Na podstawie: art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu Województwa Małopolskiego, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Ustala się wydatki, które w 2007 nie wygasają z upływem roku budżetowego, w łącznej kwocie 23 875 682 zł.

I. Departament Gospodarki i Infrastruktury
1. „Wsparcie rozwoju gospodarczego” – 60 000 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. Wykonanie w 2007 r. opracowania pt: „Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego – kierunki zmian, rekomendacje” nie jest możliwe m.in. ze względu na konieczność uszczegółowienia zakresu merytorycznego opracowania oraz przeprowadzenie dodatkowych konsultacji przedmiotu umowy ze środowiskiem gospodarczym i terytorialnym Małopolski. Zapotrzebowanie na ww. opracowanie zgodne jest z Uchwałą nr 11/2007 Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski z dnia 10 września 2007 r. Umowa z wykonawcą została podpisana 28 listopada br.
2. „Aktywny Marketing Inwestycyjny” – 31 558 zł z terminem realizacji 31.05.2008 r. W związku z trudnościami w uzyskaniu danych statystycznych z GUS, opracowanie przez zewnętrznego eksperta a następnie wydanie raportu pt. „Inwestycje zagraniczne w Małopolsce do końca 2006 roku” nie jest możliwe w 2007 r.
3. „Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim” – 450 000 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. W roku 2007 zostaną zawarte umowy na wykonanie opracowań: „Strategia rozwoju transportu lotniczego w województwie małopolskim na lata 2008-2015, Analiza potencjału przewozowego oraz ocena zasadności i formy rewitalizacji połączeń kolejowych Chabówka – Nowy Sącz” oraz „Weryfikacja obowiązującej i przygotowanie zintegrowanej oferty przewozowej w Województwie Małopolskim”. Umowy na wykonanie opracowań zawarte zostaną w 2007 r., natomiast płatności umów planowane jest na rok 2008. Wykonanie w/w opracowań jest jednym z elementów dla zorganizowania sprawnego zgodnie z potrzebami mieszkańców systemu transportu zbiorowego.
4. „Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych” – 423 000 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. Zadanie realizowane przez ZDW w Krakowie. Środki dotyczą dotacji dla Miasta i Gminy Wieliczka na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w Wieliczce oraz budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966”. Ukończenie zadania oraz dokonanie płatności przed 31.12.2007r. nie jest możliwe w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz trudnościami z uzyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków i odwodnienie drogi wojewódzkiej (ze względu na długotrwałe procedury formalno-prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę)

II. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
1. „Inwestycje drogowe i mostowe” – 4 521 460 zł, w tym:
a) Dokumentacja techniczna dla dróg krajowych i wojewódzkich – 1 187 570 zł z terminem realizacji 30.09.2008 r. W ramach zadania zostały podpisane umowy dotyczące:
- aktualizacji metryk – wideofilmowanie pasa drogowego będące elementem zleconej dokumentacji dróg na kwotę 154 000 zł. Zadanie powyższe ma na celu obrazowe ewidencjonowanie elementów pasa drogowego poprzez wykonanie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym 3 m w odniesieniu do założonego niedawno na drogach wojewódzkich systemu referencyjnego. Ściśle z tym zadaniem wiązało się wcześniejsze specjalne oznakowanie dróg poprzez zamontowanie na słupkach prowadzących hektometrowych plastikowych tabliczek z opisem lokalnego kilometraża poszczególnych odcinków referencyjnych. Tabliczki te są nagminnie dewastowane, co wiążę się z koniecznością ciągłego ich uzupełniania oraz oczekiwania na dostarczenie kolejnych zamówionych partii nowych tabliczek. W związku z powyższym zostanie zlecone przygotowanie specjalnych szablonów (matryc) pozwalających pracownikom Rejonów na samodzielne i szybkie uzupełnianie stwierdzonych braków w oznakowaniu kilometraża i w konsekwencji na wydatkowanie zaplanowanych środków na wideofilmowanie pasa drogowego.
-   sporządzenia operatów wodnoprawnych wraz z pozyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 83 570 zł. Niemożność zrealizowania umowy w przewidzianym terminie wynika z konieczności dodatkowej aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych (które są w zasobach starostw niekompletne) oraz trudnościami związanymi z brakiem regulacji spraw własności gruntów zajętych pod wyloty urządzeń kanalizacyjnych.
Ponadto w związku z niemożnością nabycia gruntów w roku 2007 r. z powodu braku decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w trybie tzw. „specustawy” umożliwiających wypłaty odszkodowań oraz ze względu na nieuregulowane stany prawne części nieruchomości, odmowy sprzedaży gruntów w drodze umów cywilnych kwota 950 000 zł będzie wydatkowana w 2008 r. na zadania:
 droga wojewódzka nr 776 Kraków-Proszowice-Ostrów
  obwodnica Proszowic
 obwodnica Zembrzyc
 obwodnica Dobczyc
 obwodnica Szczurowej.
b) Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – 2 764 137 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. W ramach zadania zaplanowano środki na: 
- modernizację nawierzchni 1,4 km ul. Ludźmierska w Nowym Targu oraz na remont nawierzchni drogi i chodnika w ciągu drogi woj. nr 964 w km 91+029 – 91+423,5, 91+595 – 860,50, 92+000 – 92+800 i 92+850 – 96+900 w m. Borzęcin - 1 577 620 zł. Panujące warunki atmosferyczne tj. niskie średniodobowe temperatury uniemożliwiły kontynuację robót bitumicznych z uwagi na reżim technologiczny narzucony przez obowiązujące specyfikacje techniczne, zgodnie z którymi roboty takie wykonywane w nieodpowiednich warunkach pogodowych nie gwarantują uzyskania wymaganej jakości i trwałości.
- modernizację odcinków drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Gierałtowice i Wieprz – 1 186 517 zł. W trakcie odbioru końcowego stwierdzono złą jakość wykonania nawierzchni. Skutkuje to koniecznością wykonania ponownie przez wykonawcę warstwy ścieralnej, a w warunkach zimowych nie ma gwarancji wykonania tego poprawnie. Z uwagi na powyższe należyte wykonanie w/w prac może nastąpić w okresie wiosenno – letnim.
c) Modernizacja drogi woj. nr 968 Lubień - Mszana Dolna - Zabrzeż – 569 753 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. Środki na budowę chodników i zatok autobusowych w Mszanie Górnej w ciągu drogi woj. nr 968 nie zostaną wydatkowane do końca 2007 r. z uwagi na fakt podpisania umowy z wykonawcą dopiero 31 października b.r. Ponieważ wykonawca nie przystąpił natychmiast do realizacji robót, a  panujące warunki atmosferyczne przy tej drodze na terenach górskich nie pozwalają na  prawidłowe techniczne zakończenie zadania,  zachodzi konieczność przesunięcia zakończenia realizacji na rok przyszły, przy równoczesnym naliczeniu kar za zwłokę

III. Departament  Funduszy Europejskich
1. „Plan działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR i MRPO” – 109 688 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. Środki te są bezpośrednio związane z realizacją IV Priorytetu Pomoc Techniczna ZPORR - Działanie 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne”. Zgodnie z zasadami rozliczania tych środków są one dostępne w terminie do 30.06.2008 r. Województwo zobowiązało się do pełnego ich wykorzystania w tym terminie. W ramach tych środków wydane zostaną  między innymi broszury informacyjne oraz vademecum dla beneficjentów MRPO. W 2007 roku nie zaszła potrzeba wydatkowania środków na w/w przedsięwzięcia
2. „Plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR” – 94 629 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. W ramach zadania budżetowego wnioskowana kwota związana jest z realizacją działań promujących efekty wdrażania Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR w Małopolsce. Środki te są bezpośrednio związane z realizacją IV Priorytetu Pomoc Techniczna ZPORR- Działanie 4.3 „ Działania informacyjne i promocyjne”. Zgodnie z zasadami rozliczania tych środków są one dostępne w terminie do 30.06.2008 r. Województwo zobowiązało się do pełnego ich wykorzystania w tym terminie. W ramach tych środków zostanie zrealizowany cykl audycji TV dotyczących promocji efektów wdrażania Działania 2.5 i 3.4 ZPORR. Aktualnie porozumiano się z TVP Kraków co do  zakresu audycji a umowa jest w trakcie uzgadniania. Przewidywany termin emisji: styczeń - marzec 2008 r. W 2007 roku nie zaszła potrzeba wydatkowania środków na w/w przedsięwzięcia

IV. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
1. „Priorytet X PO KL - Pomoc Techniczna” – 16 242 zł z terminem realizacji 30.06.2008 r. Powyższe środki stanowią współfinansowanie działań (15%) w ramach PT POKL, w odniesieniu do których środki na finansowanie z dotacji rozwojowej (85%) zgłoszone zostały do ujęcia w wykazie wydatków  niewygasających w budżecie państwa w 2007 roku. Środki w szczególności dotyczą następujących działań w ramach PT POKL:
a) związanych z pracami KOP - na wypłatę dodatków specjalnych dla KOP, obsługę organizacyjną posiedzeń KOP, dotyczące usług asesorów i ekspertów
b) prowadzenie szkoleń dla beneficjentów, z którymi zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. Termin podpisania pierwszych umów przypadnie na 2008 rok, w związku z tym nie ma możliwości wydatkowania środków w 2007 roku.
c) utworzenie strony internetowej, na którą  wydatkowanie środków może nastąpić w I kwartale 2008 roku.
d) opracowanie i budowa systemu informatycznego,  w związku z faktem iż  terminy rozstrzygnięcia konkursów w ramach POKL a więc i samo wdrażanie priorytetów regionalnych ulega przesunięciu w czasie, nie ma możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych działań związanych z w/w budową systemu w 2007 r.

V. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. „Rozwój wsi i rolnictwa” – 134 545 zł z terminem realizacji 30.11.2008 r. Na w/w kwotę została udzielona pomoc finansowa Gminie Dobra na budowę wieży widokowej na Górze Mogielica w Beskidzie Wyspowym (Uchwała SWM z 24 września br.). W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w górach realizacja inwestycji w okresie zimowym jest niemożliwa. W chwili obecnej gmina Dobra jest w trakcie podpisywania drugiej umowy, użytkowania z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, która jest właścicielem terenu planowanej inwestycji. Forma przedstawionej pierwszej umowy użyczenia nie gwarantowała realizacji celów Województwa polegających na udostępnieniu obiektu ruchowi turystycznemu.

uchwala 178 zal.pdf