Biuletyn Informacji Publicznej

ZAŁOŻENIA DO PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO
NA 2009 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY W 2009 ROKU

1.Sprzedaż świadczeń zdrowotnych:
a. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – umowa zawarta na 2009 rok
Wartość sprzedaży określonej w pkt. a ujęto w załączniku do planu.
2.Sprzedaż działalności pomocniczej – na poziomie 65% wykonania w 2008 r. Zmniejszenie przychodów wynika z ograniczenia zakresu użytkowania nieruchomości położonych w Bulowicach przez wyłączenie możliwości pobierania przez szpital pożytków z tych nieruchomości.
3.Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe – prognoza oparta na przewidywanym pozyskiwaniu darowizn rzeczowych, refundacji kosztów, odsprzedaży usług oraz uzyskiwaniu środków pieniężnych z lokat terminowych. Znaczny przyrost pozostałych przychodów operacyjnych wynika z uzyskania z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

PLANOWANE KOSZTY W 2009 ROKU

1.Wielkości ustalono na podstawie wykonania 2008 r. oraz symulacji wielkości kosztów przewidywanych do poniesienia w 2009 roku. W wielkości kosztów na 2009 r. uwzględniono uruchomienie oddziału dziennego terapii uzależnienie od alkoholu oraz prognozowane koszty funkcjonowania nowego pawilonu, w którym mieści się oddział stacjonarny terapii uzależnienia od alkoholu. W bieżącym roku nadal założono szczególne formy oszczędnościowe w celu minimalizacji planowanej straty netto.

2.Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – szacunek przewidywanych kosztów w 2009r.

3.Dopuszcza się zmiany w poszczególnych rodzajach i grupach kosztów rodzajowych przy założeniu nie przekroczenia ogólnej rocznej kwoty kosztów operacyjnych, z wyjątkiem przypadku osiągnięcia przychodów wyższych od planowanych.

______________________________________________________________

ZAŁOŻENIA DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
NA 2008 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY W 2008 ROKU

1.Sprzedaż świadczeń zdrowotnych:
a. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – umowa zawarta na 2008 r. oraz symulacja liczby świadczeń ponad ilości zawarte w umowie , b. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – nieubezpieczeni – wartość sprzedaży zaplanowano na podstawie ilości osobodni wykonanych w 2007 r.,
c. Urzędy Miast i Gmin – prognoza na podstawie wykonania w 2007 r. oraz zawartych umów na 2008 r.
Wartość sprzedaży określonej w pkt. a i b ujęto w załącznikach do planu.

2.Sprzedaż działalności pomocniczej – na poziomie wykonania w 2007 r.
3.Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe – prognoza oparta na przewidywanym pozyskiwaniu darowizn rzeczowych, refundacji kosztów, odsprzedaży usług oraz uzyskiwaniu środków pieniężnych z lokat terminowych.

PLANOWANE KOSZTY W 2008 ROKU

1.Wielkości ustalono na podstawie wykonania 2007 r. oraz symulacji wielkości kosztów przewidywanych do poniesienia w 2008 roku. Wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynika ze spełnienia tylko częściowych żądań związków zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń.
2.Pozostałe koszty operacyjne – szacunek przewidywanych kosztów w 2008r.
3.Dopuszcza się zmiany w poszczególnych rodzajach i grupach kosztów rodzajowych przy założeniu nie przekroczenia ogólnej rocznej kwoty kosztów operacyjnych, z wyjątkiem przypadku osiągnięcia przychodów wyższych od planowanych.

_________________________________________________________

ZAŁOŻENIA DO PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
NA 2007 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY W 2007 ROKU

1.Sprzedaż świadczeń zdrowotnych:
a. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – umowa zawarta na 2007 r. ,
b. Ministerstwo Zdrowia – wartość sprzedaży zaplanowano na podstawie ilości punktów wykonanych w 2006 r.,
c. Urzędy Miast i Gmin – prognoza na podstawie wykonania w 2006 r. oraz zawartych umów na 2007 r.

Wartość sprzedaży określonej w pkt. a i b ujęto w załącznikach do planu.

2.Sprzedaż działalności pomocniczej – na poziomie 90% wykonania w 2006 r.
3.Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe – prognoza oparta na przewidywanym pozyskiwaniu darowizn rzeczowych, refundacji kosztów, odsprzedaży usług oraz zyskiwaniu środków pieniężnych z lokat terminowych.

PLANOWANE KOSZTY W 2007 ROKU

1.Wielkości ustalono na podstawie wykonania 2006 r. oraz symulacji wielkości kosztów przewidywanych do poniesienia w 2007 r. ,przy założeniu szczególnych form oszczędnościowych, zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania szpitala oraz minimalizacji planowanej straty netto.

2.Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – szacunek przewidywanych kosztów w 2007r.

3.Dopuszcza się zmiany w poszczególnych rodzajach i grupach kosztów rodzajowych przy założeniu nie przekroczenia ogólnej rocznej kwoty kosztów, z wyjątkiem przypadku osiągnięcia przychodów wyższych od planowanych.


	Copyright 2002-2012 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego