Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne

ROK: 2010

Instytucja kontrolująca	Temat kontroli/okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Główne zalecenia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Kontrola w zakresie: realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2009r., dział. statutowej, gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem/rok 2008,2009 - w zakr. realizacji zaleceń pokontrolnych	6-12.01.2010	Terminowe regulowanie zobowiązań. Przestrz. postanowień Rozp. MZiOS w spr. umowy o udziel. zamówienia na świadczenia zdrow. w zakresie zamieszczania w ogłoszeniu o konkursie, w protokole z przebiegu konkursu oraz w zawieranych umowach wszystkich wymaganych elementów. Przepr. kontroli dowodów księgowych z zachowaniem właściwej chronologii: kontrola meryt., kontrola form.-rach., zatwierdzenie do wypłaty. Przestrz. przepisów prawa w zakr. wprowadzania do ewidencji śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składników majątku, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Przestrz. przepisów o zamów. publ.oraz wewn. regulaminu udziel. zamówien publ. Szpitala w zakr.prawidłowego szacowania wartości zamówienia. Przestrz. Uchwały Sejmiku WM w spr. okr. przezn. i standardu oraz zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu med. przez publiczny zoz, w szczególności w zakresie: wymagania przy nabyciu sprzętu med. ważnych świadectw dopuszczalności do stosow. w zoz-ach, sporządzania opinii technicznej w stosunku do aparatury lub sprzętu med. nabywanych w drodze darowizny, uzyskiwania wymaganej opinii właściwego konsultanta wojew. odnośnie celowości zakupu aparatury i sprzętu med. oraz wymaganego standardu odpow. poziomowi świadczeń zdrow. w zakładzie.
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	Kontrola w zakresie: oceny przestrzegania przepisów okr. wymagania higieniczne i zdrowotne /bieżący rok	4-5.02.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	Kontrola w zakresie: oceny przestrzegania przepisów okr. wymagania higieniczne i zdrowotne /bieżący rok	18.02.2010	brak zaleceń
NFZ MOW w Krakowie	Kontrola w zakresie:prawidłowości realizacji umowy nr 063/100009/SZP/01/2007 z aneksami (w szczególn. Oddz. Chirurgii Ogólnej i Nacz. (grupy F21,J33), Oddz. Neurologiczny (grupy A34 i A35))/1.07.-31.12.2009r.	22.02. - 02.03.2010	Dostosowanie działalności do zapisów zawartej umowy oraz przestrzeganie przepisów prawa w realizacji umowy: zwrotu nienaleznie przekazanej kwoty, korekty nieprawidłowego rozliczenia sprawozdanych usług med., prawidłowego sprawozdania i obciążania MOW NFZ kosztem udzielanych świadczeń, zgodnie z dok. med. i zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prawidłowego prowadzenia dokumentacji med., dostosowanie jej do obow. aktualnie rozporządzenia.
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	Kontrola w zakresie: oceny przestrzegania przepisów okr. wymagania higieniczne i zdrowotne /bieżący rok	2-3.03.2010	brak zaleceń
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Delegatura w Nowym Sączu	Ocena przestrzegnia przepisów w zakr. ochrony powietrza. Ocena przestrz. przepisów ustawy o odpadach/ 2009r. I I kw. 2010r.	5 i 11.03.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	Kontrola Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zw. z wnioskiem, który wpłynął do PPIS w Nowym Sączu dn. 26.04.2010r. w spr. warunków sanit.-hig ./ bieżący rok	29.04.2010	brak zaleceń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu	Kontrola w zakresie: prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezp. społ. oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobow. jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezp. społ. i ubezp. zdrow. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezp. chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń i dokonyw. rozliczen z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowyw. wniosków o świadcz. emerytalne i rentowe. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezp. społ. /bieżący rok, poprzednie lata	28.04 - 28.05.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	kontrola w zakresie: ocena oddziału szpitalnego zunifikowanego - ocena zespołu porodowego, Oddz. Gin.-Poł., Oddz. Neonat. z IT / bieżący rok	13-14.05.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	Kontrola w zakresie: ocena stanu sanitarnego pralni szpitalnej / bieżący rok	19.05.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	kontrola w zakresie: ocena oddziału szpitalnego zunifikowanego - ocena Oddz. Pediatrycznego, Oddz. Chirurgicznego dla dzieci / bieżący rok	27.05.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	kontrola w zakresie: ocena stanu sanitarnego szpitala - zaplecze / bieżący rok	29.06.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	sprawdzenie realizacji decyzji Nr 44 z dnia 19.08.2009 / bieżący rok	12.07.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	stan sanitarny bloku operacyjnego w Oddz. Ginekologiczno-Położniczym na wniosek strony z dnia 13.07.2010 r. dot.hospitalizowanej pacjentki / bieżący rok	22.07.2010	1) przeprowadzić szkolenie personelu dot. przestrzegania zasad higieny szpitalnej; 2) zwiekszyć współpracę z Pracownią Mikrobiologiczną
