Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2004 rok określa:
- prognozę dochodów w kwocie 278 275 226 zł
- limit wydatków w kwocie 296 861 409 zł
Powstały deficyt budżetowy w wysokości 18 586 183 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym.

DOCHODY

Struktura dochodów budżetu Województwa przedstawia się następująco:
· subwencja ogólna – 73 232 316 zł, tj. 26,3% ogółu dochodów w tym część:
- oświatowa – 37 088 788 zł
- wyrównawcza – 36 143 528 zł

· dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 444 000 zł tj. 2,0 % ogółu dochodów, dotyczące: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa - 300 000 zł, zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie melioracji podstawowych i szczegółowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego - 5 044 000 zł, opracowań geodezyjno-kartograficznych - 100 000 zł,
Wielkość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przyjęto do budżetu zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego, natomiast kwotę subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów.

· udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 144 883 100 zł stanowią 52,1 % ogółu dochodów w tym wpływy z podatku dochodowego:
- od osób fizycznych – 37 500 000 zł
- od osób prawnych –107 383 100 zł

· dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 15 839 000 zł, tj. 5,7 % ogółu dochodów, w tym na: inwestycje w zakresie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego - 10 000 000 zł, doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w średnie samochody ratowniczo - gaśnicze z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych – 5 000 000 zł, wykonanie projektu „Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych” – 290 000 zł, opracowanie i wydanie aktualizacji „Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska” – 213 900 zł, na „Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla celów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu Samorządu Województwa Małopolskiego” – 60 000 zł, na sporządzenie Wojewódzkiej bazy danych o środowisku i gospodarczym z niego korzystaniu oraz wdrożenie systemu zarządzania i dostępu do informacji o środowisku na terenie Województwa Małopolskiego – 275 100 zł

· dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 383 740 zł, tj. 1,9 % ogółu dochodów, w tym: z gmin Województwa Małopolskiego na doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w średnie samochody ratowniczo - gaśnicze z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych – 3 000 000 zł, z Powiatu Myślenice na prowadzenie Liceum Technicznego i II Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach–1 791 800 zł, z Miasta Krakowa na współfinansowanie Krakowskiego Teatru STU - 255 500 zł, z Gmin Babice (50 000 zł), Libiąż (53 940 zł), powiatu chrzanowskiego (80 000 zł), na „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wału wiślanego na odcinku Gromiec i odcinku Mętków” – 183 940 zł oraz z Gminy Szczucin na „Opracowanie dokumentacji technicznej na likwidację przesiąków pod stopą wału wiślanego w Gminie Szczucin” – 152 500 zł

· środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 8 623 870 zł, tj. 3,1% ogółu dochodów, z tego:
a) Phare SSG – 6 447 200 zł na zadanie inwestycyjne „Obejście Kęt”
b) Phare CBC – 1 391 700 zł na zadania inwestycyjne:
- „Droga nr 977 Moszczenica – Gorlice – Konieczna – granica państwa” – 294 200 zł
- „Przebudowa odcinków dróg woj. nr 958 i 959 Zakopane – Chochołów – granica państwa” – 1 097 500 zł
c) Phare Odbudowa 2001 na zadania inwestycyjne:
- PL.002.03.01.045 Odbudowa koryta potoku Żymanka w km 7+200-8+200 – 262 870 zł
- PL.0112.03.01.036 Odcinkowe obwałowanie rzeki Dunajec i przełożenie potoku Czerwonka w Łopusznej – 522 100 zł

· środki z małopolskich ośrodków ruchu drogowego – 300 000 zł tj. 0,1% ogółu dochodów na zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce”

· wpływ ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – 245 000 zł, tj. 0,1% ogółu dochodów na zadania wynikające z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Małopolskiego)

· dochody z majątku Województwa, z usług, z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z wpłat przewoźników za koordynację rozkładów jazdy, dla których organem koordynującym rozkłady jazdy jest Urząd Marszałkowski, z opłat za pozwolenia na wykonywanie zarobkowego krajowego przewozu osób, z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu oraz z tytułu przejęcia przez Województwo należności po zlikwidowanym Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym im. R.Czerwiakowskiego w Krakowie – 24 324 200 zł, tj. 8,7 % ogółu dochodów

Porównanie planowanych dochodów na 2004 r. do 2003 r. w układzie klasyfikacji budżetowej i wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do części opisowej.

Przychody w kwocie 25 896 183 zł pochodzące z kredytu bankowego przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu oraz finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa, tj. m.in. wydatków na prefinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Kredyt „pomostowy” zostanie spłacony w 2005 r. ze środków otrzymanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stanowiących refundację poniesionych wydatków w 2004 r.

Rozchody
W 2004 r. z dochodów własnych Województwa Małopolskiego zostaną spłacone raty kapitałowe kredytów w wysokości 7 210 000 zł zaciągniętych w latach 2001-2003 oraz rata pożyczki w kwocie 100 000 zł zaciągniętej w 2001 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYDATKI

Planowane na 2004 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 296 861 409 zł, z tego na inwestycje 78 499 263 zł, tj. 26,5% wydatków.
Porównanie planowanych wydatków na 2004 r. do 2003 r. w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2, natomiast w układzie zadań budżetowych załącznik nr 4 do części opisowej.
Na zadania współfinansowane z funduszy pomocowych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ujęte w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, planuje się przeznaczyć 44 169 773 zł, tj. 14,9% ogółu wydatków.

DEPARTAMENT GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

1. Numer zadania budżetowego: GI/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób

3. Opis zadania:
Zadanie wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 149 poz. 1452), obejmuje:
1) Analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób poprzez ocenę stanu zaspokojenia potrzeb społecznych, istniejącą komunikację na danej linii przewozowej, a w szczególności ocenę:
· rodzaju i pojemności wykorzystywanych środków transportowych
· godzin odjazdów lub częstotliwości kursów
· wielkości napełnienia pojazdów
· dostosowania pojazdów do przewożenia osób niepełnosprawnych ruchowo
· dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf
· przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych.
2) Powyższą analizę przeprowadza organ właściwy do spraw zezwoleń co najmniej raz w roku, oraz każdorazowo przed podjęciem decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.
3) Przygotowanie analizy powinno być poprzedzone kontrolą, organu wydającego zezwolenia, wykonywania usług transportowych przez dotychczasowych przewoźników na danej linii komunikacyjnej.

4. Wartość zadania - 102 000 zł
5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem

1. Numer zadania budżetowego: GI/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działań związanych z realizacją Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)

3. Opis zadania:
Integracja sieci kolejowej i tramwajowej poprzez gęsto rozmieszczone powiązania oraz węzły przesiadkowe w celu zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej Krakowa i gmin przyległych.
Oczekiwanym rezultatem jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego
z potrzebami mieszkańców systemu przemieszczania osób wewnątrz regionu
i ułatwienie przemieszczania do regionów zewnętrznych poprzez opracowanie Studium wykonalności dla systemu (zlecenie na zewnątrz) – obejmujące m.in:
- zintegrowanie sieci kolejowej i tramwajowej w obsłudze aglomeracji,
- koordynację przewozów kolejowych i autobusowych,
- usprawnienie przesiadek w punktach węzłowych.

4. Wartość zadania - 36 800 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem
D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej
D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej
D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego

1. Numer zadania budżetowego: GI/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Dofinansowanie zadań związanych
z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

3. Opis zadania:
Zadanie własne województwa wynikające z Ustawy o transporcie kolejowym
z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U.03.86.789)
Zadanie opiera się na:
- utrzymaniu obsługi pasażerskiej w ruchu regionalnym,
- zakupie nowego taboru,
- wprowadzeniu modelu regionalnego transportu szynowego
w województwie małopolskim,
- utrzymaniu dotychczasowej roli transportu kolejowego w przewozach regionalnych.

W skład zadania wchodzą:
- dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zgodnie z umowami zawartymi z przewoźnikami kolejowymi posiadającymi koncesję na prowadzenie przewozów,
- zakup nowych pojazdów szynowych – autobusy szynowe,
- działania z zakresu organizacji kolejowego ruchu regionalnego w tym: wykonania opracowań eksperckich z zakresu regionalnego transportu szynowego w województwie małopolskim.

4. Wartość zadania - 19 591 800 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem
D.1.3. Modernizacja sieci kolejowej
D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej
D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego

1. Numer zadania budżetowego: GI/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg

3. Opis zadania:
Zadanie mające na celu zabezpieczenie potrzeb przewozowych województwa realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 ze zm.). Od 2004 r. finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów należy do zadań własnych samorządu województwa.

Podpisanych zostało 35 umów pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a przewoźnikami wykonującymi krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

4. Wartość zadania – 25 400 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej

1. Numer zadania budżetowego: GI/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Wydawanie i zmiany zezwoleń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Opis zadania:
Z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami) wynika, iż organem właściwym do udzielania, cofnięcia, zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia jest właściwy dla siedziby (miejsca zamieszkania) przedsiębiorcy Marszałek Województwa w określonym przez ustawę zakresie.
Zadanie realizowane jest przez następujące działania: zmiany zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób, informacje dotyczące zezwoleń, prowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania zarobkowego przewozu osób, prowadzenie postępowania o cofnięcie zezwolenia (wszczęcie, przesłuchania stron, cofnięcie zezwolenia, umorzenie postępowań). W ramach środków planuje się:
· udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Konferencje mają charakter szkoleniowy i służą wymianie informacji dotyczących przepisów w zakresie transportu drogowego. Uczestniczą w nich przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Konferencje zazwyczaj organizuje Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Zakład Usług Organizacyjnych przy Zarządzie Oddziału TNOiK w Radomiu.

4. Wartość zadania - 1 800 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem
D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej
D.2.3. Przebudowa regionalnego systemu transportu zbiorowego.

1. Numer zadania budżetowego: GI/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Regionalna Strategia Innowacji

3. Opis zadania:
Zbliżające się przystąpienie Polski do UE wiąże się z napływem w latach 2004-2006 znacznych kwot z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności, których celem jest wyrównywanie różnic międzyregionalnych w poziomie życia i rozwoju gospodarczym. W najbliższych latach dominującymi priorytetami Funduszy Strukturalnych staną się badania, innowacje i społeczeństwo informacyjne. W świetle tych tendencji coraz większego znaczenia nabiera zachęcanie regionów do podjęcia działań na rzecz regionalnych strategii promocji innowacji i innowacyjności, budowania trwałego partnerstwa pomiędzy uniwersytetami i przemysłem, rozwijania specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji.
Regionalne Strategie Innowacji, czyli tzw. RIS (Regional Innovation Strategies) funkcjonują w ponad 100 regionach Europy i stanowią podstawę do wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności. Strategie te definiują, w oparciu
o analizę strony popytu, podaży i istniejących w regionie struktur, niezbędne zadania i programy wspomagające innowacyjność gospodarki i jej zrównoważony rozwój. Województwo Małopolskie wraz z Konsorcjum: Politechnika Krakowska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Kraków
Sp. z o.o. w latach 2003 - 2004 będzie tworzyć Regionalną Strategię Innowacji tj. regionalny konsensus dla działań innowacyjnych, analizować sytuację przedsiębiorstw i instytutów badawczych oraz analizować nowe rozwiązania konieczne dla rozwoju tego obszaru.
W ramach zadania przewiduje się wydatkowanie środków budżetowych m.in. na:
· utworzenie struktury zarządzania projektem;
· przygotowanie wstępnego planu pracy nad strategią;
· przygotowanie wskaźników i zasad kontroli oraz oceny realizacji projektu;
· ustalenie danych wyjściowych dla projektu;
· realizację badania podaży innowacji ze strony ośrodków badawczych;
· opracowanie zasad i warunków funkcjonowania: Centrum Prognoz Ekonomicznych i Technologicznych, Centrum Ochrony Praw Własności Przemysłowej i Intelektualnej, regionalnego systemu finansowego wspierania innowacji;
· promocję Regionalnej Strategii Innowacji.

4. Wartość zadania – 135 500 zł
5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
A.2.1. Promocja postaw i osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości
C.3. Innowacyjne firmy
C.3.1. Regionalne partnerstwo dla innowacji
C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich
i zaawansowanych technologicznie
C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy
C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii
C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu
C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP

1. Numer zadania budżetowego: GI/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Udział w projektach realizowanych na rzecz rozwoju województwa w tym szczególnie Małej i Średniej Przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej

3. Opis zadania:
Małe przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i stabilizacji wzrostu gospodarczego. Ich rozwój determinowany jest przez szereg czynników, takich jak m.in.: dostęp do informacji i nowoczesnych technologii, doradztwo gospodarcze oraz łatwy dostęp do kapitału. Czynniki te mogą stanowić element ograniczający lub wspierający rozwój postaw przedsiębiorczych obywateli, dlatego też istotnym jest rozpowszechnianie wzorców postępowania, horyzontów myślenia i motywacji do osiągnięć. O powodzeniu działalności gospodarczej decydują także takie czynniki, jak umiejętność korzystania z wiedzy i doświadczeń innych oraz zaufanie społeczne.
Postawy te powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w dużej mierze
w sektorze MŚP, w którego rozwoju upatruje się często jedno z narzędzi rozwiązywania skomplikowanych problemów społeczno gospodarczych. Zarówno przygotowanie merytoryczne w zakresie przedsiębiorczości, jak i promocja postaw nie są w chwili obecnej obszarem zadawalającej aktywności podmiotów publicznych, obywatelskich czy komercyjnych.
Program pn. „Model Partnerstwa Lokalnego” ma na celu budowanie partnerstwa między mieszkańcami a lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem i organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach pracy.
Program Partnerstwa Lokalnego (PPL) polega na zaangażowaniu lokalnych społeczności we wspólne definiowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów.
W ramach PPL można zajmować się przeciwdziałaniem problemom społecznym, problemami związanymi z wieloletnimi zaniedbaniami infrastrukturalnymi, modernizacją lub tworzeniem nowych miejsc służących wypoczynkowi, a także zagadnieniami gospodarczymi, takimi jak przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wspieranie drobnych przedsiębiorstw wykorzystujących lokalny potencjał i ukierunkowanych na zaspokajanie lokalnych potrzeb.
Wsparcie władz samorządowych dla lokalnej społeczności w ramach PPL polega na stworzeniu ram organizacyjnych i prawnych programu.
Polityka i Strategia Rozwoju Eksportu dla Województwa Małopolskiego.
W II półroczu 2003 r. został opracowany Dokument Roboczy 1 Małopolskiej Strategii Rozwoju Eksportu. Jest on podstawą do dalszej dyskusji na temat kierunku rozwoju małopolskiej wymiany handlowej. Projekt był realizowany w ramach „Pomocy Technicznej dla Polski” komponentu programu Phare 2000 – „Narodowy Program Rozwoju Eksportu”.
Głównym celem, jaki zamierza się osiągnąć to:
- Opracowanie Małopolskiej Strategii Rozwoju Eksportu
- Stworzenie Struktury Realizacji Małopolskiej Strategii Rozwoju Eksportu
Pilotażowy Projekt Regionalnej Statystyki Gospodarczej ma na celu:
- Obsługę informacyjną procesów decyzyjnych jednostek samorządowych, w tym
w szczególności samorządu wojewódzkiego w zakresie decyzji bieżących oraz przede wszystkim w zakresie potrzeb związanych z programowaniem rozwoju, oraz formułowania prognoz ostrzegawczych
- Podniesienie sprawności decyzyjnej dzięki dostępowi do rzetelnej i aktualnej informacji
- Spełnienie oczekiwań w zakresie potrzeb informacyjnych funkcjonowania podmiotów społeczno-gospodarczych regionu
Prowadzenie sekretariatu Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych
i Gospodarczych, w tym: organizowanie posiedzeń Komisji, gromadzenie informacji tematycznej, opracowywanie dokumentów, organizowanie konsultacji, m.in.
z ekspertami oraz udział w konferencjach.
Gospodarcza współpraca międzyregionalna i programy gospodarcze to:
- Inicjowanie i nawiązanie współpracy gospodarczej zgodnie z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa w zakresie innowacyjności, wysokich technologii, wspierania MSP.
- Pozyskiwanie i gromadzenie informacji dot. zagadnień gospodarczych
(np. giełdy kooperacyjne, targi, etc) oraz informacji o programach pomocowych.
- Wymiana doświadczeń z regionami partnerskimi poprzez staże, szkolenia
i seminaria.
- Promocja potencjału inwestycyjnego, gospodarczego Małopolski.
Realizacja zadań w obszarze gospodarki, wynikających z ZPORR i SPO WKG oraz pełnienie funkcji instytucji wdrażających dla działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfery Wiedzy.

4. Wartość zadania – 62 200 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji
A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli
A.2.4. Rozszerzenie współpracy organizacji pozarządowych z partnerami publicznymi i gospodarczymi.
C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów przemysłu
C.2. Konkurencyjne, rynkowe rolnictwo
C.3. Innowacyjne firmy
C.3.1. Regionalne partnerstwo dla innowacji
C.3.3. Wspieranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich
i zaawansowanych technologicznie
C.4. Rozwinięte przemysły regionalnej szansy
C.4.1. Wspieranie rozwoju sektora wysokich technologii
C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu
C.5.1. Wspieranie rozwoju MŚP
C.6. Wysoki poziom inwestycji
C.6.3. Poprawa wydolności systemów infrastruktury technicznej
D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem
D.2. Sprawny system transportu wewnętrznego
D.3. Infrastruktura konieczna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
E.1. Rozwinięta sieć powiązań gospodarczych
E.2. Regionalny obieg kultury
E.3. Regionalny wspólny rynek informacji
E.3.2. Wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych serwisów informacyjnych

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Inwestycje drogowe i mostowe

3. Opis zadania:
- przygotowanie materiałów związanych z realizacją inwestycji
- nadzór nad wykonaniem robót
- rozliczenie robót
W ramach zadania realizowane są inwestycje ujęte w Programach Pomocowych:
- Phare CBC – 5 325 700 zł (w tym udział Województwa – 3 934 000 zł)
- Phare SSG – 8 469 500 zł (w tym udział Województwa – 2 022 300 zł)

Ponadto :
- Inicjatywy samorządowe – 4 000 000 zł
- Zadanie kontynuowane z 2003 roku – 350 000 zł
- Zakupy inwestycyjne – 300 000 zł
- Dokumentacja przyszłościowa i regulacja stanów prawnych - 2 950 000 zł

4. Wartość zadania – 21 395 200 zł (w tym środki z Funduszu Phare 7 838 900 zł)

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
D.1.1. Modernizacja i przebudowa układu dróg głównych
D.2. Sprawny system komunikacji wewnętrznej
D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Remonty kapitalne dróg i mostów, odnowy dróg

3. Opis zadania:
Wykonane zostaną remonty:
- przepustu – szt 1 - 300 000 zł/szt.
- kanalizacji – 275 mb - 909,1 zł/mb
- nawierzchni (odnowa) – 1,1 km - 409 090,9 zł/km

4. Wartość zadania – 1 000 000 zł

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie dróg i mostów

3. Opis zadania:
- remonty bieżące dróg – 95 000 m² (25 zł/m²)
- usuwanie skutków przełomów – 10 000 m² (100 zł/m²)
- remonty bieżące mostów - 7 szt. (142 857,1 zł/szt.)
- roboty porządkowe - 1360 km (1 470,6 zł/km)
- oznakowanie poziome - 500 km (1 000 zł/km)
- oznakowanie pionowe - 750 szt. (266,7 zł/szt.)
- bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 360 km (147,1 zł/km)
- zimowe utrzymanie dróg - 1 360 km (5 514,7 zł/km)
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 32 szt. (6 875 zł/szt.)

4. Wartość zadania – 14 993 500 zł

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

3. Opis zadania:
-obsługa finansowo – administracyjna zadań

4. Wartość zadania - 10 500 000 zł

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja ulicy Konopnickiej wraz budową wiaduktu w m. Oświęcim – etap II

3. Opis zadania:
- Budowa wiaduktu kolejowego 123,2 m2
Zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2004 - 2005

4. Wartość zadania – 2 725 000 zł (2004 r.)

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja dróg woj. nr 773 i nr 775

3. Opis zadania:
- Odnowa nawierzchni 3 km
Zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2004 - 2006

4. Wartość zadania – 1 800 000 zł (2004 r.)

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja drogi woj. nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa

3. Opis zadania:
- Przebudowa skrzyżowania 2 szt.
Zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2004 - 2006

4. Wartość zadania – 400 000 zł (2004 r.)

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/8

2. Nazwa zadania budżetowego: Budowa pasów wolnego ruchu na przełęczy Snozka – droga woj. nr 969

3. Opis zadania:
- Budowa dodatkowych pasów ruchu (o długości 1493 m)
Zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2004 - 2005

4. Wartość zadania – 2 200 000 zł (2004 r.)

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/9

2. Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja drogi woj. nr 981 wraz z budową wiaduktu w m. Bobowa

3. Opis zadania:
- Budowa wiaduktu wraz z dojazdami (1600 m2)
Zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2004 - 2006

4. Wartość zadania – 650 000 zł (2004 r.)

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków - Chełmek

3. Opis zadania:
- Odnowa nawierzchni na odcinku 0,7 km
Zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2004 - 2005

4. Wartość zadania – 400 000 zł (2004 r.)

1. Numer zadania budżetowego: ZDW/11

2. Nazwa zadania budżetowego: Budowa mostu na potoku Muszynka w m. Muszyna w ciągu drogi woj. nr 971

3. Opis zadania:
- Budowa mostu o długości 40 mb
Zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2004 - 2005

4. Wartość zadania – 3 000 000 zł (2004 r.)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

1. Numer zadania budżetowego: WUP/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie projektów w ramach PHARE

3. Opis zadania
Realizacja zadania obejmuje wdrażanie projektów w ramach PHARE, w tym:
¨ prowadzenie stałego monitoringu realizacji programu,
¨ sporządzanie okresowych i końcowych raportów z realizacji programu wraz z zestawieniem poniesionych wydatków,
¨ opracowywanie końcowych ocen z realizacji programu.
Środki zostaną wydatkowane na zakup papieru, tonerów, paliwa, opłat pocztowych i delegacji krajowych.

4. Wartość zadania – 1 795 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Celem zadania jest wsparcie realizacji aktywnej polityki rynku pracy poprzez efektywne wykorzystanie środków z funduszy przedakcesyjnych - funduszu PHARE

1. Numer zadania budżetowego: WUP/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowywanie i wdrażanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich.

3. Opis zadania
Realizacja zadania obejmuje:
¨ przygotowanie projektów do EFS,
¨ wdrażanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich:
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
- prowadzenie konkursów na składanie projektów,
- monitorowanie i raportowanie,
- obsługa finansowa i księgowa realizacji projektów.

4. Wartość zadania – 8 045 zł

1. Numer zadania budżetowego: WUP/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie i wdrażanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. Opis zadania
Realizacja zadania obejmuje:
¨ przygotowanie projektów do EFS,
¨ wdrażanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
- przeprowadzanie konkursów na składanie projektów.

4. Wartość zadania – 14 999 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Celem zadania jest wsparcie realizacji regionalnej polityki rynku pracy poprzez efektywne wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Numer zadania budżetowego: WUP/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Inicjowanie i realizacja programów regionalnych.

3. Opis zadania
Realizacja zadania obejmuje:
¨ przygotowanie programów operacyjnych dla podejmowanych działań,
¨ prowadzenie postępowań dla wyłonienia instytucji świadczących usługi,
¨ promocja i informacja o przygotowanych programach,
¨ ewaluacja świadczonych usług,
¨ zbieranie danych liczbowych i jakościowych od realizatorów programów,
¨ opracowywanie cyklicznych sprawozdań o stopniu realizacji programów i działań.

4. Wartość zadania – 22 184 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Cele jakie zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
¨ rozwiązywanie problemów zatrudnieniowych na regionalnym rynku pracy poprzez łagodzenie skutków bezrobocia i rozwój zasobów ludzkich
¨ realizacja polityki samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów rynku pracy,
¨ wzmacnianie lokalnego partnerstwa i współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia oraz skutków patologii społecznych,

1. Numer zadania budżetowego: WUP/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości statystycznej oraz informacji i analiz dotyczących rynku pracy, a także programów aktywizacji bezrobotnych w województwie małopolskim.

3. Opis zadania
Wojewódzki Urząd Pracy gromadzi i opracowuje zbiorczą sprawozdawczość statystyczną z zakresu poziomu i struktury bezrobocia w województwie małopolskim oraz realizacji przez urzędy pracy programów aktywizacji bezrobotnych. Dane te są pomocne przy opracowywaniu bieżących informacji o sytuacji na wojewódzkim i lokalnych rynkach pracy, a także analiz i ocen zjawiska bezrobocia i wpływu na nie działań urzędów pracy. Przygotowywane analizy mają charakter okresowy (miesięczne, kwartalne, półroczne) bądź problemowy – dotyczą np. zmian w poziomie bezrobocia niektórych grup zarejestrowanych, struktury i poziomu bezrobocia w gminach. Odbiorcami powyższych informacji i analiz są w szczególności władze samorządowe województwa, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, administracja rządowa oraz samorządowa powiatów i gmin, powiatowe urzędy pracy, itp.
Środki zostaną wydatkowane na zakup niezbędnych publikacji, zakup papieru, tonerów, opłat pocztowych i delegacji krajowych.

4. Wartość zadania – 2 620 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Celem zadania jest uzyskanie kompleksowej informacji o bezrobociu w województwie małopolskim oraz ocena zjawisk na nim zachodzących.

1. Numer zadania budżetowego: WUP/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Udostępnianie informacji zawodowej i świadczenie poradnictwa zawodowego.

3. Opis zadania
Realizacja zadania obejmuje:
¨ udzielenie indywidualnych informacji zawodowych ok. 8700 klientom WUP,
¨ przeprowadzenie ok. 155 spotkań grupowych mających na celu upowszechnianie informacji zawodowej i informacji o rynku pracy,
¨ opracowanie i upowszechnienie ok. 36 informacji zawodowych,
¨ udzielenie ok. 2180 indywidualnych porad zawodowych,
¨ przeprowadzenie ok. 200 warsztatów z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego,
¨ zorganizowanie ok. 8 spotkań koordynacyjnych z kadrą doradców zawodowych powiatowych urzędów pracy.

4. Wartość zadania – 20 385 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do aktualnej informacji zawodowej i informacji o rynku pracy oraz udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych, planowaniu karier oraz dostosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku pracy.

1. Numer zadania budżetowego: WUP/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja zadań z zakresu wojewódzkiego pośrednictwa pracy

3. Opis zadania
Realizacja zadania obejmuje:
¨ zorganizowanie systemu międzynarodowej wymiany ofert EURES – na poziomie województwa,
¨ zapewnienie co najmniej 7000 mieszkańcom województwa możliwości poszukiwania pracy poprzez internet w Salach INTERpracaNET,
¨ prowadzenie wstępnych naborów na miejsca pracy za granicą,
¨ wydawanie umów do pracy sezonowej w Niemczech,
¨ prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i kierowanie do pracy w ramach służby zastępczej.

4. Wartość zadania – 25 507 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Celem zadania jest wzrost możliwości zatrudnienia poprzez zwiększenie dostępności ofert pracy dla mieszkańców Małopolski.

1. Numer zadania budżetowego: WUP/8

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie Informatycznego Centrum Edukacyjnego w Nowym Targu

3. Opis zadania
Jest to zadanie wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Usługa adresowana jest między innymi do: absolwentów szkół średnich i wyższych pozostających bez zatrudnienia, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, osób podnoszących i zmieniających kwalifikacje, pracodawców, przedstawicieli różnych grup pracowniczych doskonalących umiejętności zawodowe, młodzieży szkolnej.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sprawować będzie nadzór nad realizacją zadań programowych przyjętych na rok 2004 przez ICE i współpracować będzie w realizacji działań.

4. Wartość zadania – 187 750 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Informatyczne Centrum Edukacyjne w Nowym Targu realizuje następujące cele:
¨ zapewnienie mieszkańcom województwa łatwego dostępu do edukacji w dziedzinie informatycznej,
¨ promocja kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem technik informatycznych,
¨ wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców.

1. Numer zadania budżetowego: WUP/9

2. Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań

3. Opis zadania
Zadanie obejmuje działania o charakterze obsługowym Urzędu, w skład których wchodzą: zarządzanie Urzędem, obsługa administracyjno-organizacyjna, obsługa prawna, obsługa księgowa, płacowa i kasowa oraz obsługa informatyczna.

4. Wartość zadania – 3 512 715 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

1. Numer zadania budżetowego: WUP/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Zakup sprzętu komputerowego dla nowo zatrudnionych pracowników

3. Opis zadania
Zakup wyposażenia dla stanowisk pracy utworzonych w celu realizacji zadań w ramach SPO-RZL.

4. Wartość zadania – 129 400 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Celem jest zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy niezbędnych do realizacji zadań wynikających z wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I ROZWOJU WSI

1. Numer zadania budżetowego: SW/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

3. Opis zadania
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest w bezpośredni sposób powiązany ze strategią rozwoju województwa, która określa cele i kierunki rozwoju województwa, natomiast plan określa zasady organizacji struktury przestrzennej województwa, w tym uwzględnia: podstawowe elementy sieci osiedleńczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury – z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie, oraz sformułowane przez strategię cele i kierunki rozwoju województwa.
Do końca 2003 roku planowane jest uchwalenie przez Sejmik Województwa Małopolskiego opracowanego projekt Planu.
Na zadanie składa się pozyskanie materiałów do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego oraz innych elementów planu zagospodarowania przestrzennego województwa wynikających z nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, emisja ogłoszeń w prasie, a także specjalistyczne opracowania dotyczące Planu oraz publikacja, (płyty CD itp.) opracowanego Planu.

4. Wartość zadania – 50 000 zł

Cele strategiczne:
D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem
D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego
D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1. Numer zadania budżetowego: SW/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

3. Opis zadania:
Obsługa posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wynagrodzenia za zamówione pisemne opinie dla tematów rozpatrywanych przez Komisję, której zadaniem jest opiniowanie skierowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego opracowań urbanistycznych i architektonicznych o szczególnej randze i znaczeniu regionalnym.

4. Wartość zadania – 7 700 zł

1. Numer zadania budżetowego: SW/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja i prowadzenie monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

3. Opis zadania:
Zadania związane z opracowywaniem, przygotowywaniem i przekazywaniem uwag, wniosków i uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Przygotowywanie i przekazywaniem uwag, wniosków i uzgadnianie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zadań samorządowych województwa.
Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Opiniowanie projektów planów ochrony parków narodowych i krajobrazowych.
Opiniowanie wniosków o decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji dla autostrad i dróg krajowych

4. Wartość zadania – 2 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego
Cele strategiczne:
B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska
B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem
B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego
Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępności komunikacyjnej całego regionu
Cele strategiczne:
D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem
D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego
D. 3. Infrastruktura niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1. Numer zadania budżetowego: SW/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

3. Opis zadania
Realizacja zadania zostanie powierzona Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych jako dotacja przedmiotowa. Uchwała Nr XXVI/305/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2000r. Województwa Małopolskiego określa szczegółową listę zadań które mogą być zlecone Biurom – jednostkom organizacyjnym Województwa.
W podobnym trybie wykonane zostało w 2002 r. zadanie pt. „Opracowanie programu prac urządzeniowo – rolnych dla potrzeb rolnictwa na lata 2003-2006” oraz w 2003 r. „Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich województwa małopolskiego”. W 2004 r. jako priorytet będzie uznane zadanie polegające na opracowaniu i przedstawieniu programu prac scaleniowo - wymiennych (część graficzna i opisowa), wdrożeniu i realizacji scaleń na wybranych obiektach, wykonaniu opracowań studialnych: władanie gruntami, warunki glebowo - przyrodnicze, zagospodarowanie przestrzenne.

4. Wartość zadania – 300 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zadanie zgodne z „Programem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2001-2015”, cel poprawa struktury agrarnej w województwie małopolskim w aspekcie dostosowania warunków gospodarowania do panujących w Unii Europejskiej realizowana poprzez:
– rozwój terenów wiejskich-selektywne powiększanie gospodarstw
– zalesianie i zagospodarowywanie nieużytków
– poprawa układu sieci drogowych i wodnych

1. Numer zadania budżetowego: SW /5

2. Nazwa zadania budżetowego: Mapy topograficzne i tematyczne Województwa Małopolskiego

3. Opis zadania
Wykonanie map tematycznych (w tym hydrograficznej) i topograficznych, w myśl ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, należy do zadań Marszałka Województwa. Wykonawca wyłoniony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego. Do zadań zespołu należy organizacja przetargów oraz kontrole etapowe i końcowy odbiór przedmiotów zamówienia. Po wykonaniu materiały zostają przekazane do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Wartość zadania – 100 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zadanie jest zgodne z „Programem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2001-2015” – modernizacja dróg regionalnych i lokalnych w województwie, ochrona zasobów wodnych.
Mapy hydrograficzne są wykorzystywane dla potrzeb opracowań fizjograficznych w planach zagospodarowania przestrzennego (ochrona przeciwpowodziowa, planowanie inwestycji związanych z poprawą czystości wód).

1. Numer zadania budżetowego: SW/ 6

2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój wsi i rolnictwa

3. Opis zadania:
Promocja małopolskiej wsi i produkcji rolniczej, promowanie popytu na małopolską żywność:
- produkcji pszczelarskiej w Małopolsce – Biesiada u „Bartnika”
- przeprowadzenie konkursów „Polski Producent Żywności” oraz „AgroPolska” promujących małopolską żywność
- zorganizowanie wystawy rolniczej na Dożynkach Województwa Małopolskiego
- wspieranie oraz udział w konkursach i wystawach rolniczych m.in. Targi „Polagra Farm”, Targi „Grune Woche”, Targi Zdrowego Życia i Żywności „Ecolife”, Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Tarnowska Parada Konna
Wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi w obszarze rolnictwa:
– przygotowanie 2 misji z udziałem ekspertów z Regionu Rhone – Alpes - uruchomienie pilotażowego projektu pt. Marka regionalna.
Wdrażanie SPO w Województwie Małopolskim:
– zamówienie 3 koreferatów specjalistów małopolskich uczelni
Zakup specjalistycznych publikacji i innych pomocy (ok. 20 szt.) niezbędnych do realizacji zadania:
- opracowań i analiz z zakresu rolnictwa, ekologii, rozwoju obszarów wiejskich
- wydawnictw z wynikami z Powszechnego Spisu Rolnego, GUS.
Zakup usług, organizacja konferencji, zawieranie umów zleceń na analizy i opracowania służące realizacji prac przygotowawczych programu „Owca”.

4. Wartość zadania – 50 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów gospodarki
C.2.1. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych z uwzględnieniem specjalizacji i standaryzacji produkcji rolniczej, szczególnie w sadownictwie, warzywnictwie i hodowli
C.2.2. Podniesienie jakości produkcji rolnej
C.2.3. Rozwój instytucji i organizacji rynku rolnego
C.2.4. Rozwój rolnictwa ekologicznego
C.3.2. Wspieranie rozwoju potencjału naukowego i badawczego w regionie
C.5.2. Rozwijanie instytucji i firm otoczenia rolnictwa
C.5.4. Rozwój centrów targowych i giełd
A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji
A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywatelską
A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności
K.1.3. Wykorzystanie potencjału Krakowa na rzecz rozwoju regionu
K.3.3. Przygotowanie się firm i instytucji do uczestnictwa w Unii Europejskiej
K.3.1. Zintegrowanie międzynarodowej współpracy regionalnej

1. Numer zadania budżetowego: SW/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego.

3. Opis zadania:
a) Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska – obowiązek Zarządu Województwa wynikający z zapisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska „Wojewódzki Program Ochrony Środowiska” sporządza organ wykonawczy województwa, a uchwala Sejmik Województwa. Wojewódzki Program ma być zgodny z „projektem nowej polityki ekologicznej państwa” przygotowanym przez Radę Ministrów w grudniu 2002 roku. Z tego powodu, uchwalony w grudniu 2000 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego” musi zostać zaktualizowany. Nowy, zaktualizowany Wojewódzki Program ma w szczególności określić: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaje i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

b) Opracowanie Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla celów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu Samorządu Województwa Małopolskiego.
Przyjęty Uchwałą SWM Program zakłada ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z procesów energetycznego spalania paliw, a jednym z sposobów prowadzących do osiągnięcia tego celu, ma być wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Opracowanie ma na celu wskazanie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu Samorządu Województwa Małopolskiego, z uwzględnieniem potencjału energetycznego, prawnego i finansowego Samorządu Województwa.

c) Organizacja Seminarium dla urzędników gmin i powiatów Małopolski na temat gospodarowania odpadami – seminarium organizowane z inicjatywy Region Rhone-Alpes w ramach współpracy z Województwem Małopolskim.
Seminarium prowadzone przez ekspertów Regionu Rhone-Alpes będzie dotyczyć następującej tematyki: metody określania lokalizacji zbiorowych zakładów utylizacji odpadów komunalnych, regionalne i lokalne plany gospodarki odpadami, dialog społeczny poprzedzający rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, sposoby utylizacji odpadów pod kątem energochłonności procesów i wysokości kosztów, rozwiązania prawne i praktyczne w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi, metody ograniczenia emisji szkodliwych substancji ze spalarni odpadów i z przemysłu chemicznego.

d) Wdrożenie systemu zarządzania i dostępu do informacji o środowisku na terenie Województwa Małopolskiego – obowiązek Marszałka Województwa wynikający z zapisu art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska – (Dz. U. Nr 62 poz. 627)
Marszałek województwa jest zobowiązany udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w jego posiadaniu. Prowadzony będzie publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach z zakresu ochrony środowiska, dla których organem właściwym jest Marszałek Województwa.

e) organizacja VIII Krajowego Kongresu EKO-MED 2004

f) Opracowanie dla Województwa Małopolskiego kompleksowego programu w zakresie pozyskiwania miejsc pracy na drodze hodowli i przetwórstwa biomasy.

4. Wartość zadania - 697 700 zł, w tym środki WFOŚiGW: 549 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
B.1.2 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
B.2.1 – Minimalizacja zużycia zasobów naturalnych i racjonalizacja zużycia energii
B.2.2 – Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii
B.1.3 - Uporządkowanie gospodarki odpadami
B.2.3 – Minimalizacja wytwarzania odpadów
B.2.4 – Zwiększenie stopnia powtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie odpadów
E.3.2 – Wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych serwisów informacyjnych
a także realizacja nakazów wynikających z zapisów art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

1. Numer zadania budżetowego: SW/ 8

2. Nazwa zadania budżetowego: Działania na rzecz ochrony środowiska
i ochrony przed powodzią

3. Opis zadania:
· Udział w opracowaniu programów wojewódzkich oraz kontraktów wojewódzkich,
· Analiza skuteczności i efektywności działań,
· Konsultowanie działań statutowych Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych odnośnie jego działalności, skuteczności i efektywności w ochronie przed powodzią,
· Nadzór w zakresie prawa odnośnie działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich,
· Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji dotyczących działalności
MZM i UW.
· Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczanie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację zadań statutowych w tym z zakresu ochrony przed powodzią,
· Wizje lokalne w zakresie skarg, odbiorów robót na obiektach melioracyjnych,
· "Program dla Wisły i jej dorzecza na terenie województwa małopolskiego",
· Obsługa wdrażania SOP Rolnictwo w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi,
· Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby melioracji w powiecie tarnowskim w gminach Dąbrowa Tarnowska, Radogoszcz, Szczucin
· Realizacja programu wojewódzkiego Bezpieczny Wał
Program Bezpieczny Wał przewiduje czasowe zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu województwa małopolskiego przy pracach na wałach przeciwpowodziowych województwa. Prace te będą miały na celu utrzymanie wałów w należytym stanie tak, aby stanowiły one odpowiednie zabezpieczenie w razie powodzi.

4. Wartość zadania - 300 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
- obszar działań, ukierunkowanych na obniżenie zagrożenia powodziowego
w obrębie województwa małopolskiego:
B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego
B.2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem
B.2.5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Sposoby realizacji:
- wzmocnienie ochrony powodziowej Krakowa , Oświęcimia i zespołu gmin Dolnej Wisły (w tym poprzez budowę polderów)
- wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego wzdłuż cieków
i niedopuszczanie do nowego zainwestowania na tych obszarach
- modernizacja istniejących i budowa nowych wałów przeciwpowodziowych oraz ich właściwe utrzymanie
- obszar działań, ukierunkowanych na złagodzenie społecznych skutków bezrobocia w województwie małopolskim:
A. Lepiej wykształceni, aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy
A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności
A.3.2. Łagodzenie społecznych skutków bezrobocia
Sposoby realizacji:
- tworzenie programów rynku pracy adresowanych do osób bezrobotnych szczególnego ryzyka zatrudnieniowego,
- koncentracja działań urzędów pracy na grupie osób bezrobotnych szczególnego ryzyka zatrudnieniowego,
- włączenie w system pracy administracji publicznej interwencji dla zapobieżenia utrwalaniu się bezrobocia długotrwałego,

1. Numer zadania budżetowego: SW /9

2. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja projektu „Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych”

3. Opis zadania
Od 2000 r. realizowany jest projekt „Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych” współfinansowany przez partnera z Danii. Rok 2004 jest poświęcony na ostatnie zadania w tym projekcie.
Przygotowywane zostanie zamówienie publiczne na :
- opracowanie przewodnika metodycznego ustalającego reguły prowadzenia analizy ryzyka zanieczyszczonych obszarów oraz zawierającego wskazówki do prowadzenia działań naprawczych w celu poprawy stanu środowiska,
oraz
- administrowania procesem aktualizacji bazy miejsc skażonych wraz z modernizacją strony internetowej w celu umożliwienia samorządom lokalnym zdalnego dostępu do bazy i permanentnej jej aktualizacji.

4. Wartość zadania – 300 000 zł , w tym dotacja WFOŚiGW w Krakowie - 290 000 zł

1. Numer zadania budżetowego: SW/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Doposażenie jednostek OSP w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych

3. Opis zadania:
Planowany jest zakup ok. 20 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych. Zrealizowanie zadania pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa w województwie.

4. Wartość zadania - 8 000 000 zł

5. Realizowany cel:
Czynnikiem uzasadniającym podjęcie działania jest realizacja zapisów zawartych
w „Programie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2001-2015” przyjętego uchwałą Sejmiku
Nr XXVII/330/2000 w dniu 18 grudnia 2000 roku, poprawa szeroko pojętego bezpieczeństwa, wzrost poziomu ratownictwa na terenie województwa, a tym samym szybsza likwidacja różnego rodzaju zagrożeń w tym nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, wypadków komunikacyjnych, awarii i innych zdarzeń wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji.

1. Numer zadania budżetowego: SW/11

2. Nazwa zadania budżetowego: Wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin

3. Opis zadania:
Zadanie związane z wprowadzaniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin mające na celu utrzymanie bądź wprowadzenie rezerwy terenu pod planowane inwestycje. Polega ono na przeprowadzaniu uzgodnień z wójtem, burmistrzem lub prezydentem w celu określenia terminu i warunków realizacji inwestycji celu publicznego zawartych w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sposobu wprowadzenia tych inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Koszty wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego oraz zwrotu wydatków na odszkodowania, a także kwoty przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadań gminnych są ustalane w umowie zawartej pomiędzy marszałkiem województwa a wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta.
Dla zadania tego niezbędne będzie zlecenie opracowań prawnych i opracowań specjalistycznych związanych z wprowadzaniem do planów miejscowych inwestycji celu publicznego.

4. Wartość zadania – 18 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego
Cele strategiczne:
B. 1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska
B. 2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem
B. 3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
B. 4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego
Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu
Cele strategiczne:
D. 1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem
D. 2. Sprawny system transportu wewnętrznego
D. 3. Infrastruktury koniecznej dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1. Numer zadania budżetowego W/SW/12

2. Nazwa zadania budżetowego: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych zakładach budżetowych – biurach geodezji i terenów rolnych.

3. Opis zadania:
Na podstawie uchwał Nr XLIX/558/02 z dnia 7 października 2002 r., Nr V/52/03 i V/53/03 z dnia 24 lutego 2003 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego wszczęte zostały postępowania likwidacyjne zakładów budżetowych Województwa Małopolskiego pod nazwami: Małopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Tarnowie, Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie oraz Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu. Sprawozdania likwidacyjne MBPP w Tarnowie oraz MBGiTR w Tarnowie zatwierdzone zostały w roku 2003.
Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami likwidacyjnymi MBGiTR w Tarnowie oraz MBGiTR w Nowym Sączu pozostały jeszcze nieuregulowane zobowiązania w kwocie ok. 40 000 zł głównie wobec urzędów skarbowych i ZUS oraz z tytułu wynagrodzenia dla likwidatora MBGiTR w Nowym Sączu zgodnie z umową z nim zawartą.

4. Wartość zadania: 40 000 zł

5. Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Zadanie nie może być bezpośrednio przyporządkowane do określonych celów strategicznych zawartych w strategii. Służy ono natomiast realizacji w sposób pośredni poprzez realizację dochodów własnych Województwa. oraz prawidłowe, gospodarne, zgodne z prawem oraz celami statutowymi działanie spółek z udziałem Województwa następujących celów strategicznych:
C.1.2. Przyspieszenie prywatyzacji firm państwowych i części firm komunalnych.

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE

1. Numer zadania budżetowego: MZMiUW/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa Województwa Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodnych administrowanych przez MZM i UW w Krakowie.

3. Opis zadania:
- określenie potrzeb, programowanie, planowanie inwestycji wodno – melioracyjnych stosownie do potrzeb i powierzanych na te cele środków,
- pełnienie funkcji inwestora w zakresie inwestycji melioracji wodnych, obiektów gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa i ochrony przeciwpowodziowej,
- utrzymanie (konserwacja i eksploatacja) urządzeń wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
- współdziałanie ze spółkami wodnymi, samorządami gmin i powiatów, urzędami administracji rządowej,
- pomoc organizacyjna i techniczna w realizacji lokalnych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej – realizowanych z funduszy celowych,
- prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie oraz ksiąg obwałowań ,
- opracowywanie sprawozdań oraz wykazu obiektów wymagających odbudowy lub modernizacji,
- obligatoryjny przegląd obiektów wałowych wraz z budowlami oraz przegląd rzek w celu określenia zakresu prac remontowych i konserwacyjnych,
- nadzór nad obiektami specjalnymi ( przepompownie , zbiornik wody ),
- przygotowywanie przedmiarów robót, specyfikacji , kosztorysów inwestorskich, do przetargu na roboty konserwacyjne, remontowe i inwestycyjne,
- nadzór nad robotami konserwacyjnymi i inwestycyjnymi wykonywanymi w ramach prac własnych oraz inwestorów obcych,
- prowadzenie działalności w zakresie walki z powodzią i usuwaniem jej skutków,
- przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych wynikających z przepisów Ustawy Prawo Wodne.

4. Wartość zadania – 5 696 500 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
B.2.5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodzioweg

1. Numer zadania budżetowego: MZMiUW /2

Nazwa zadania budżetowego: Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących w administracji MZMiUW w Krakowie.

2. Opis zadania :
W ramach zadania Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonuje prace w zakresie technicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Województwa Małopolskiego poprzez:
- obsługę bazy przeciwpowodziowej,
- obsługę pompowni,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem śluz wałowych oraz dozór bieżący wałów przeciwpowodziowych,
- nadzór nad wyposażeniem przeciwpowodziowym
prace w zakresie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych polegające na:
- bieżącej konserwacji bazy przeciwpowodziowej w Krakowie,
- bieżącej konserwacji 20 budynków pompowni wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
- konserwację urządzeń dźwigowych i mechanicznych w przepompowniach,
- konserwację urządzeń energetycznych,
- koszenie wałów w obrębie śluz wałowych oraz konserwację 880 szt. śluz i przepustów wałowych,
- nadzór nad robotami inwestycyjnymi oraz związanymi z likwidacją szkód powodziowych,
- nadzór nad pracami konserwacyjnymi wykonywanymi w ramach prac własnych oraz inwestorów obcych,
- pełnienie funkcji inwestora w zakresie inwestycji melioracji wodnych , obiektów gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa i ochrony przeciwpowodziowej,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
- współpraca ze Spółkami Wodnymi , Samorządami Gmin i Powiatów , Urzędami Administracji Rządowej,
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu przepisów Ustawy Prawo Wodne,
- pomoc organizacyjna i techniczna w realizacji lokalnych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej – realizowanych z funduszy celowych.
oraz prace w zakresie modernizacji obwałowań, regulacji potoków, dokumentacji dla przyszłych zadań oraz wykupy i wywłaszczenia związane z realizacją zadań.

4. Wartość zadania - 15 044 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Cel strategiczny:
B.2.5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

1. Numer zadania budżetowego: MZMiUW /3

2. Nazwa zadania budżetowego: Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

3. Opis zadania :
W ramach zadania planuje się:
a. „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wału wiślanego na odcinku Gromiec i odcinku Mętków”
b. „Opracowanie dokumentacji technicznej na likwidacje przesiąków pod stopą wału wiślanego w Gminie Szczucin”
c. zapłatę zobowiązań dotyczących zadań zrealizowanych w 2003 r. finansowanych ze środków pomocowych UE (PHARE):
- „Odbudowa koryta potoku Żymanka w km 7 + 200 – 8 + 200”
- „Odcinkowe obwałowanie rzeki Dunajec i przełożenie potoku Czerwonka w Łopusznej”

4. Wartość zadania – 1 121 410 zł (środki z: Gminy Babice, Gminy Libiąż, Powiatu Chrzanowskiego, Gminy Szczucin – 336 440 zł, funduszu PHARE – 784 970 zł)

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

1. Numer zadania budżetowego: PR/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego

3. Opis zadania
W ramach realizacji zadania zostanie wydany raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie małopolskim.
Wydanie raportu poprzedzone zostanie wykonaniem kilku specjalistycznych opracowań sektorowych. Ponadto zakupiona zostanie baza danych statystycznych dla obszaru województwa. Przy pracach nad raportem jak i w bieżącej działalności wykorzystywane będą również publikacje wydawane przez służby statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, itp.) oraz inne podmioty (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, instytucje naukowe, itp.) zajmujące się badaniem procesów zachodzących w sferze społecznej i gospodarczej.
Niezwykle ważnym elementem jest także prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej związanej z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej: wykonywanie prezentacji i materiałów na strony internetowe województwa (w tym również umieszczenie tam raportu).
Zasadniczym celem tych działań jest prowadzenie monitoringu stanowiącego podstawowy element w procesie realizacji strategii.

4. Wartość zadania - 50 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Prowadzenie monitoringu stanowi podstawowy element w procesie realizacji strategii. Monitoring umożliwia śledzenie procesów zachodzących w sferze społeczno-gospodarczej województwa. Na tej podstawie można dokonywać oceny postępów w realizacji strategii.
Zadanie ma charakter horyzontalny i wpisuje się we wszystkie cele strategiczne, zaś jego realizacja wynika ze wskazówek zawartych w rozdziale nr 4 pn. „Zasady wdrażania strategii” dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego”.

1. Numer zadania budżetowego: PR/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa.

3. Opis zadania
Proces wdrażania strategii obejmował będzie działania związane nadzorem nad realizacją zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (SRWM). Na potrzeby województwa na bieżąco wykonywane będą analizy obejmujące realizację zadań zapisanych w przedmiotowym dokumencie.
Dodatkowo wykonana zostanie ocena SRWM oraz związane z tą oceną konsultacje z partnerami społecznymi i gospodarczymi (ocena winna zostać wykonana przez podmiot zewnętrzny).
Po wykonaniu oceny SRWM zostanie wydrukowany oraz przekazany wszystkim zainteresowanym specjalny raport.
Niezwykle ważnym elementem jest również prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej związanej z tą problematyką: prezentacje, statystyczne materiały porównawcze itp.

4. Wartość zadania – 35 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Zadanie ma charakter horyzontalny i wpisuje się we wszystkie cele strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem celów strategicznych wynikających z „Kontekstów” SRWM:
K.1.1 – Wykorzystanie potencjału Krakowa na rzecz rozwoju regionu.
K.1.2 – Rozwinięte małe i średnie miasta Małopolski.
K.1.3 – Aktywizacja rozwoju terenów wiejskich.
K.2.1 – Harmonijna współpraca na obszarach stykowych.
K.2.2 – Wspólne rozwiązywanie problemów o znaczeniu ponadregionalnym.
K.2.3 – Wykorzystanie i rozwój potencjału Krakowa jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym.
K.3.1 – Zwiększenie zdolności absorpcyjnych.
K.3.2 – Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej.
K.3.3 – Przygotowanie się firm i instytucji do uczestnictwa w Unii Europejskiej.
Realizacja zadania wynika ze wskazówek zawartych w rozdziale nr 4 pn. „Zasady wdrażania strategii” dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego”.

1. Numer zadania budżetowego: PR/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie polityki rozwoju województwa.

3. Opis zadania
W ramach zadania kontynuowane będą – rozpoczęte w roku 2002 – prace nad „Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego 2004-2006” oraz Uzupełnieniem Programu – dokumentami niezbędnymi przy ubieganiu się o środki z pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Dokumenty te będą następnie negocjowane ze stroną rządową celem zawarcia Kontraktu.
Koordynowany będzie również proces realizacji Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego (raporty monitoringowe, konsultacje z beneficjentami itp.).
W drugiej połowie 2004 roku podjęte zostaną wstępne prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (robocze spotkania, raporty eksperckie).
Niezwykle ważnym elementem będzie także prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, czemu służyć będą spotkania z partnerami społeczno-gospodarczymi, prezentacje tematyczne, materiały opisowe itp.

4. Wartość zadania – 30 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zadanie ma charakter horyzontalny i wpisuje się we wszystkie cele strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem następujących celów strategicznych wynikających z „Kontekstów” SRWM:
K.1.1 – Wykorzystanie potencjału Krakowa na rzecz rozwoju regionu.
K.1.2 – Rozwinięte małe i średnie miasta Małopolski.
K.1.3 – Aktywizacja rozwoju terenów wiejskich.
K.3.1 – Zwiększenie zdolności absorpcyjnych.
Realizacja zadania wynika ze wskazówek zawartych w rozdziale nr 4 pn. „Zasady wdrażania strategii” dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego”.

1. Numer zadania budżetowego: PR/ 4

2. Nazwa zadania budżetowego: Wdrażanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych na terenie Województwa Małopolskiego

3. Opis zadania
Zadanie polegać będzie na bieżącym nadzorze i raportowaniu postępów realizacji zadań w ramach programów pomocowych zarówno przedakcesyjnych jak i finansowanych z funduszy strukturalnych (pilne przesyłki, zlecane prezentacje, ogłoszenia prasowe, komunikaty itp.). Zadanie obejmuje organizację i obsługę posiedzeń Komitetu Sterującego dla programu Phare SSG, a także spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjenntów o możliwości korzystania z dostępnej pomocy oraz konsultacji już w fazie wdrażania programów. W celu sprawnego przebiegu poszczególnych zadań planuje się zakupy nośników zapisu elektronicznego a także usług kserograficznych. Zadanie to obejmuje również obsługę finansową Regionalnej Instytucji Finansującej (pokrycie kosztów operacyjnych), która wdraża regionalny komponent programu Phare SSG 2002-2003 dla MŚP.

4. Wartość zadania – 615 500 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych i właściwe nimi zarządzanie stanowi istotny element w procesie realizacji strategii. Dzięki tym programom – finansując zadania zgłoszone przez różne podmioty uprawnione – możliwe staje się zrealizowanie celów z wielu obszarów, które obejmuje Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego.

1. Numer zadania budżetowego: PR/5

2. Nazwa zadania budżetowego – Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w Województwie Małopolskim

3. Opis zadania
Zadanie polega na realizacji zapisów Porozumienia o przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach realizacji Programu Banku Światowego – Aktywizacja Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim zawartego w dniu 20 września 2000 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Przewodniczącym Krajowego Komitetu Sterującego a Województwem Małopolskim. Główne działania w zakresie PAOW, które będą realizowane w roku 2004 to: Mikropożyczki, Dotacje, Szkolenia i przekwalifikowania, Zatrudnienie okresowe, Inkubatory Przedsiębiorczości, Centra Wspierania Przedsiębiorczości, Szkolenia dydaktyczne oraz informatyczne dla nauczycieli i dyrektorów szkół, Remonty i modernizacje obiektów szkolnych, Poprawa jakości materiałów edukacyjnych, Szkolenia dla administracji samorządowej.
W celu realizacji powyżej opisanych zadań merytorycznych dokonane będą następujące zlecenia zewnętrzne:
· Obsługa spotkań i szkoleń (wynajem sali, gastronomia, nagłośnienie)
· Obsługa posiedzeń RKS (wynajem sali, gastronomia, nagłośnienie)
· Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej (związane z procedurą przetargową Małych Robót – Remonty i modernizacja obiektów szkolnych)
· Przesyłki kurierskie
· Opracowanie graficzne oraz druk raportu na temat wdrażania PAOW

4. Wartość zadania – 39 700 zł

5. Realizowany cele lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Realizowane zadanie wynika z Umowy Kredytowej Nr 7013-0 POL z dnia 25 lipca 2000 r. zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy I Rozwoju dotyczącej finansowania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz wyżej wspomnianego porozumienia. Wszystkie wymienione powyżej zadania realizowane w ramach PAOW wpisują się bezpośrednio w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie następujących celów strategicznych:

A.1 Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji
B.1 Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska
C.6 Wysoki poziom inwestycji
C.5 Rozwinięte otoczenie biznesu
D.2 Sprawny system komunikacji wewnętrznej

1. Numer zadania budżetowego: PR/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja i ewaluacja kontraktu wojewódzkiego.

3. Opis zadania
Realizacja zadania ma na celu zapoznanie się z mechanizmami i procedurami stosowanymi w Unii Europejskiej wobec beneficjentów środków z funduszy strukturalnych, poprzez praktyczne ich zastosowanie w ewaluacji Kontraktu Wojewódzkiego. W szczególności chodzi o umiejętność wywiązania się z obowiązujących w Unii wymogów formalnych dotyczących oznaczenia inwestycji, kontroli ich wykonania oraz promocji. Ma to znaczenie w kontekście problemu niskiej zdolności absorbcyjnej środków unijnych w nowoprzyjętych krajach Unii.
Zadanie obejmuje także kontrolę merytoryczną zadań realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego oraz opracowywanie rocznych i kwartalnych raportów z realizacji. Ponadto zostanie wykonane opracowanie ewaluacyjno - promocyjne podsumowujące realizację zadań kontraktu.

4. Wartość zadania – 32 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Na terenie Małopolski realizowane są zadania, które otrzymują finansowe wsparcie w ramach kontraktu regionalnego, co pośrednio przyczynia się do realizacji zapisów całej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w szczególności:
A. Lepiej wykształceni, aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy
A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywatelską
A.2.1. Promocja postaw i osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości

1. Numer zadania budżetowego: PR/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Plan działań komunikacyjnych.

3. Opis zadania
W ramach zadania realizowany będzie plan działań komunikacyjnych dla „Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego 2004-2006” /PORRWM/, (stanowiącego regionalny komponent Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/).
Plan ten obejmuje:
- druk materiałów informacyjnych dla PORRWM (wydawnictwa książkowe, ulotki, broszury, foldery, CD-romy, plakaty),
- wykonanie tablic informacyjnych,
- prowadzenie punktu kontaktowego dla beneficjentów programu (bieżąca informacja, udostępnienie formularzy wniosków i publikacji, drobne porady i konsultacje),
- prowadzenie strony WWW dla programu,
- szkolenia w zakresie zarządzania i wdrażania PORRWM,
- seminaria i konferencje.
Założono, że zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej dla ZPORR w wysokości 75% poniesionych wydatków.
W ramach zadania utrzymywane będą również robocze kontakty ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie PORRWM, w tym zwłaszcza z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Regionalną Instytucją Finansującą oraz departamentami Urzędu Marszałkowskiego.

4. Wartość zadania – 365 500 zł

1. Numer zadania budżetowego: PR/ 8

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa zadań finansowanych z pomocy technicznej w ramach wdrażania funduszy strukturalnych.

3. Opis zadania
W ramach tego zadania podejmowane będą działania związane z organizacją i obsługą posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego (jedno posiedzenie w miesiącu) oraz Paneli Ekspertów (przynajmniej raz na miesiąc), które to ciała zajmować się będą wyborem i rekomendowaniem projektów do realizacji w ramach funduszy strukturalnych. Zadanie to obejmuje również obsługę finansową Regionalnej Instytucji Finansującej (pokrycie kosztów operacyjnych), która wdrażać będzie działania związane z rozwojem MŚP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4. Wartość zadania – 256 000 zł

DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Numer zadania budżetowego: PS /1

2. Nazwa zadania budżetowego: Medycyna pracy

3. Opis zadania:
Obowiązki Samorządu z zakresu medycyny pracy określone są w Ustawie z dnia 27.06.1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.).Jest to zadanie własne województwa, realizowane przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie w oparciu o umowę zawartą z Województwem Małopolskim. Zadanie realizowane będzie poprzez między innymi:
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu medycyny pracy,
- prowadzenie rejestrów zgodnie z art. 10 ustawy o medycynie pracy,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
- prowadzenie kształcenia podyplomowego lekarzy Przemysłowej Służby Zdrowia,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- realizację zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń MOMP w zakresie chorób zawodowych dla obszaru województwa małopolskiego,

4. Wartość zadania - 4 200 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
A. Lepiej wykształceni, aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy
A.4. Silna rodzina i zdrowy styl życia
A.4.2 - Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.

1. Numer zadania budżetowego: PS /2

2. Nazwa zadania budżetowego: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

3. Opis zadania:
Od 1 czerwca 2002 r. działa Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, który został merytorycznie i organizacyjnie wyodrębniony ze Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego. Realizuje on zadania wynikające z art. 22 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.12.1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz.U. Nr 3, poz.44).
W 2004 r. ramach zadania organizowane będą konferencje, sympozja i warsztaty związane z promocją zdrowego stylu życia i prewencją uzależnień. Udzielane będą ambulatoryjne i stacjonarne świadczenia zdrowotne związane z terapią uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Planuje się udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego. Ponadto zostaną zebrane i opracowane dane statystyczne dotyczące problemu uzależnień w województwie małopolskim oraz prowadzona będzie działalność edukacyjna i doradcza dla instytucji zajmujących się problematyką uzależnień. Środki przeznaczone na realizację tego zadania zapewnią również organizacyjne i administracyjne warunki do realizacji zadań statutowych WOTUiW (media, delegacje służbowe, koszty utrzymania budynku).

4. Wartość zadania – 240 500 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
A.4.2.- Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia
A.3.4 – przeciwdziałanie patologiom społecznym
oraz zgodnie z „Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005”

1. Numer zadania budżetowego: PS /3

2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwijanie i wdrażanie „Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001 – 2005”

3. Opis zadania:
W roku 2004 będą realizowane następujące zadania:
- organizowanie III Konferencji Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego i organizacja 4 posiedzeń MRZP
- IV edycja Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitali w Małopolsce – druk i kolportaż,
- wojewódzki plan zdrowotny na 2005 rok – druk i kolportaż,
- analiza praktyk zarządczych - opracowania, druk i kolportaż,
- analiza dostępności do świadczeń zdrowotnych w województwie małopolskim, ocena satysfakcji pacjentów,
- opinie i ekspertyzy w zakresie restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

4. Wartość zadania – 31 200 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
A.4.2. – Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.
A.5.4 – System elastyczny, dopasowany do potrzeb społecznych

1. Numer zadania budżetowego: PS /4

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja zdrowia, prewencja schorzeń cywilizacyjnych, przeciwdziałanie uzależnieniom

3. Opis zadania:
Realizacja zadania wynika z założeń przyjętych w Małopolskim Programie Ochrony Zdrowia na lata 2001 – 2005. Zadanie obejmuje w szczególności:
- finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych (między innymi choroby układu krążenia, onkologiczne, cukrzyca oraz przeciwdziałania uzależnieniom) realizowanych przez wojewódzkie sp zoz oraz jednostki samorządu terytorialnego,
- organizowanie seminariów, konferencji oraz wydawanie publikacji informacyjno-edukacyjnych,
- monitorowanie wskaźników tj. stan zdrowia populacji, odsetek osób uzależnionych, liczba świadczeń itp.,
- współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką

4. Wartość zadania – 180 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
A.4.2. – Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.
oraz zgodnie z „Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia w latach 2001 – 2005”

1. Numer zadania budżetowego: PS/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych

3. Opis zadania:
Realizacja zadania wynika z założeń przyjętych w Małopolskim Programie Ochrony Zdrowia na lata 2001 – 2005. Celem jest podniesienie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców województwa, standaryzacja warunków i podniesienie jakości świadczonych na ich rzecz usług. Zadanie obejmuje w szczególności:
- kreowanie działalności Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych jako inspiratora działań Powiatowych Rad Społecznych.
- obsługa posiedzeń Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- współpraca z jednostkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi,
- integracja służb na rzecz osób niepełnosprawnych działających w samorządach,
- opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusów rehabilitacyjnych,
- opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu,
- opracowanie i realizacja wojewódzkich programów pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

4. Wartość zadania – 30 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
A.3.3. – Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

1. Numer zadania budżetowego: PS/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja „Wojewódzkiego programu poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych na lata 2001 – 2005”
3. Opis zadania:
Realizacja zadania wynika z postanowienia art. 35 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 97. 123. poz.776 z póżn. Zm.). Istotą działań jest zbudowanie i wdrożenie zespołu wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem o zaburzonym rozwoju w jednym z powiatów Małopolski (pod uwagę brane są powiaty: gorlicki, miechowski i proszowicki). W ramach tego zadania przewidziane jest opracowanie i wdrożenie nowatorskich projektów na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych form pomocy. Program skierowany jest do rodzin z dzieckiem o zaburzonym rozwoju, specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią małego dziecka oraz sektora usług medycznych.

4. Wartość zadania – 30 000 zł
5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
A.3.3. – Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

1. Numer zadania budżetowego: PS/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowywanie, wdrażanie i dofinansowywanie celowych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Wojewódzki Program Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości.

3. Opis zadania:
Realizacja Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości - inicjowanie i promocja nowych rozwiązań w zakresie pomocy seniorom: wspieranie organizacji pozarządowych. W ramach zadania udzielone zostaną dotację dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów w zakresach:
a) Integracja społeczna osób starszych – współpraca pokoleń (dzieci i młodzież – seniorzy)
b) Promocja kultury i tradycji - amatorskie działania twórcze osób starszych, kultywowanie folkloru, podtrzymywanie tradycji
c) Edukacja – edukacja seniorów, w tym w zakresie korzystania z nowych technologii, wykorzystywanie potencjału i wiedzy osób starszych w działaniach edukacyjnych oraz kształcenie osób pracujących z osobami starszymi
d) Działania pomocowe i samopomocowe – pomoc w chorobie, tworzenie
i prowadzenie grup wsparcia oraz innych form samopomocy seniorów
e) Organizacja czasu wolnego osób starszych - aktywizacja seniorów, w tym krzewienie kultury fizycznej wśród seniorów
f) Informacja i Poradnictwo - informowanie o prawach, uprawnieniach
i możliwościach dla osób starszych w różnych aspektach życia w tym publikacja wydawnictw informacyjnych o dostępnych formach pomocy i możliwych formach aktywności
g) Inicjowanie i promocja nowych rozwiązań w zakresie pomocy seniorom.

4. Wartość zadania - 33 750 zł

1. Numer zadania budżetowego: PS/8

2.    Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie, wdrażanie i dofinansowanie celowych programów wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
3. Opis zadania:
Wspieranie finansowe przygotowywanych programów na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w gminach i powiatach przez organizacje pozarządowe – dotacje dla organizacji pozarządowych:
a) Ograniczenie zjawiska instytucjonalizacji życia osób niepełnosprawnych poprzez   rozszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych:
- realizacja projektów z zakresu wczesnej diagnozy dzieci z grup ryzyka;
- utworzenie miejsc odciążeniowych dla osób niepełnosprawnych   zamieszkałych w środowisku
- organizacja środowiskowych ośrodków wsparcia dla osób i rodzin z osobą niepełnosprawną
- organizacja grup wsparcia (w tym grup samopomocowych) dla osób i rodzin z osobą niepełnosprawną
b) Integracja osób niepełnosprawnych poprzez imprezy kulturalne, sportowe
i rekreacyjne.
c) Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności poprzez promocję twórczości osób niepełnosprawnych.

4. Wartość zadania - 57 150 zł

1. Numer zadania budżetowego: PS/9

2. Nazwa zadania budżetowego: Inspirowanie, promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i programów celowych w zakresie polityki prorodzinnej.

3. Opis zadania:
Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację programów dla dzieci i rodzin w celu:
- promowania rodzin zdrowych społecznie – wspieranie działań promujących tradycje i wartości rodzinne,
- wzmocnienia roli i funkcji rodziny na rzecz prawidłowego wypełniania jej zadań,
- promowania i rozwoju zastępczej opieki rodzinnej w środowisku lokalnym w oparciu o przyjęte standardy,
- rozwoju poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin niewydolnych wychowawczo: wdrażanie nowoczesnych metod pracy z rodziną wieloproblemową w celu zwiększenia umiejętności wychowawczych rodziców oraz kompetencji zawodowych specjalistów, pracujących z rodziną w kryzysie – szkolenia, warsztaty, spotkania superwizyjne
- podniesienia jakości i skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: wspieranie i terapia ofiar przemocy, praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy

4. Wartość zadania - 80 000 zł

1. Numer zadania budżetowego: PS/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

3. Opis zadania:
Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację programów naprawczych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Promocja nowatorskich projektów zmierzających do ograniczenia dysfunkcji i zachowań patologicznych młodzieży poprzez zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji - tworzenie modelowych rozwiązań w zakresie resocjalizacji nieletnich i dorosłych, opuszczających areszty śledcze i zakłady karne.

4. Wartość zadania - 50 000 zł

1. Numer zadania budżetowego: PS /11

2. Nazwa zadania budżetowego: Restrukturyzacja w ochronie zdrowia

3. Opis zadania:
W oparciu o § 6 uchwały nr XLIX/554/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 7 października 2002 roku w sprawie: likwidacji Szpitala Położniczo – Ginekologicznego im. R Czerwiakowskiego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, województwo małopolskie przejęło należności i zobowiązania likwidowanego Szpitala. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim skutków wdrożenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2001 r nr 5 poz.45) oraz pozostałych kontrahentów.

4. Wartość zadania – 1 400 000 zł
1. Numer zadania budżetowego: PS I/12.

2. Nazwa zadania budżetowego: Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i polepszenie stanu sanitarno-zdrowotnego regionu

3. Opis zadania :
Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Środki będą również przeznaczane na współfinansowanie zadania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Kontraktu Wojewódzkiego jako wkład samorządu województwa.
Zadanie realizowane będzie poprzez:
- realizację najpilniejszych zadań inwestycyjnych w wojewódzkich SP ZOZ,
- zapewnienie udziału własnego województwa w przypadku możliwości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
- realizację najpilniejszych inwestycji dostosowujących obiekty do warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 92.74.366 z późn. zm).

4. Wartość zadania - 2 000 000 zł

5. Zadanie realizowane jest zgodnie z Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 będącym rozwinięciem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

1. Numer zadania budżetowego: ROPS/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej.

3. Opis zadania:
Zarządzanie i kierowanie jednostką; utrzymanie 9 etatów, administrowanie, utrzymanie i eksploatacja budynku (koszty energii, gazu, wody, śmieci, monitoringu budynku, podatek od nieruchomości). Zadanie realizowane zgodnie ze statutem ROPS.
Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji pozwalające osiągnąć cele statutowe.

4. Wartość zadania - 477 432 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
     Małopolskiego:
     A.4 Silna rodzina i zdrowy styl życia
     A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

1. Numer zadania budżetowego: ROPS/2

3. Opis zadania:
Zadania z zakresu opracowywania i wdrażania celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowywania wynikają z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414), art. 11b ust.1 pkt 2.
Jest to zadanie województwa, realizowane przez ROPS we współpracy
z administracją rządową, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, pracownikami naukowymi ośrodków uniwersyteckich w ramach Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości. Celem Programu jest ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starszych, zmniejszanie rozmiaru zjawiska społecznego wykluczania seniorów, poprzez:
- Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym wspieranie finansowe projektów na rzecz osób starszych realizowanych przez organizacje;
- Organizowanie konferencji sympozjów tematycznych poświęconych problemom
i pomocy osobom starszym;
- Organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej służących wdrażaniu nowych metod pracy socjalnej z osobami starszymi;
- Stałe publikacje prezentujące i propagujące nowatorskie inicjatywy na rzecz seniorów; publikacja biuletynu ES-O-ES prezentującego i propagującego nowatorskie inicjatywy na rzecz seniorów;
- Realizację nowatorskich projektów na rzecz osób starszych.

4. Wartość zadania - 7 610 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
    Małopolskiego:
Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania zjawisku marginalizacji problemów pokolenia Seniorów jest realizacją celu strategicznego
    A.4 Silna rodzina i zdrowy styl życia
    A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych
Priorytety: upowszechnianie programów tworzonych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe na rzecz wspierania rodziny.

1. Numer zadania budżetowego: ROPS/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie, wdrażanie i dofinansowanie celowych programów wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

3. Opis zadania:
Zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym realizowane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne województwa, realizowane przez ROPS we współpracy z administracją rządową, jednostkami samorządu powiatowego i gminnego oraz organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Poprawy Warunków Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych na lata 2001-2005.
Celem zadania jest stworzenie warunków do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do godnego życia w społeczeństwie.
W ramach w/w zadania realizowany jest projekt współpracy Małopolska-Fionia (Dania), którego celem jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej, zatrudnionych w trzech (wytypowanych przez władze powiatu) placówkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Publikacja biuletynu ES-O-ES propagującego i promującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Wartość zadania - 28 540 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
Małopolskiego:
A.3 Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności
A.3.3. -Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

1. Numer zadania budżetowego: ROPS/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Inspirowanie, promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i programów celowych w zakresie polityki prorodzinnej.

3. Opis zadania:
Zadania z zakresu polityki prorodzinnej realizowane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne województwa, realizowane przez ROPS we współpracy z administracją rządową, jednostkami samorządu powiatowego i gminnego oraz organizacjami pozarządowymi. Celem zadania jest podniesienie jakości i skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania patologiom życia rodzinnego w tym przemocy w rodzinie, wzmacniania roli i funkcji rodziny na rzecz prawidłowego wypełniania zadań poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej oraz promocja zastępczego rodzicielstwa jako alternatywy instytucjonalnych form opieki. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Publikacja biuletynu ES-O-ES propagującego i promującego działania w zakresie polityki prorodzinnej.

4. Wartość zadania - 13 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
    Małopolskiego:
    A.3 Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności
    A.3.4. - Przeciwdziałanie patologiom społecznym
    A.4 Silna rodzina i zdrowy styl życia
    A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

1. Numer zadania budżetowego: ROPS/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

3. Opis zadania:
Zadania z zakresu opracowania i wdrażania programów naprawczych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wynikają z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414).
Jest to zadanie własne województwa, realizowane przez ROPS we współpracy z administracją rządową, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, oraz innymi podmiotami. Celem zadania jest ograniczenie dysfunkcji i zachowań patologicznych młodzieży poprzez zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Publikacja biuletynu ES-O-ES propagującego i promującego działania w zakresie polityki prorodzinnej.

4. Wartość zadania - 8 850 zł

1. Numer zadania budżetowego: ROPS/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Projekt: „Szansa na zmianę”– wykorzystanie potrzeb regionalnego rynku pracy jako alternatywa dla odbiorców pomocy społecznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

3. Opis zadania:
Projekt „Szansa na Zmianę” skierowany jest do pracowników socjalnych i klientów pomocy społecznej, którzy poprzez cykl szkoleń i specjalistycznych kursów, zostaną przygotowani do zatrudnienia w warunkach regionalnego rynku pracy zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych osoby uczestniczące w szkoleniach, będą mogły zachować obecne lub znaleźć nowe miejsce pracy (m.in. poprzez samozatrudnienie) oraz zwiększyć swoje szanse i konkurencyjność na rynku pracy.
Planowane efekty:
1) samozatrudnienie osób biorących udział w projekcie – planuje się utworzenie minimum 20 nowych miejsc pracy
2) utworzenie platformy internetowej - usługi poradnictwa zawodowego
3) Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 264 osób (pracownicy socjalni i klienci pomocy społecznej)

4. Wartość zadania - 460 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
    Małopolskiego:
    A.2 Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli
    A.2.3. - Rozwój edukacji obywatelskiej
    A.4 Silna rodzina i zdrowy styl życia
    A.4.1. - Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych

KANCELARIA ZARZĄDU

1. Numer zadania budżetowego: KZ/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa

3. Opis zadania:
Wspomaganie działań wynikających z funkcji statutowych i publicznych Marszałka Województwa i Członków Zarządu Województwa. Obsługa działalności statutowej Marszałka i Zarządu Województwa. Stymulowanie i obsługa aktywnego udziału władz Województwa Małopolskiego w życiu publicznym regionu, monitoring sytuacji społeczno – politycznej w województwie, koordynacja kontaktów międzyregionalnych i krajowych, współpraca w zakresie koordynacji kontaktów zagranicznych, protokół, logistyka
i recepcja, w tym m.in.:
- wynajem sal
- edycja i druk zaproszeń
- zlecanie wykonania raportów, syntez
- opracowania eksperckie zlecane podmiotom zewnętrznym
- organizacja konferencji, sympozjów, narad
- organizacja obchodów świąt narodowych
- organizacja wizyt gości województwa
- zakup usług introligatorskich i poligraficznych
- obsługa patronatów objętych przez Marszałka Województwa, w tym zakup nagród
- działalność Agend Zamiejscowych KZ w zakresie wynikającym z potrzeb organizacji pobytu Członków ZWM wg swoich kompetencji

4. Wartość zadania – 160 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
To zadanie wpisuje się praktycznie we wszystkie zapisy strategii, ponieważ Członkowie Zarządu poprzez swoje zaangażowanie i działalność publiczną nadzorują realizację wielu różnych celów strategicznych wg swoich kompetencji.

1. Numer zadania budżetowego: KZ/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Działalność Biura Prasowego

3. Opis zadania:
Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów władz Województwa Małopolskiego z mediami. Edycja periodyków informacyjnych samorządu województwa. Przygotowywanie opracowań analitycznych i syntetyzujących zagadnienia wynikające z funkcji samorządu województwa. Inicjowanie wystąpień i przemówień Marszałka. Organizowanie udziału Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa w audycjach radiowych i telewizyjnych. Monitoring i analiza sytuacji w regionie i kraju. Informowanie mieszkańców regionu o działalności Samorządu wojewódzkiego w zakresie wydawnictw własnych, kampanii i akcji informacyjnych oraz wystaw tematycznych. Obsługa działalności Marszałka Województwa wynikającej z pełnionych funkcji publicznych, w tym m.in.:
- Obsługa ogłoszeń prasowych (każdego szczebla) oraz telegazety
- płatne publikacje w gazetach regionalnych i lokalnych (inserty okolicznościowe)
- projektowanie, edycja i kolportaż wydawnictw własnych Urzędu.
- redakcja i edycja opracowań własnych dotyczących samorządu województwa

4. Wartość zadania – 73 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywatelską
A.2.4. Rozszerzenie współpracy organizacjami pozarządowych z partnerami publicznymi i gospodarczymi
E.3. Regionalny wspólny rynek informacji
E.3.1. Wspieranie rozwoju mediów regionalnych
E.3.2. Wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych serwisów informacyjnych

1. Numer zadania budżetowego: KZ/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Integracja Województwa

3. Opis zadania:
Analiza poziomu zintegrowania społeczności Województwa Małopolskiego wokół celów i priorytetów strategicznych wypracowanych przez samorząd województwa. Zwiększenie poczucia wspólnoty regionalnej wśród mieszkańców Małopolski przez kreowanie inicjatyw o charakterze ogólnowojewódzkim, w tym:
- zlecanie organizacji święta samorządu terytorialnego
- zlecanie organizacji dożynek wojewódzkich
- zlecanie organizacji opłatka wojewódzkiego
- dotacja dla gminy wyłonionej w konkursie „Najlepszy Sołtys”
- organizacja i współorganizacja konferencji o charakterze integracyjnym,
w tym organizacja Zjazdu Sołtysów Małopolski
- wydawnictwo o tematyce samorządowej
- system odznak województwa (insygnia, medal)

4. Wartość zadania – 80 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
A.3. Spójne, solidne i bezpieczne społeczności
A.2.3. Rozwój edukacji obywatelskiej
E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna
E.3. „Regionalny wspólny rynek informacji”
E.2.3. „Rozwój edukacji regionalnej”.

1. Numer zadania budżetowego: KZ/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

3. Opis zadania:
Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Małopolsce, profesjonalizacja ich działań, zaangażowanie trzeciego sektora do współuczestnictwa w kształtowaniu polityki regionalnej, wzrost aktywności obywatelskiej, w tym:
- rozszerzenie bazy danych małopolskich organizacji pozarządowych
- wydawnictwo, biuletyn dla organizacji pozarządowych nt. konferencji, szkoleń, dotacji, możliwości wynikających ze współpracy z regionami partnerskim
informacji nt. dostępnych programów UE itp.
- organizacja konferencji
- organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych związane z funduszami strukturalnymi
- konkurs grantowy dla branżowych organizacji „wsparcia”- dofinansowanie najlepszych inicjatyw wsparcia dla małych organizacji pozarządowych
- współorganizacja finału na najlepszą inicjatywę pozarządową
w Konkursie Pro Publico Bono

4. Wartość zadania – 100 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
A.2.Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli
A.2.4. Rozszerzanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, z partnerami publicznymi i gospodarczymi”,
Priorytet: Stworzenie regionalnego systemu grantów dla organizacji pozarządowych

DEPARTAMENT SKARBU

1. Numer zadania budżetowego: SK/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Gospodarowanie mieniem Województwa

3. Opis zadania
Realizacja zadania polega na zapewnienie prawidłowej gospodarki majątkiem Województwa, a w szczególności:
- realizacji dochodów Województwa z tytułu sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa,
- udostępnieniu wojewódzkim jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym mienia niezbędnego do realizacji ich celów statutowych, poprzez oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem, dzierżawę,
- wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego,
- zabezpieczenie majątku Województwa przed zniszczeniem, utratą, zapewnienie realizacji obowiązków właściciela,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
- pozyskiwanie mienia Skarbu Państwa

Środki finansowe wykorzystane zostaną na:
- wycenę nieruchomości
- dokonywanie podziałów geodezyjnych i architektonicznych nieruchomości
- administrowanie zasobem nieruchomości
- ogłoszenia prasowe,
- koszty czynności notarialnych,
- opłaty sądowe,

4. Wartość zadania – 300 000 zł

5. Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Zadanie służy realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
w sposób pośredni poprzez realizację dochodów własnych Województwa i prawidłową, gospodarną i zgodną z prawem obsługę stosunków własnościowych nieruchomości wykorzystywanych przez jednostki realizujące wprost zadania i cele strategiczne Województwa. Ponadto przyczynia się ono do realizacji Strategii w następujących obszarach:
C.1.2. - Przyspieszenie prywatyzacji firm państwowych i wybranych komunalnych.
C.6.1. - Efektywny system pozyskiwania inwestorów komercyjnych.

1. Numer zadania budżetowego: SK/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Proces inwestycyjny w Województwie Małopolskim

3. Opis zadania
Realizacja zadania polega na planowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Procedury inwestycyjnej w Województwie Małopolskim”. Na realizowane w ramach zadania czynności składa się a w szczególności:
- koordynacja etapów procesu inwestycyjnego
- wykonywanie raportów dla obszaru monitorowanych inwestycji
- robocze kontakty z instytucjami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym,
- prowadzenie analiz wniosków i projektów z zakresu inwestycji, zgłaszanych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, dysponentów środków, departamenty merytoryczne.
- szkolenia dla beneficjentów z zakresu procedur inwestycyjnych
- przygotowywanie wniosków, wytycznych, uwag oraz opinii dla Zarządu Województwa w celu prawidłowej oceny i kontroli realizowanych zadań inwestycyjnych.

4. Wartość zadania – 32 000 zł

5. Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
C.6. Wysoki poziom inwestycji

6. Numer zadania budżetowego: SK/3

7. Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa.
8. Opis zadania
Zadanie zmierza do realizacji celu, jakim jest zwiększenie stanu posiadania Województwa Małopolskiego. Następować ono będzie pośrednio poprzez uzyskiwanie wpływu na działalność podmiotów o znaczeniu regionalnym i wykonywanie w stosunku do nich uprawnień właścicielskich. Bezpośrednio stan posiadania Województwa Małopolskiego będzie ulegał powiększeniu na skutek realizowania przychodów budżetowych z tytułu dywidendy oraz sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Województwa.
Realizacja zadnia polegać będzie w szczególności na:
- ocenie zasadności i opracowywaniu wniosków o przekazanie udziałów lub akcji stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zlecanie i nadzorowanie wyceny aportów wnoszonych do spółek,
- sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, obejmującego analizę prawną i ekonomiczną,
- przygotowywanie projektów umów spółek, aktów założycielskich i statutów,
- obejmowanie udziałów lub akcji,
- przekształcenia wojewódzkich jednostek organizacyjnych (komercjalizacja) oraz prywatyzacja.
Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzić będzie do restrukturyzacji form działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz zwiększenia ich efektywności poprzez funkcjonowanie na zasadach komercyjnych i prywatyzację, jak również do realizowania dochodów budżetowych z tytułu dywidendy oraz sprzedaży udziałów lub akcji, stanowiących własność Województwa.

9. Wartość zadania – 80 000 zł

10. Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Zadanie nie może być bezpośrednio przyporządkowane do określonych celów strategicznych zawartych w strategii. Służy ono natomiast realizacji w sposób pośredni poprzez realizację dochodów własnych Województwa. oraz prawidłowe, gospodarne, zgodne z prawem oraz celami statutowymi działanie spółek z udziałem Województwa następujących celów strategicznych:
A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli,
C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów przemysłu,
C.2. Konkurencyjne rynkowe rolnictwo,
C.3. Innowacyjne firmy,
C.4. Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy”,
C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu,
C.6. Wysoki poziom inwestycji,
D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem,
D.2. Sprawny system transportu wewnętrznego,
E.1. Rozwinięta sieć powiązań gospodarczych.

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW

1. Numer zadania budżetowego: BF/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa zadłużenia

3. Opis zadania
W ramach zadania zostaną wydatkowane środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Województwo w latach 2001-2003.

4. Wartość zadania - 5 700 900 zł

5. Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Charakter tego zadania jednoznacznie wskazuje, iż wiąże się ono z wszystkimi celami zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa. Zarówno na etapie planowania jak i bieżącej realizacji celów zapisanych w Strategii, czynnik finansowy decyduje o możliwości ich realizacji. Osiąganie zapisanych celów jest jedynym miernikiem rozwoju Województwa, a tym samym sukcesu Strategii, w związku z tym zewnętrzne źródła finansowania gwarantują ich realizację na odpowiednim poziomie, w przypadku gdy dochody Województwa tego nie zapewniają.

1. Numer zadania budżetowego BF/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

3. Opis zadania
Prowadzenie publicznie dostępnego rejestru wykazów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i tym samym spełnienie obowiązku nałożonego na Marszałka ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przechowywanie danych o emisji w publicznie dostępnym rejestrze. Prowadzenie rejestru wykazów firm składających odpady na składowiskach, wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi oraz za pobór wód. Realizacja zadania polega na przyjmowaniu korespondencji, sprawdzaniu poprawności otrzymanych informacji zawierających wykaz rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, informacji od jednostek pobierających wodę, jednostek składających odpady na składowisku. Dalszym krokiem jest wprowadzenie do bazy komputerowej w/w danych oraz archiwizacja.
Dodatkowym zadaniem jest przyjmowanie rocznych sprawozdań od przedsiębiorców i organizacji o wysokości należnej opłaty produktowej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz sporządzenie sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu opakowaniowych i poużytkowych oraz o wpływach z opłat produktowych za rok 2003 do NFOŚiGW oraz Ministra Środowiska.

4. Wartość zadania – 36 450 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Poprawa stanu środowiska województwa; prowadzenie pełnej ewidencji zakładów zanieczyszczających środowisko. Prowadzenie rejestru zanieczyszczeń służy nie tylko jako ewidencja, lecz także do prowadzenia analiz wielkości zanieczyszczeń, do podejmowania środków zaradczych.
Zadanie nie może być bezpośrednio przyporządkowane do określonych celów strategicznych zawartych w strategii
Realizacja zadania spełnia obowiązek nałożony na Marszałka Województwa m.in. ustawą prawo ochrony środowiska.

BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

1. Numer zadania budżetowego: KA/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Kontrole okresowe, kontrole doraźne, badanie 5% wydatków jednostek podległych, kontrole kontraktu wojewódzkiego

3. Opis zadania
W ramach zadania przeprowadzane będą coroczne kontrole 29 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, planowe i doraźne kontrole pozostałych jednostek (62). Kontrole min. 20% wydatków Kontraktu Wojewódzkiego, kontrola 92 jednostek z zakresu celowości wydatkowania środków publicznych (5%) Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wykonanie ekspertyz.

4. Wartość zadania – 4 600 zł

1. Numer zadania budżetowego: KA/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Audyt wewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego

3. Opis zadania
Celem zadania jest obiektywna i niezależna ocena funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wykonanie ekspertyz.

4. Wartość zadania – 4 600 zł

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

1. Numer zadania budżetowego: PW/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Województwa

3. Opis zadania
Działania podjęte w ramach zadania Promocja Województwa mają na celu:
· utrwalenie wizerunku Województwa jako przyjaznego dla inwestorów i mieszkańców, otwartego na nowoczesne technologie;
· pobudzenie gospodarcze na obszarze Województwa,
· wsparcie promocyjne dla nowych produktów turystycznych i regionalnych
· pobudzanie tożsamości regionalnej mieszkańców Małopolski.
Cele te realizowane są poprzez takie działania, jak:
· Wydawnictwa promocyjne
· Uczestnictwo w wystawach i targach specjalistycznych,
· Opracowanie ofert inwestycyjnych
· Wpisy do katalogów, informatorów targowych, folderów i in.
· Dystrybucję materiałów promocyjnych
· Realizacja wspólnych, z innymi podmiotami, przedsięwzięć o charakterze promocyjnym (np. Dożynki Wojewódzkie, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Rok Polski we Francji, Promocja walorów turystyki aktywnej w Danii (kontynuacja)
· Wprowadzenie i upowszechnianie systemu identyfikacji wizualnej
· Organizację press tours dla dziennikarzy z innych krajów
· Promocja portalu regionalnego – Wrota Małopolski

4. Wartość zadania - 610 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji
A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli
B.3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego
C.3. Innowacyjne firmy
C.4. Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy”
C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu
C.6. Wysoki poziom inwestycji
E.1. Rozwinięta sieć powiązań gospodarczych
E.2. Regionalny obieg kultury

1. Numer zadania budżetowego: PW/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca Międzynarodowa

3. Opis zadania
Działania podjęte w ramach zadania Współpraca Międzynarodowa mają na celu, dążenie do zbliżenia między regionalnymi i lokalnymi społecznościami, wypracowanie silnej pozycji województwa na arenie międzynarodowej jako partnera we wspólnych projektach, koordynację współpracy z regionami partnerskimi oraz uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych, organizację delegacji i spotkań z udziałem delegacji zagranicznych.
Ponadto realizacja zadania ma na celu zapewnienie Województwu warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych pozyskiwanych dla realizacji zadań służących rozwojowi województwa:
· wykorzystywanie dotychczasowych doświadczeń regionów partnerskich
w realizacji celów współpracy Samorządu Wojewódzkiego
· szkolenie pracowników w zakresie możliwości, procedur pozyskiwania środków pomocowych
· szkolenie w zakresie zagadnień związanych z integracją europejską
· promocja Województwa Małopolskiego, jego walorów turystycznych, kulturowych i gospodarczych na forum międzynarodowym, przyciąganie kapitału i inwestycji
· zaznaczenie obecności samorządu województwa w instytucjach
i organizacjach międzynarodowych
· wspomaganie współpracy zagranicznej w dziedzinach służących rozwojowi gospodarczemu regionu przez stworzenie właściwych przesłąnek i klimatu politycznego
· poszerzenie dziedzin współpracy o nowe pola i wspieranie inicjatyw lokalnych w tej dziedzinie
· promowanie idei samorządności
· koordynacja działań mających na celu nawiązanie współpracy
z wyznaczonymi regionami
· koordynacja współpracy w ramach podpisywania umów z regionami partnerskimi
· organizacja wspólnych przedsięwzięć z regionami partnerskimi
· pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów małopolskich instytucji z partnerami zagranicznymi
· udział w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych
· podejmowanie delegacji zagranicznych
· utrzymywanie bieżących kontaktów z dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej, Komitetem Regionów, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, i polskimi instytucjami zaangażowanymi w proces akcesji,
· koordynacja pobytów stażowych reprezentantów Województwa Małopolskiego w przedstawicielstwach regionów partnerskich w Brukseli,
· publikowanie we współpracy z Przedstawicielstwem Województwa Małopolskiego w Brukseli Małopolskiego Informatora Europejskiego celem maksymalizacji stopnia wykorzystania środków i możliwości wynikających z realizacji wspólnych projektów.
· opracowanie cyklu wydawnictw (broszur) pod nazwą: Finansowanie Projektów w Unii Europejskiej.
· opracowanie magazynu informacyjnego o Małopolsce poświęconego aspektom gospodarczym, kulturalnym i społecznym w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej,
· uruchomienie i prowadzenie dwujęzycznej (polsko-angielskiej) europejskiej strony internetowej Województwa Małopolskiego,
· podejmowanie działań służących aktywizacji podmiotów do korzystania z funduszy europejskich, m.in. poprzez organizowanie spotkań informacyjnych oraz konkursów,

4. Wartość zadania - 235 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
K.2. Wzajemne wsparcie regionów sąsiadujących w działaniach na rzecz rozwoju
K.2.1 Harmonijny rozwój całej Małopolski
E.2.1. Regionalny obieg kulturalny
E.3. Regionalny wspólny rynek informacji

1. Numer zadania budżetowego: PW/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Udział w organizacjach międzynarodowych

3. Opis zadania
Opłata składek członkowskich za przynależność do Zgromadzenia Regionów Europy (ARE), ERIS@,

4. Wartość zadania - 134 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
D.3. Infrastruktura konieczna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
E.3. Regionalny wspólny rynek informacji

1. Numer zadania budżetowego: PW/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli

3. Opis zadania
Celem biura Województwa Małopolskiego w Brukseli jest:
· stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych,
· reprezentowanie interesów regionu w związkach i grupach interesu działających w Bruseli; lobbying na rzecz regionu,
· informowanie o nowych aktach prawnych oraz zapowiedziach unijnych programów i funduszy pozwalających na finansowanie projektów rozwoju regionalnego i przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,
· poszukiwanie partnerów na terenie Województwa dla ofert otrzymanych z innych regionów w Brukseli i pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,
· promocja Województwa poprzez organizację imprez promocyjnych adresowanych do szerokiego odbiorcy, uczestnictwo w targach i imprezach promocyjnych odbywających się na terenie Brukseli.

4. Wartość zadania - 275 900 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
K.2.1. Harmonijny rozwój całej Małopolski
K.3.2. Zwiększenie zdolności absorpcyjnych
K.3.3. Przygotowanie się firm i instytucji do uczestnictwa w Unii Europejskiej

1. Numer zadania budżetowego: PW/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Podróże służbowe zagraniczne

3. Opis zadania:
Koszty związane z wyjazdami zagranicznymi pracowników, Dyrektorów, Członków Zarządu Województwa Małopolskiego

4. Wartość zadania - 260 200 zł

BIURO SEJMIKU

1. Numer zadania budżetowego: BS/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego

3. Opis zadania
Finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem:
- 12 sesji Sejmiku w tym: powielenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad oraz stosownych materiałów dla Radnych i zaproszonych gości, wynajem sali, szatni, zapewnienie zapisu stenograficznego z przebiegu obrad sesji, powielenie podjętych uchwał Sejmiku oraz wydanie rocznika uchwał.
- 140 posiedzeń Komisji w tym: powielenie projektów uchwał oraz innych materiałów związanych z pracami komisji dla Radnych oraz zaproszonych gości (na każdym posiedzeniu komisji około 15-25 osób), zapewnienie obsługi bufetowej spotkań oraz usług transportowych w razie posiedzeń wyjazdowych.
Ponadto środki planuje się przeznaczyć na:
- wypłatę diet dla Radnych oraz zapewnienie im warunków do podróży służbowych krajowych i zagranicznych, pokrycie kosztów szkoleń dla Radnych Województwa, w tym honoraria za wykłady, ewentualne opłaty za usługi transportowe i hotelowe.
- Pokrycie kosztów obsługi klubów radnych
- Uiszczenie składki za udział w związkach i stowarzyszeniach – w Związku Województw RP.
- zamieszczenia, w dzienniku o zasięgu regionalnym, informacji prasowej o działalności SWM, jako realizacji zapisu ustawowego dot. jawności działań organów samorządu województwa.
- Finansowanie konferencji, narad związanych z działalnością Sejmiku i jego organów.
- Zabezpieczenie materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia prasowe, obsługa klubów radnych, wykonywanie druków okolicznościowych.
- Obsługę elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej oraz elektronicznego systemu obsługi radnych WM.

4. Wartość zadania - 1 436 720 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Zadanie główne Biura Sejmiku z uwagi na swoją istotę w sposób naturalny wiąże się i przenika przez wszystkie cele strategiczne Województwa. Wykonywanie mandatu Radnego Województwa jest związane z tym procesem zarówno w swoim wymiarze legislacyjnym, inicjującym opiniodawczym, kontrolnym, jak i politycznym. Misją Biura Sejmiku jest zapewnienie Radnym wszechstronnej pomocy w wykonywaniu Ich mandatów. Biuro z istoty swojego funkcjonowania wpisuje się w realizację wszystkich celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY

1. Numer zadania budżetowego – OR/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Wynagrodzenia

3. Opis zadania
W roku 2004 planuje się wzrost zatrudnienia o 30 etatów; tj. wzrost o 9 % w stosunku do roku 2003.
Proponowana ilość etatów wynika ze zobowiązań podjętych przez Polskę podczas negocjacji akcesyjnych w obszarze Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych, dotyczących przygotowania systemu administracyjnego na szczeblu regionalnym do zarządzania funduszami strukturalnymi.
W związku z pełnieniem przez Urząd Marszałkowski funkcji instytucji uczestniczącej w zarządzaniu i wdrażaniu wojewódzkich komponentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego stanu zatrudnienia. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej urzędy marszałkowskie powinny przygotować odpowiednie struktury organizacyjne i zasoby personalne pozwalające na:
- programowanie i monitorowanie komponentu wojewódzkiego ZPORR, a także Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
- wybór projektów realizowanych w ramach ZPORR,
- przegotowywanie projektów do Sektorowych Programów Operacyjnych, w tym „Rozwój zasobów ludzkich”,
- koordynację wdrażania projektów infrastrukturalnych, których beneficjentem jest samorząd województwa,
- utworzenie regionalnego obserwatorium funduszy strukturalnych.
Równocześnie w ramach bieżącej obsługi funduszy strukturalnych nieodzowne jest zapewnienie pomocy w przygotowywaniu i weryfikacji wniosków jednostek samorządu terytorialnego i innych beneficjentów funduszy, prowadzenie bazy danych projektów, obsługi prawnej, kontroli realizowanych projektów oraz audytu przepływu środków finansowych.

4. Wartość zadania – 15 834 500 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Proponowany wzrost zatrudnienia wynika z potrzeby zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z akcesją państwa polskiego do Unii Europejskiej
i obsługi Funduszy Strukturalnych, obsługi komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego.
W związku z powyższym proponowany wzrost stanu zatrudnienia o 30 etatów pozwoli na właściwe wywiązywanie się Urzędu z wyżej wymienionych zadań.

1. Numer zadania budżetowego – OR/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Zarządzanie zasobami ludzkimi

3. Opis zadania
Składowe zadania:
Szkolenia i dokształcanie pracowników:
- szkolenia specjalistyczne (wynikające z indywidualnych potrzeb danego stanowiska pracy)
- szkolenia ogólne (wspólne dla kilku, kilkunastu stanowisk pracy, wynikające ze zmiany przepisów prawnych)
- szkolenia menedżerskie dla kadry kierowniczej

4. Wartość zadania – 80 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zgodność ze strategią województwa:
Zakres szkoleń realizowany w ramach przyznanych środków finansowych ukierunkowany będzie w głównej mierze na realizację szkoleń związanych z dostosowaniem administracji publicznej do działań w strukturze Unii Europejskiej i pozyskiwaniem funduszy strukturalnych oraz wynikających ze zmiany przepisów prawnych. Jak dotychczas, będą podejmowane intensywne działania w zakresie pozyskiwania ofert szkoleniowych finansowanych przez zewnętrzne instytucje.
Rozwój zasobów ludzkich Urzędu Marszałkowskiego jest istotnym czynnikiem rozwoju instytucjonalnego Urzędu. Podnoszenie kwalifikacji pracowników pozwala na zachowanie konkurencyjnej pozycji Urzędu w stosunku do potrzeb regionu.

1. Numer zadania budżetowego – OR/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Informatyzacja Urzędu

3. Opis zadania
Składowe zadania:
- Upowszechnienie dostępu do usług i instytucji publicznych przez Internet,
- Zbudowanie infrastruktury sprzętowej i programowej obsługującej Urząd Marszałkowski,
- Wdrożenie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zdalnej administracji,
- Rozbudowa systemu pocztowego.

4. Wartość zadania – 922 600 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane w ramach zadania „Informatyzacja” mają na celu budowanie Systemu Informatycznego, który będzie stanowił podstawę dla tworzenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego, społeczeństwa informacyjnego. Celem jest usprawnianie funkcjonowania Urzędu w relacji z mieszkańcami Małopolski oraz pozostałą administracją.

1. Numer zadania budżetowego – OR/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Podróże służbowe krajowe

3. Opis zadania
Składowe zadania: delegacje krajowe i ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

4. Wartość zadania – 231 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne. Członkowie Zarządu i dyrektorzy departamentów korzystają z samochodów prywatnych, ponieważ samochody służbowe nie zaspokajają w pełni potrzeb transportowych Urzędu.

1. Numer zadania budżetowego – OR/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa logistyczna Urzędu

3. Opis zadania
Składowe zadania:
- Obsługa telekomunikacyjna i pocztowa: abonamenty i koszty rozmów telefonicznych wg billingów i rachunków, zakup sprzętu telefonicznego nie będącego środkiem trwałym (aparaty telefoniczne, faxy, komórki, zestawy głośnomówiące, itp., koszty przesyłek pocztowych, koszty prowadzenia Dziennika Podawczego, usługi kurierskie, obsługa administracyjna sieci i systemu telefonicznego;
- Utrzymanie i eksploatacja budynków: zakup mediów (energia elektryczna i cieplna, zużycie wody i utylizacja ścieków), obsługa administracyjna (dozór, sprzątanie, konserwacja wind itd.), najem pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Racławickiej 56 i Kordylewskiego 11 w Krakowie, ul. Śniadeckich w Oświęcimiu (Agenda Zamiejscowa Kancelarii Zarządu) oraz najem garaży i pomieszczeń gospodarczych, usługi konserwatorskie, remonty, ubezpieczenie budynków i mienia urzędu, przeprowadzanie procedur przetargowych i dokumentacji, inwestycja – termomodernizacja siedziby UMWM przy ul. Racławickiej;
- Zapewnienie transportu: zakup paliwa, części, akcesoriów i wyposażenia samochodów służbowych, przeglądy i inne usługi (parking, autostrada, myjnia), naprawy i remonty, usługi transportowe, zakup biletów MPK, zakup inwestycyjne – 3 samochody osobowe;
- Remonty i konserwacja urządzeń biurowych: prowadzenie bazy danych o posiadanym sprzęcie (kserokopiarki, niszczarki, faksy, ekspresy, itd.), bieżący nadzór nad sprawnością sprzętu, zlecanie usług konserwacyjnych, remonty i naprawy;
- Materiały biurowe i wyposażenie: zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, zakup narzędzi pracy, mebli, wyposażenia, sprzętu ppoż., materiałów i sprzętu BHP, zakup art. spożywczych i wody mineralnej, przygotowanie postępowań o zamówienia publiczne, usługi gastronomiczne, poligraficzne i pieczątkarskie, zakupy inwestycyjne (kopiarki cyfrowe, klimatyzatory).

4. Wartość zadania – 4 690 400 zł

1. Numer zadania budżetowego – OR/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Biblioteka i archiwum Urzędu

3. Opis zadania
Składowe zadania: zakup prasy, książek, czasopism, map, wydawnictw specjalistycznych, obsługa programu bibliotecznego, tworzenie baz danych biblioteki, porządkowanie, inwentaryzacja i udostępnianie zasobu archiwum zakładowego, informacja wizualna Urzędu.

4. Wartość zadania - 115 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zadanie związane z działalnością pomocniczą o charakterze organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym obsługi Sejmiku, Zarządu oraz departamentów realizujących zadania strategiczne.

1. Numer zadania budżetowego – OR/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Ewidencja mienia Urzędu

3. Opis zadania
Składowe zadania: bieżące prowadzenie w zakresie Urzędu ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie wartości zużycia środków trwałych, przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz likwidacji zniszczonych środków trwałych nie nadających się do dalszego użytkowania (ekspertyzy techniczne)

4. Wartość zadania - 2 000 zł

1. Numer zadania budżetowego – OR/8

2. Nazwa zadania budżetowego: Regionalny Portal Internetowy

3. Opis zadania:
Tworzenie regionalnego portalu internetowego pod nazwą „Wrota Małopolski” - platformy integrującej administrację publiczną na terenie województwa.
Składowe zadania:
- Udostępnienie w sieci zasobów informacyjnych województwa z zakresu struktur i działania administracji publicznej oraz innych dziedzin: Przedsiębiorczości, Kultury, Ochrony Środowiska, Map GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) i GPS (Globalny System Pozycjonujący) itd.
- Udostępnienie w Internecie części usługowej serwisu, umożliwiającej załatwianie spraw urzędowych przez Internet
- Wypracowanie i upublicznienie informatycznych standardów informacji, usług i wymiany danych
- Kontynuacja rozbudowy infrastruktury sprzętowej i programowej portalu oraz stymulowanie, koordynacja i pomoc w rozbudowie infrastruktury administracji publicznej województwa
- Tworzenie sieci partnerów publiczno-prywatnych uczestniczących w przedsięwzięciu, uprawnionych do bezpośredniego aktualizowania i wzbogacania zasobów
- Szkolenie partnerów przystępujących do przedsięwzięcia

4. Wartość zadania – 330 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zadanie realizuje następujące cele strategiczne:
E.3. Regionalny wspólny rynek informacji – poprzez stworzenie internetowego serwisu informacji regionalnej oraz umożliwienie powszechnego dostępu do usług i instytucji publicznych przez internet
D.3. Infrastruktura konieczna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego – poprzez rozbudowę infrastruktury służącej korzystaniu z internetu
Ponadto, poprzez udostępnianie w sposób uregulowany i usystematyzowany zasobów informacyjnych województwa z różnych dziedzin, projekt zakłada usprawnienie zarządzania województwem w tychże dziedzinach w celu jak najlepszego wykorzystania zasobów regionu dla rozwoju działalności gospodarczej i podniesienia jakości życia mieszkańców, co jest realizacją lub wspomaganiem m.in. takich celów strategicznych jak:
E.1. – Rozwinięta sieć powiązań gospodarczych (priorytet: internetowy serwis informacji gospodarczej)
E.2. – Regionalny obieg kultury
C.5. – Rozwinięte otoczenie biznesu.

1. Numer zadania budżetowego – OR/9

2. Nazwa zadania budżetowego: II etap budowy systemu „Wrota Małopolski” – Elektroniczna Administracja w Regionie

3. Opis zadania:
Zadanie to jest rozszerzeniem i kontynuacją zadania Regionalny Portal Internetowy „Wrota Małopolski”. Projekt składa się z trzech zintegrowanych podprojektów:
3. Rozbudowa systemu „Wrota Małopolski” (lata 2004 -2006)
4. Upowszechnienie dostępu do Internetu w Województwie Małopolskim (lata 2005 -2006)
5. Budowa platformy e-learningowej dla Województwa Małopolskiego (lata 2005 -2006)
Składowe zadania:
- Udostępnienie usług publicznych (procedur urzędowych) w portalu Wrota Małopolski
- Poszerzenie zawartości informacyjnej i szkoleniowej portalu Wrota Małopolski
- Udostępnienie standardów informacyjnych dla rozwiązań internetowych
- Integracja „Wrót Małopolski” z systemami informatycznymi administracji w województwie oraz z „Wrotami Polski”

4. Wartość zadania – 1 300 000 zł

1. Numer zadania budżetowego – OR/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa zadań finansowanych z pomocy technicznej w ramach wdrażania funduszy strukturalnych

3. Opis zadania
Składowe zadania:
- Wynagrodzenia: osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON;
- Punkt kontaktowy: zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, najem powierzchni biurowej, usługi telekomunikacyjne, wyposażenie stanowisk, meble, materiały biurowe;
- Zakup sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego: zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, sprzęt biurowy, projektor multimedialny, kserokopiarka, materiały biurowe i eksploatacyjne.

4. Wartość zadania – 439 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Zadanie związane z działalnością o charakterze organizacyjno-technicznym, priorytet Pomoc Techniczna w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zadanie polega na zapewnieniu pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz obsługą funduszy strukturalnych UE.

1. Numer zadania budżetowego – OR/11

2. Nazwa zadania budżetowego: Organizacja i koordynacja pracy Urzędu

3. Opis zadania
Składowe zadania:
- organizacja i koordynacja pracy UMWM,
- wdrażania systemowych rozwiązań,
- prowadzenie sieci wewnętrznej,
- przygotowanie Urzędu do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO

4. Wartość zadania – 40 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
Poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane w ramach zadania mają na celu zapewnienie odpowiednich struktur organizacyjnych i systemowych rozwiązań w Urzędzie do realizacji strategicznych zadań, w tym efektywnego zarządzania funduszami strukturalnymi.
Jednym z istotnych elementów działań doskonalących funkcjonowanie Urzędu będzie przygotowanie Urzędu do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO. W ramach zaplanowanych czynności przygotowawczych realizowane będą usługi doradcze i ekspertyzy pozwalające na opracowanie i wdrożenie procedur wspierających podnoszenie jakości realizowanych spraw oraz wymaganej w procesie certyfikacji dokumentacji. Dla Urzędu jako instytucji zarządzającej i wdrażającej fundusze strukturalne wdrożenie systemu zarządzania jakością będzie wyznacznikiem wiarygodności stosowanych procedur.
Celem tych działań jest wewnętrzne doskonalenie funkcjonowania Urzędu oraz usprawnianie współpracy z otoczeniem zewnętrznym i podnoszenie konkurencyjności działania jako instytucji regionalnej.

DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY

1. Numer zadania budżetowego: EK/1

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych

3. Opis zadania
Zadanie przewiduje udzielanie stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Uprawnionymi do otrzymania stypendiów są uczniowie i słuchacze znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce.
Ponadto zadanie obejmuje organizację szkoleń dla dyrektorów, księgowych oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w zakresie organizacji roku szkolnego, zadań oświatowych Województwa Małopolskiego, zasad finansowania szkół i placówek oświatowych oraz zasad awansu zawodowego nauczycieli.
Zadanie ujmuje również finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

4. Wartość zadania – 316 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
A.1.2. Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego.

1. Numer zadania budżetowego: EK/2

2. Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

3. Opis zadania
W ramach realizacji zadania przewidziano środki na zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Zadanie obejmuje środki na nagrody Marszałka Województwa dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

4. Wartość zadania – 604 000 zł

1. Numer zadania budżetowego: EK/3

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja zdolnej młodzieży

3. Opis zadania
Zadanie przewiduje realizację projektów edukacyjnych w ramach Programu Promocja Zdolnej Młodzieży. Program skierowany jest do młodzieży uczącej się, otwartej na aktywny udział w inicjatywach wzbogacających wiedzę oraz służących doskonaleniu umiejętności zawodowych. W ramach zadania przewiduje się zorganizowanie następujących projektów:
- Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską „Praesignis” oraz wypłata nagród dla autorów najlepszych prac
- Konkursu wiedzy ogólnej „W.W. – Wiem Więcej” dla uczniów szkół gimnazjalnych i konkursu wiedzy o Małopolsce i regionach zaprzyjaźnionych „M.M. – Moja Małopolska” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zakup nagród dla laureatów konkursów.
W ramach zadania zaplanowano również nagrody dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych oraz środki na dotację dla Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „SAPERE AUSO” na wsparcie regionalnego systemu stypendialnego.

4. Wartość zadania – 310 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
A.1.6. Regionalny system stypendiów i nagród dla młodzieży.

1. Numer zadania budżetowego: EK/4

2. Nazwa zadania budżetowego: Wsparcie rozwoju szkolnictwa wyższego

3. Opis zadania
W ramach zadania zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na rozbudowę bazy dydaktycznej oraz na współorganizację Międzynarodowego Powszechnego Zjazdu Historyków.

4. Wartość zadania – 220 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
A.1.3. Rozwój szkolnictwa wyższego poza Krakowem w oparciu o środowisko naukowe Krakowa.

1. Numer zadania budżetowego: EK/5

2. Nazwa zadania budżetowego: Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły

3. Opis zadania
Zadanie obejmuje:
- Przygotowanie we współpracy z Telewizją Regionalną cyklu programów edukacyjnych oraz pakietów multimedialnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych na podstawie planów wychowawczych opracowanych dla poszczególnych grup wiekowych uczniów w ramach konkursu „Jan Paweł II – autorytet w wychowaniu do wartości”
- Promocja i dystrybucja przygotowanych pakietów edukacyjnych w szkołach na terenie Województwa Małopolskiego.

4. Wartość zadania – 30 000 zł

1. Numer zadania budżetowego: EK/6

2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca międzyregionalna w dziedzinie edukacji

3. Opis zadania
W ramach zadania zostaną zrealizowane projekty w zakresie współpracy międzyregionalnej z Regionem Rhone-Alpes, Hrabstwem Kopenhaga, Krajem Preszowskim, Krajem Żylińskim oraz Krajem Związkowym Turyngia.
Zakres merytoryczny projektów oraz zasady finansowania zostały określone przez Regionalne Komitety Sterujące powołane do realizacji umów partnerskich.
Zadanie obejmuje m.in.:
- Uczestnictwo w Targach Promocyjno-Edukacyjnych pn. „Mundial Zawodów” organizowanych w stolicy Regionu Rhone – Alpes – Lyonie
- Spotkanie Komitetu Mieszanego „Szkolnictwo Wyższe Małopolska – Rhone-Alpes” w Krakowie
- Organizację Konferencji Regionalnej – Szkolnictwo Specjalne w Hrabstwie Kopenhagi i Małopolsce
- Udział w obradach Europejskiego Parlamentu Młodzieży
- Uczestnictwo w projekcie Trójkąt Weimarski – spotkanie młodzieży z Francji, Niemiec i Polski z okazji 200 rocznicy Bitwy pod Jeną
- Organizację konkursu wiedzy o regionach zaprzyjaźnionych –Kraju Preszowskim, Kraju Żylińskim i Małopolsce.

4. Wartość zadania – 80 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
K.3.2. Wykorzystanie międzynarodowej współpracy regionalnej.

1. Numer zadania budżetowego: EK/7

2. Nazwa zadania budżetowego: Restrukturyzacja, odnowa i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej regionu

3. Opis zadania
Zadanie realizowane zgodnie z zapisami Programu Wsparcia. W ramach posiadanych środków realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące prace projektowe i budowlane mające na celu budowę lub modernizację bazy dydaktycznej jednostek oświatowych. Zakres rzeczowy poszczególnych inwestycji zostanie określony w odrębnych umowach zawartych z beneficjentami

4. Wartość zadania - 500 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.1.2 Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, średniego.

1. Numer zadania budżetowego: EK/8

2. Nazwa zadania budżetowego: Regionalny obieg kultury – projekty integracyjne, promocyjne i edukacyjne Województwa Małopolskiego

3. Opis zadania
W ramach zadania zakłada się:
- organizację kolejnej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego;
- współpracę kulturalną z regionami Europy w ramach projektów i programów własnych Województwa Małopolskiego oraz w ramach rządowych programów kulturalnych (prezentacja kultury polskiej we Francji – Sezon Polski-Nova Polska; oraz w ramach umów o współpracy z regionami Europy: – wystawa H. Siemiradzkiego we Florencji, wymiana kulturalna z Turyngią oraz Kopenhagą i Preszowem);
- realizację programu Nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury - Nagroda im. Kazimierza Wyki, Nagroda im. S. Witkiewicza, Nagroda im. M. Korneckiego.
- realizację współpracy kulturalnej z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi na podstawie zawartych przez Województwo Małopolskie umów o programach współpracy;
- marketing sektora kultury w regionie: przedsięwzięcia (imprezy i wydawnictwa) promocyjne z zakresu kultury oraz dokumentacja głównych wydarzeń i zjawisk w kulturze (m.in. impreza „Książka i Róża”, wydawnictwa: „Zanikające Rzemiosła”, „Skarby Małopolskich Muzeów”");
- inicjowanie i współorganizowanie regionalnych konferencji, seminariów, warsztatów stanowiących forum wymiany myśli, doświadczeń i rozwiązań praktycznych w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami kultury i promocji oferty kulturalnej Małopolski (zarządzanie kulturą w europejskiej przestrzeni kulturowej);
- opracowanie Programów Wojewódzkich dotyczących Mecenatu Kulturalnego oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego;

4. wartość zadania - 650 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego.
E.2. Regionalny obiegu kultury

1. Numer zadania budżetowego: EK/9

2. Nazwa zadania budżetowego: Program mecenatu w dziedzinie kultury

3. Opis zadania
W ramach zadania zakłada się realizację programu wspierania finansowego najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, opartego o zasady jawności, konkurencji, niekomercyjności, apolityczności i partycypacji społecznej. Program obejmuje wspieranie inicjatyw kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości.

4. wartość zadania - 620 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
E.2.4 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o randze ponadlokalnej.

1. Numer zadania budżetowego: EK/10

2. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie regionalnych instytucji kultury oraz inne zadania z zakresu kultury

3. Opis zadania
W ramach zadania zakłada się:
- rozdział dodatkowych dotacji z budżetu Województwa, służących aktywizacji i podniesieniu poziomu konkurencyjności w działalności instytucji, z przeznaczeniem na priorytetowe przedsięwzięcia na podstawie konkursu projektów;
- koordynację i nadzór merytoryczny nad realizacją zadań inwestycyjnych wykonywanych przez instytucje kultury, w tym zgodnie z ZPORR: Przebudowa i modernizacja zespołu budynków Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie;
- koordynację i nadzór merytoryczny w procesie aplikowania i wdrażania projektów prorozwojowych wojewódzkich instytucji kultury w ramach PORRWM 2004-2006;
- koordynację i nadzór nad działalnością 18 wojewódzkich instytucji kultury i 1 instytucji filmowej, mający na celu zapewnienie realizacji zadań przez instytucje, zgodnie z polityką kulturalną określoną w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego;
- współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

4. Wartość zadania - 2 493 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego; Cele nadrzędne,
E.2. Regionalny obieg kultury;
1. Numer zadania budżetowego: EK/11

2. Nazwa zadania budżetowego: Program ochrony dóbr kultury

3. Opis zadania

W ramach zadania zakłada się: wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez dysponentów obiektów sakralnych, obiektów muzealnych, zabytkowych obiektów świeckich i innych oraz ochronę krajobrazu kulturowego Małopolski.

4. Wartość zadania - 550 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego;

1. Numer zadania budżetowego: EK/12

2. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia regionalnych instytucji kultury

3. Opis zadania:
W ramach zadania zakłada się:
- współpracę z Powiatami i Gminami z terenu województwa w zakresie upowszechniania kultury, m.in. z Powiatem Miechowskim, Powiatem Olkuskim, Miastem i Gminą Olkusz, Miastem Zakopane, Miastem Nowy Targ;
- współpracę z Miastem Kraków w zakresie prowadzenia wspólnej instytucji kultury - Krakowskiego Teatru Scena STU;
- prowadzenie spraw związanych z działalnością Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach;
- wykonywanie praw i obowiązków współorganizatora instytucji kultury – Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie na podstawie umowy zawartej w dniu 24 marca 2000 r. w Krakowie pomiędzy Miastem Krakowem a Województwem Małopolskim w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury. Muzeum spełnia cel trwałej ochrony dóbr kultury, informuje o wartościach i treści gromadzonych zbiorów – dokumentów i pamiątek związanych z działalnością AK, które są przeszłością narodu polskiego. Jest jedyną placówką muzealną w Polsce o takim profilu.

4. Wartość zadania - 356 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
E.2. Regionalny obieg kultury
E.2.1. Efektywne zarządzanie ofertą kulturalną regionu

1. Numer zadania budżetowego: EK/13

2. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój, modernizacja i podnoszenie standardu placówek kulturalnych

3. Opis zadania:
Zadanie zakłada rozwój infrastruktury służącej kulturze oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu i poprawę dostępu do usług kulturalnych świadczonych przez instytucje kultury podległe Samorządowi Województwa Małopolskiego. W ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu:
- rozwój, modernizację i podnoszenie standardu placówek kulturalnych,
- animację życia kulturalnego w regionie z wykorzystaniem lokalnych, unikatowych form i tradycji,
- efektywne wykorzystanie odrębności kulturowych regionu w zakresie jego promocji i rozwoju.
Środki przeznaczone na realizację zadania połączone zostaną na zasadach montażu finansowego ze środkami z budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia stanowiącego element Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2004-2006.

4. Wartość zadania – 1 000 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:
E.2. Regionalny obieg kultury.
B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego.

1. Numer zadania budżetowego: EK/14

2. Nazwa zadania budżetowego: Upowszechnianie kultury fizycznej

3. Opis zadania:
Zadanie zakłada realizację programu wspierania finansowego (dotacje) najbardziej wartościowych przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, opartego o zasady jawności, konkurencyjności, niekomercyjności, apolityczności i partycypacji społecznej. Program ma przyczyniać się do rozwoju szeroko pojętej kultury fizycznej w województwie małopolskim.
Powyższe zadanie może obejmować między innymi:
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie dla dzieci i młodzieży w środowisku: szkolnym, wiejskim, akademickim i sportów masowych w tym dla osób niepełnosprawnych;
- organizację imprez sportowych promujących województwo małopolskie rangi światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w tym dla osób niepełnosprawnych;
- organizację sportowych akcji szkoleniowych pozwalających na skuteczną edukację zdrowotną oraz promocję zdrowia w tym dla osób niepełnosprawnych (np. akcje obozowe, szkolenia kadr kultury fizycznej).

4. Wartość zadania – 530 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.3.3 Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych,
A.3.4 Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
A.4.2 Skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia,
C.4.2 Podnoszenie jakości usług w „przemyśle czasu wolnego”, wspieranie atrakcyjnych imprez sportowych o znaczeniu międzynarodowym.

1. Numer zadania budżetowego: EK/15

2. Nazwa zadania budżetowego: Wspieranie działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

3. Opis zadania:
Zadanie zakłada realizację programu wspierania finansowego (dotacje) najbardziej wartościowych przedsięwzięć w zakresie działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, opartego o zasady jawności, konkurencyjności, niekomercyjności, apolityczności i partycypacji społecznej. Program przyczynia się do rozwoju sportu dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.
Powyższe zadanie może obejmować między innymi:
- organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady;
- organizację imprez sportowych w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (np. eliminacji wojewódzkich);
- przygotowania (zgrupowania i konsultacje szkoleniowe oraz konsultacje startowe) reprezentantów Województwa Małopolskiego do finałów ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży);
- udział reprezentantów Województwa Małopolskiego w finałach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży);
- szkolenie Kadr Wojewódzkich Młodzików (najzdolniejsza młodzież w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych w wieku do 15 lat). Zadanie jest realizowane wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.

6. Wartość zadania – 750 000 zł

7. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2 Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego w tym szczególnie dzieci i młodzieży,
A.3.4 Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

1. Numer zadania budżetowego: EK/16

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja osiągnięć sportowych

3. Opis zadania:
Zadanie zakłada realizację programu promocji osiągnięć sportowych poprzez organizację corocznej edycji Nagród Marszałka w dziedzinie kultury fizycznej zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, zakup nagród (w formie rzeczowej) oraz współpracę z regionami partnerskimi szczególnie w ramach Europejskiego Roku Edukacji przez Sport „EYES – 2004”. Działania te mają się przyczyniać do zwiększenia rywalizacji wśród młodzieży, celem uzyskania jak najlepszych wyników sportowych na arenie europejskiej i światowej.

4. Wartość zadania – 67 100 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego:

A.4.2 Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego w tym szczególnie dzieci i młodzieży,
A.3.4 Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
C.4.2 Podnoszenie jakości usług w „przemyśle czasu wolnego”, wspieranie atrakcyjnych imprez sportowych o znaczeniu międzynarodowym.

1. Numer zadania budżetowego: EK/17

2. Nazwa zadania budżetowego: Promocja oferty turystycznej regionu

3. Opis zadania
W ramach zadania zakłada się: wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz kreowanie wizerunku regionu poprzez organizację kierunkowych prezentacji Województwa Małopolskiego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, integrację działań samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w zakresie wspólnej promocji atrakcji turystycznych i tworzenia nowych produktów turystycznych, wspieranie Małopolskiej Organizacji Turystycznej, realizację wydawnictw promocyjnych o produktach turystycznych w Małopolsce oraz prezentację głównych produktów turystycznych regionu - organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych.

4. Wartość zadania – 320 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego
W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w latach 2001-2006 w/w zadanie służy realizacji celów strategicznych:
C.4. Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy” (C.4.2. Wspieranie rozwoju „przemysłu czasu wolnego”)
Cel nadrzędny:
C. Trwały rozwój gospodarczy.

1. Numer zadania budżetowego: EK/18

2. Nazwa zadania budżetowego: Tworzenie produktów turystycznych

3. Opis zadania
W ramach zadania zakłada się: podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz poprawę jej wizerunku poprzez współpracę ze stowarzyszeniami turystycznymi, samorządami gospodarczymi i lokalnymi w zakresie tworzenia nowych produktów i pakietów turystycznych i rekreacyjnych uwzględniających rozwój „przemysłu czasu wolnego”. Ponadto zakłada się wspieranie finansowe projektów z zakresu rozwoju produktów turystycznych (Realizacja nastąpi między innymi poprzez inwestycje turystyczne, szkolenia kadry turystycznej). Przyjęto również wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie tworzenia nowych źródeł dochodów w sektorze gospodarki, jaką jest turystyka, w postaci gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych oraz sezonowych schronisk młodzieżowych. W tym zakresie przewiduje się kolejną edycję konkursu grantowego „Małopolska Gościnna”, uczestnictwo w konkursie Wielkie Odkrywanie Małopolski i organizacje Małopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki.
Ponadto zakłada się realizację IV etapu prac przy kreowaniu nowego produktu turystycznego - Szlak Architektury Drewnianej (w tym między innymi montaż oznakowania drogowego szlaku w terenie – trasy I, Ia, II, III).

4. Wartość zadania - 310 000 zł

5. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Cel nadrzędny:
C. Trwały rozwój gospodarczy.
C.4. Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy”
C.4.2. Wspieranie rozwoju „przemysłu czasu wolnego”

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszące
36 504 694 zł przeznaczone są na finansowanie:

- 5 szkół specjalnych w Rabce, Zakopanem, Nowym Targu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach – w kwocie 11 093 335 zł. Wydatki są związane z realizacją zadań: ramowy plan nauczania – 9 171 257 zł, prowadzenie ośrodka szkolno - wychowawczego 387 955 zł, a także koszty utrzymania budynków o łącznej powierzchni 5 247 m2 – 831 174 zł i administracji – 611 228 zł. Łączna liczba uczniów w tych placówkach wynosi 868.

- szkół medycznych wraz z internatami oraz Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego oraz Liceum Technicznego włączonych w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach, których działalność finansowana jest z dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego. Łącznie na finansowanie działalności szkół i internatów zaplanowana została kwota w wysokości 15 048 962 zł. Na realizację ramowego planu nauczania przeznaczono 9 922 428 zł, tj. 65,9% wydatków. Koszty utrzymania budynków wynoszą 2 579 198 zł, co stanowi 17,1% wydatków, natomiast wydatki na utrzymanie administracji szkół i internatów zaplanowano w wysokości 1 794 848 zł (tj. 11,9%). Z kolei 5,0% zaplanowanych wydatków stanowią koszty prowadzenia internatów, tj. 752 488 zł.

- Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych – w Suchej Beskidzkiej
i Zakopanem. Łącznie na finansowanie działalności Kolegiów zaplanowano kwotę w wysokości 2 396 655 zł. Na realizację ramowego planu nauczania przewidziano 2 050 629 zł, w tym w NKJO w Suchej Beskidzkiej 1 068 837 zł, a w NKJO w Zakopanem 981 792 zł. Pozostałe wydatki w tych placówkach dotyczą kosztów utrzymania budynków 157 348 zł oraz utrzymania administracji
188 678 zł.

- Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie obejmującego 4 oddziały: w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz w Oświęcimiu. Zaplanowana dotacja na dofinansowanie działalności MCDN wynosi 3 006 700 zł oraz przychody uzyskane przez Centrum - 8 113 528 zł przeznaczone zostaną na zadania: - dokształcanie i doskonalenie zawodowe” - 7 405 143 zł (621 kursów dla ponad 24 000 uczestników), doradztwo – 81 064 zł (ponad 11 500 porad) oraz koszty utrzymania budynków i administracji – 3 407 045 zł, remonty – 116 750 zł, koszty wydawnictw – 110 226 zł.

- bibliotek pedagogicznych – w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Wydatki bibliotek zaplanowano na poziomie 4 959 042 zł w tym na utrzymanie budynków zajmowanych przez biblioteki (o łącznej powierzchni 8 762 m²) przeznaczono
1 035 447 zł, koszty utrzymania administracji - 474 610 zł, koszty działalności bibliotek obejmujące realizację zadań – gromadzenie zbiorów – 1 398 609 zł oraz udostępnianie zbiorów – 2 037 876 zł. Przewiduje się, że ze zbiorów bibliotek liczących blisko 920 000 pozycji skorzysta ponad 197 000 osób.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana kwota dotacji dla instytucji kultury wynosząca 51 209 403 zł przeznaczona jest na dofinansowanie działalności:

- Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Krakowskiego Teatru „Scena STU”, Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie oraz Opery Krakowskiej. Na finansowanie działalności tych instytucji zaplanowana została dotacja w łącznej kwocie 18 223 500 zł (w tym dotacja przekazana z budżetu Miasta Kraków zgodnie z porozumieniem o współfinansowaniu działalności Krakowskiego Teatru STU – 255 500 zł), natomiast przychody własne instytucji zaplanowano w wysokości 5 531 838 zł. Teatry wraz z Operą planują wystawić 710 przedstawień w tym 5 premier. Filharmonia zamierza zorganizować 452 koncerty. Przewidywana łączna liczba widzów powinna wynieść 181 500 osób. Łączny koszt przedstawień w teatrach i Operze oraz koncertów i działalności podstawowej Filharmonii wyniesie 21 674 238 zł. Pozostałe koszty to koszty utrzymania administracji i budynków. Ponadto dla Opery Krakowskiej przewidziano dotację w kwocie 15 594 103 zł (w tym 11 695 557 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej; zadanie zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na realizację zadania kontraktowego pn. „Modernizacja i przebudowa zespołu budynków Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie”

- Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. Środki pochodzące z dotacji w kwocie
2 792 600 zł oraz z planowanych przychodów własnych w wysokości
2 070 050 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez (zaplanowano 298 imprez, w których udział weźmie ponad 143 000 osób), działalności form stałych – 19 (planowana liczba uczestników ponad 57 000), działalności usługowej oraz utrzymania budynków.

- Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu wraz z galeriami w Zakopanem, Miechowie, Nowym Targu i Krynicy. Planowaną dotację w kwocie 627 500 zł oraz przychody własne 80 000 zł MBWA zamierza przeznaczyć na organizację 72 wystaw czasowych, imprez kulturalnych, utrzymanie wystawy stałej oraz wydanie 285 publikacji. Przewiduje się, iż łączna liczba uczestników wyniesie ponad 82 700 osób.

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Środki pochodzące z dotacji – 3 996 500 zł oraz z przychodów własnych 251 300 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków zajmowanych przez bibliotekę oraz między innymi na zadania: gromadzenie zbiorów i udostępnianie zbiorów – 2 937 444 zł, działalność informacyjna – 645 692 zł. Zakłada się, iż w trakcie roku ze zbiorów Biblioteki (ok. 600 000 pozycji) skorzysta ponad 65 000 czytelników, natomiast liczba wypożyczeń szacowana jest na 500 000.

- Muzeum Archeologicznego, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Planowana dotacja 9 975 200 zł oraz przychody własne 2 294 900 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu gromadzenia, opracowywania, zabezpieczania oraz upowszechniania zbiorów muzealnych. Łączna liczba zwiedzających wystawy stałe – 39 wystaw, wystawy czasowe – 55 wystaw szacowana jest na blisko 486 000 osób. Na utrzymanie budynków, które zajmują muzea o powierzchni przekraczającej 35 100 m², zaplanowano wydatki w wysokości 3 298 306 zł.

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody:
1. 10 % przychodów własnych funduszy powiatowych, przekazywanych na fundusz wojewódzki – 1 146 000 zł
2. 10 % przychodów własnych funduszy powiatowych, przekazywanych na fundusz centralny za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego - 1 146 000 zł
3. Przychody własne stanowić będą:
a) wpływy ze sprzedaży map i materiałów informatycznych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 160 000 zł
b) wpływy z opłat za zezwolenia na reprodukcję materiałów z zasobu – 20 000 zł
c) odsetki bankowe – 40 000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące:
1. Zakup materiałów i usług:
a) druk map, zakup map, materiałów eksploatacyjnych, drobnego wyposażenia i sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 300 000 zł
b) sporządzenie nowych arkuszy map topograficznych i tematycznych oraz opracowanie projektu technicznego dostawa i wyposażenie stacji referencyjnych dla potrzeb aktywacji sieci referencyjnej - 2 100 000 zł.
c) techniczna obsługa Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 30 000 zł (m.in. wynajęcie i utrzymanie lokalu, koszty przesyłek, transportów, usługi reprodukcyjne, reklama ośrodka, działalność marketingowa itp.).
2. Na fundusz centralny przekazane zostanie 10 % przychodów własnych funduszy powiatowych oraz 10% przychodów własnych funduszu wojewódzkiego.

Wydatki inwestycyjne:
200 000 zł planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego min. serwera baz danych do obsługi serwisu GIS we Wrotach Małopolski (100 000 zł) oraz zakup oprogramowania dla potrzeb WODGiK (100 000 zł).

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Na kwotę planowanych przychodów Funduszu w wysokości 6 102 000 zł składają się:
- wpływy za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej od osób prywatnych
i instytucji (ą to należności jednorazowe oraz opłaty roczne) – 4 682 000 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe z lokowanych środków – 220 000 zł
- przelewy z centralnego Funduszu Ochrony Gruntów w kwocie
1 200 000 zł.
Planowane wydatki Funduszu w wysokości 7 110 000 zł przeznacza się na dofinansowanie, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, remontów dróg dojazdowych do pól, rekultywacji na cele rolnicze gruntów zdegradowanych, budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji oraz przelewy na centralny FOGR dokonywane w każdym kwartale zgodnie z art. 24 w/w ustawy.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.