokalnego ożywienia gospodarczego, programu wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenie kadry pod potrzeby pracodawcy,
• świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla osób zagrożonych zwolnieniami lub będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn pracodawcy.

Pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji m. in. nt.: rządowych programów dot. rynku pracy, skoncentrowanych na wspieraniu procesów restrukturyzacji zatrudnienia, działań UE w zakresie rynku pracy, funduszy strukturalnych, działań przedakcesyjnych.

Cel strategiczny: C.5.: Rozwinięte otoczenie biznesu

1. Prowadzenie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie i współfinansowanie oraz koordynowanie realizacji programów wojewódzkich , w tym:

Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez: organizację konkursu "Inwestowanie w ludzi"

Zapewnienie informacji o dostępnym wsparciu finansowym i doradczym dla MSP, w oparciu o informacje pozyskane bądź przekazane przez partnerów rynku pracy.

Współdziałanie partnerskie w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich pod potrzeby rynku pracy:

Realizacja pilotażowego przedsięwzięcia pn. Program Wspierania Przedsiębiorczości i Sektora MSP przez Wojewódzki Urząd Pracy"

Cel strategiczny: D.3 Infrastruktura konieczna do rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Cel strategiczny: E.3. Regionalny wspólny rynek informacji.

Rozwój i monitoring pośrednictwa pracy w województwie poprzez zapewnienie dostępu do wirtualnej informacji o:

• miejscach pracy w województwie i kraju,
• miejscach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
• współdziałanie w realizacji programu "Wrota Małopolski".

* * *

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje również zadania wspomagające odnoszące się również do wymienionych wyżej celów "Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego". Należą do nich:

Opracowywanie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej rynku pracy oraz programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Przygotowywanie bieżących i okresowych informacji i analiz dotyczących poziomu i struktury bezrobocia w województwie małopolskim, w tym:

kwartalnego "Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy" na temat rynku pracy,

rocznej "Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego"

Szczególnym zadaniem planowanym na rok przyszły jest zakończenie prac nad " Małopolskim Programem Rozwoju Rynku Pracy na lata 2002 - 2004". Dokument ten zawierać będzie diagnozę rynku pracy województwa, określenie priorytetów i celów oraz zadań planowanych do realizacji dla osiągnięcia harmonijnego rozwoju rynku pracy, ograniczania bezrobocia oraz zapobiegania jego negatywnych skutkom.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania usługowe wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Należą do nich w szczególności.

Realizacja umów międzynarodowych o wzajemnym zatrudnianiu obywateli.

Realizowanie przepisów dotyczących zastępczej służby poborowych.

Dla sprawnego funkcjonowania urzędu realizowane są również zadania o charakterze obsługowym. Zaliczyć można do nich zadania związane z obsługą:

• księgowo- finansową
• prawną
• administracyjno-organizacyjną
• informatyczną.

Na realizację powyższych zadań w roku 2002 przewidziane są środki na wydatki bieżące w wysokości 3 057 050 zł.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II

Kwota w wysokości 80 000 zł przeznaczona jest na zakup sprzętu dla Regionalnej Pracowni Diagnostycznej Prątka Gruźlicy.

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody:

10 % przychodów własnych funduszy powiatowych, przekazywanych na fundusz wojewódzki - 1 000 000 zł

10 % przychodów własnych funduszy powiatowych, przekazywanych na fundusz centralny za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego - 1 000 000 zł

Przychody własne stanowić będą:

wpływy ze sprzedaży map i materiałów informatycznych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 100 000 zł

Wydatki:

Wydatki bieżące:

400 000 zł przeznacza się na dotacje dla funduszy powiatowych

Na zakup map, materiałów eksploatacyjnych, drobnego wyposażenia i sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planuje się przeznaczyć 50 000 zł.

Aktualizacja, modernizacja, techniczna obsługa zasobu § 4300 obejmie:

Sporządzenie nowych arkuszy map topograficznych oraz wykonanie zdjęć lotniczych w ramach porozumień z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Zarządem Geografii Wojskowej WP (część obszaru województwa małopolskiego) - 1 700 000 zł

Aktualizację, weryfikację baz danych, rozszerzenie zakresu tematycznego, sporządzenie opracowań graficznych - 70 000 zł

techniczną obsługę Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ok. 30 000 zł (m.in. wynajęcie i utrzymanie lokalu, koszty przesyłek, transportów, usługi reprodukcyjne, reklama ośrodka, działalność marketingowa itp.)

Na fundusz centralny przekazane zostanie 10 % przychodów własnych funduszy powiatowych ( pozycja II/2) oraz 10% przychodów własnych funduszu wojewódzkiego.

Wydatki inwestycyjne:

110 000 zł planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne - zakup serwera oprogramowania dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Kwota planowanych przychodów Funduszu w wysokości 5 480 000 zł składa się z wpływów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej od osób prywatnych
i instytucji. Są to należności jednorazowe oraz opłaty roczne. Na kwotę tę składają się również odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, odsetki bankowe z lokowanych środków oraz przelewy z centralnego Funduszu Ochrony Gruntów w kwocie 1 100 000 zł.

Planowane wydatki tego Funduszu w wysokości 5 466 000 zł to dofinansowanie, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, remontów dróg dojazdowych do pól, rekultywacji na cele rolnicze gruntów zdegradowanych, budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji oraz przelewy na centralny FOGR dokonywane w każdym kwartale zgodnie z art. 24 w/w ustawy.

Pozostałe wydatki to zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.