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	pobranie prób (wymazy czystościowe) - Oddział Ginekologiczno-Położniczy /bieżący rok	26.07.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena w zakresie szczepień w Oddziale Neonatologicznym z IT / bieżący rok	19.08.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena w zakresie szczepień w SOR / bieżacy rok	24.08.2010	brak zaleceń
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu oraz Urząd Miasta w Nowym Sączu	przystosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych /bieżący rok	30.08.2010	wymienić urnę wyborczą na niższą
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie	kontrola w zakresie ochrony radiologicznej/ bieżacy rok	23.09.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena zespołu porodowego Oddziału Położniczego i Neonatologii / bieżący rok	23.09.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena stanu sanitarnego oddziałów / bieżący rok	29.09.2010	brak zaleceń
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	kontrola sprawdzająca, okresowa /rok 2009 i 2010	28.09.2010- 15.10.2010	Terminowe regulow. zobow. Dokonyw. poprawek na dowodach księgowych w sposób czytelny, zgodnie z postanow. ustawy o rachunkowości. Dokonyw. korekty odpisu na ZFŚS w teminie okr. w Rozp. MPiPS w spr. sposobu ustal. przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zfśs. Przestrz. Rozp. MZiOS w spr. umowy o udziel. zamów. na świadcz. zdrow., w szczególności w zakr. zamieszcz. w ogłoszeniu o konkursie oraz zawieranych umowach wszystkich wymaganych elementów. Ujmowanie w planie inwest. Szpitala planowanych zakupów aparatury i sprzetu med. Przestrz. przepisów Rozp. MZ w spr. sposobu ustalania minimalnych norm zatr. piel. i poł.w zoz w szczególności poprzez: zasięganie opinii kierowników komórek org. Szpitala oraz przedst. organów samorządu piel. i poł. przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia, przestrz. przez szpital ustalonych minimalnych norm zatrudnienia. Korekta obow. Regulaminu ZFŚS w zakr. sprecyzowania metodyki naliczania odsetek od pożyczek na cele mieszkaniowe. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z Rozp. MPiPS w spr. zakresu prowadz. przez pracodawców dokumentacji w sprawach zw. ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych wszystkich dokumentów zw. z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia.
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena oddziałów szpitalnych zunifikowanych/bieżący rok	11-15.10.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena bloku operacyjnego w zakresie procesów sterylizacji	13.10.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	sprawdzenie realizacji punktów programu dostosowawczego pomieszczeń i urządzeń zoz	18.10.2010 - 2.11.2010	brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	sprawdzenie nakazu PPIS Nr 90/10 z dnia 26.07.10	21.10.2010	brak zaleceń
PIP - Inspektor Pracy - OIP w Krakowie - Oddział Nowy Sącz	prawna ochrona pracy oraz przepisy dot. legalności zatrudnienia, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy	21.10.2010- 2.11.2010	Przekazywanie org. związkowym propozycji sposobu wykonania obow. wynikającego z art.59a ust. 1 ustawy o zoz tj. propozycji podziału środków na wzrost wynagrodzeń. Wykonywanie obowiazku wynikającego z art. 59a ust. 1 ustawy o zoz w uzgodnieniu z org. związkowymi. Określenie w umowach o pracę zawartych z pielęgniarkami i położnymi składników wynagr. za pracę wprow. od 1.05.2010r. a obowiązujących również po 31.12.2010r. Ustalenie w regulaminie wynagradzania obow. w Szpitalu prawa do dodatków: dla lekarzy specj. posiadających więcej niż jeden tytuł specjalisty, dla piel. i położnych za tytuł mgr pielęgniarstwa, licencjat, specjalizację, za kurs kwalifik., za pracę w zespole operacyjnym i anestezjologii.
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena stanu sanitarnego kuchenek oddziałowych	29.10.2010	brak zaleceń
Małopolski Urząd Wojewódzi w Krakowie Wydział Polityki Społecznej	zgodność wpisów w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym	15.11.2010	wyrejestrować z rejestru zoz siedem poradni specjalistycznych, które w dniu konktroli nie udzielały świadczeń zdrowotnych
Urząd Kontroli Skarbowej Nowy Sącz	Audyt gospodarki środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach MRPI (budowa ośrodka onkologicznego i wyposażenie bloku operacyjnego)	od 25.11.2010	dotychczas brak zaleceń
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Nowym Sączu	ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych	22.12.2010	brak zaleceń

