UCHWAŁA NR IV/38/07
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2007

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Województwa w wysokości:      723 948 044 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Województwa w wysokości:      776 730 969 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości  52 782 925 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się:
1) przychody budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie           -  178 567 127 zł
2) rozchody budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie             -  125 784 202 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania, zawiera
załącznik Nr 4

§ 4

Wykaz zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania, zawiera załącznik Nr 5

§ 5

1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla:
 zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6
 gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 6

1. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla:
1). biur geodezji i terenów rolnych na:
a. wykonanie prac urządzeniowo - rolnych oraz studium ex-ante skutków scalania gruntów dla 5 obiektów wybranych po sporządzeniu programów urządzeniowo- rolnych o łącznej powierzchni ok. 5 000 ha – 600 000 zł
b. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego – 643 500 zł
2). PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – 39 300 000 zł
3). przewoźników autobusowych na dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg – 25 000 000 zł
4). Zakładów Sanitarnych w Krakowie na unieszkodliwianie odpadów medycznych
 83 600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Ustala się zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla:
1). Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 2 430 000 zł na:
a. „Modernizacja budynku oraz wykonanie stylowego pałacowego ogrodzenia przy budynku MCDN ODN Kraków ul. Garbarska 1”  300 000 zł
b. „Modernizacja budynku  MCDN ODN Kraków ul. Lubelska 23”  150 000 zł
c. „Modernizacja budynku  MCDN ODN Tarnów”  1 400 000 zł
d. „Modernizacja budynku  MCDN ODN Nowy Sącz”  580 000 zł

§ 7

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla:
1) wojewódzkich instytucji kultury na łączną kwotę    - 53 013 220 zł,
2) Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w wysokości  -   4 370 400 zł,
3) SP Zakładów Opieki Zdrowotnej w wysokości    -   1 460 000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 8

Ustala się plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 11

§ 9

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 4 245 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 245 000 zł na realizację zadań określonych w Małopolskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004 – 2007, zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 13

Tworzy się rezerwy w wysokości  21 336 700 zł, w tym:
1. rezerwę ogólną w kwocie:       7 000 000 zł 
2. rezerwy celowe w kwocie:     14 336 700 zł 
 na zabezpieczenie udzielonych poręczeń – 2 536 700 zł
 na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej –  3 600 000 zł
 na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych – 8 200 000 zł

§ 14

   Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Województwa do kwoty 25 000 000 zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty 52 782 925 zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
i pożyczek do kwoty 24 690 358 zł
4. zobowiązań z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR do kwoty 96 093 844 zł na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie ZPORR.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Województwa Małopolskiego do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2007 r. wolnych środków budżetowych:
 na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Województwa,
 w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa.
3. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty 25 000 000 zł
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływa w roku 2008 do kwoty 20 000 000 zł
5. udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 2 000 000 zł
6. udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 3 000 000 zł
7. przekazania jednostkom organizacyjnym Województwa uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie na 2007 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 17

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Województwa Małopolskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 17

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

W załączeniu:

1. porównanie prognozy dochodów na 2007 r. do planu na 2006 r. – załącznik Nr 1
2. porównanie planowanych wydatków na 2007 r. do planu na 2006 r. – załącznik Nr 2
3. porównanie planu budżetu na 2007 r. do planu budżetu na 2006 r. – załącznik Nr 3
4. wykaz zadań budżetowych na 2007 r. – załącznik Nr 4
5. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na inwestycje na 2007 r. – załącznik Nr 5
6. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne – załącznik Nr 6
7. plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w rozbiciu na poszczególne gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych – załącznik Nr 7
8. plan przychodów i wydatków dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne jednostki posiadające dochody własne – załącznik Nr 8