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2011 roku

Lp	Instytucja kontrolująca	temat kontroli / okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena oddziału szpitalnego zunifikowanego, ocena Oddziału Chorób Zakaźnych / bieżąca kontrola	04.01.2011
2	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Kontrola realizacji projektu MRPO pn. "Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego""	07.01.2011
3	Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr 063/100009/SZP/01/2007 w okresie I półrocza 2010r.	11-21.01.2011
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt 2 decyzji z dnia 10.08.2010r.	25.01.2011
5	Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki Delegatura w Nowym Sączu	Realizacja świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Poradni Otolaryngologicznej i Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	26-27.01.2011
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena pomieszczeń Medycznego Laboratorium Diagnostycznego / bieżący rok	02.02.2011
7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena otwartego zakładu opieki zdrowotnej / bieżący rok	11.02.2011
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego zakładu opieki zdrowotnej / bieżący rok	11.02.2011
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena otwartego zakładu opieki zdrowotnej / bieżący rok	14.02.2011
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena placówki w zakresie procesów sterylizacji, ocena bloku operacyjnego. Ocena pomieszczeń prac. endosk., ocena oddziałów szpitalnych zunifikowanych / bieżący rok	7.03.2011
11	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego / od 1.10.2010r. do dnia kontroli	17.03.2011
12	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Ocena podjętych działań i zawarcia umowy w sprawie dokonania subrogacji wierzytelności Szpitala przez firmę Electus / lata 2010-2011	29-31.03.2011
13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena otwartego zakładu opieki zdrowotnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza / bieżący rok	20.04.2011
14	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego zakładu opieki zdrowotnej, Zespół Poradni Specjalistycznych ul. K. Wlk. 9a / bieżący rok	26.04.2011
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego zakładu opieki zdrowotnej, Zespół Poradni Specjalistycznych ul. B. Joselewicza 6 / bieżący rok	27.04.2011
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego zakładu opieki zdrowotnej / bieżący rok	4.05.2011
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Kontrola sanitarna i sprawdzająca w kuchenkach oddziałowych	9.05.2011
18	Państwowa Inspekcja Pracy O/Nowy Sącz	Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy. Sprawdzenie poprawności danych zawartych w druku ZUS-IWA za 2010 rok.	10,18,19.05, 15,17,21,22,27,28.06. 2011
19	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie	Spełnienie wymogów prawnych higieny radiacyjnej - ochrona przed promieniowaniem niejonizującym	13.05.2011
20	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń Szpitala. Ocena stanu sanitarnego zoz Oddział Chorób Zakaźnych / bieżący rok	17,18.05.2011
21	Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie	Kontrola prawidłowości realizacji umowy nr 063/100009/REH/2007 w zakresie zasadności wystawiania zleceń na przedmioty ortopedyczne.	17-18.05.2011
22	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń prosektorium / bieżący rok	19.05.2011
23	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena oddziału szpitalnego zunifikowanego, ocena bloku operacyjnego / bieżący rok	26-27.05.2011
24	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Kontrola doraźna Oddziału Psychiatrycznego / bieżący rok	2.06.2011
25	Sąd Rejonowy w N. Sączu	Kontrola Oddziału Psychiatrycznego w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi	9.06.2011
26	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Kontrola wykonywania zadań obronnych	27.06-1.07.2011
27	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Kontrola sprawdzająca - kuchenka oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	22.07.2011
28	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Prawidłowość funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zapisów rozporządzenia MZ z dnia 21.12.1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej / od 1.01.2010r. do dnia kontroli	28.07.2011
29	Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie	Prawidłowość wykorzystania w latach 2008 - I półrocze 2011 przez publiczne zakłądy opieki zdrowotnej środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie pożyczek udzielonych na podst. art. 41a ustawy z 15.04.2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz-ów	18.08-14.09.2011
30	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 31.03.2009r.	2.09.2011
31	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń pralni / bieżący rok	13.09.2011
32	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu	Ocena przestrzegania przepisów dot. postępowania z odpadami / 2011	21-22.09.2011
33	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Zakres kontroli: działalność statutowa, gospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem / 2010r.	30.09., 4-7.10, 10.10.2011r.
34	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena oddziałów szpitalnych zunifikowanych, ocena bloku operacyjnego, ocena placówki w zakresie procesów sterylizacji / bieżący rok	10-13.10.2011r.
35	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Przestrzeganie procedur z zakresu zakażeń szpitalnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / bieżący rok	07.11.2011
36	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena oddziału szpitalnego zunifikowanego, ocena zespołu porodowego, Oddziału Gin.-Poł., Oddziału Neonatologicznego z IT / bieżący rok	24-25.11.2011
37	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena stanu sanitarnego zakładu opieki zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych - Poradnia Rehabilitacyjna / bieżący rok	29.11.2011
38	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie	Realizacja staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie umów zawartych w 2010r. / 2010 i 2011r.	06-12.12.2011
39	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena w zakresie szczepień (Oddz. Neonatologiczny z IT) / bieżący rok	06.12.2011
40	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena w zakresie szczepień (SOR) / bieżący rok	09.12.2011
41	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena zakładu Rehabilitacji Zespół Poradni Specjalistycznych - Por. Rehabilitacyjna / bieżący rok	14.12.2011
42	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu	Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych / bieżący rok	20.12.2011


	Copyright 2002-2012 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego