Na podstawie: art. 18 pkt. 6, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.), art. 168 ust 2, pkt 2 i 5, 6, art. 166, art.184 ust.1, art. 203 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) art. 50a, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z póź. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.     Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 11 228 621 zł.

2.     Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 21 203 011 zł.

3.     Zwiększa się deficyt budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 32 431 632 zł.

4.     Zwiększa się przychody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 32 431 632 zł. 

§ 2 

W uchwale Nr XIV/173/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2008., zmienionej uchwałami Nr 53/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2008 r., Nr XV/186/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2008 r., Nr 79/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2008 r., Nr 120/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2008 r., Nr 142/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2008 r., Nr XVI/199/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2008 r., Nr 153/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2008 r., Nr 202/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2008 r., Nr 203/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2008 r., Nr 244/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2008 r., Nr XVII/206/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2008 r., Nr 282/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r., Nr 303/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r., Nr 329/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r., Nr XVIII/271/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r., Nr 371/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2008 r., Nr 397/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2008 r., Nr 420/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2008 r., wprowadza się następujące zmiany: 

­       w § 1 pkt 3 przyjmuje brzmienie:

„3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 111 202 830 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z 2007 r.” 

­       w § 7 punkt 1 przyjmuje brzmienie:

  „1) wojewódzkich instytucji kultury na łączną kwotę 65 203 837 zł”

  „2) Małopolskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli na łączną kwotę 7 098 367 zł” 

­       § 10 kwotę wydatków 1 000 000 zł zastępuje się kwotą 2 914 457 zł 

-          w § 14:

·        w pkt. 2 kwotę zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 56 755 389 zł zastępuje się kwotą 41 585 405 zł” 

-        w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

-        w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

-        w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

-        w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

-       załącznik Nr 5 przyjmuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

-       w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

-       załącznik Nr 7 przyjmuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

-       w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

-       w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

-       w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

-       w załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE 

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2008 rok: 

I.         zwiększa się dochody i wydatki:

1.     w dz. 600 – Transport i łączność, uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę125 000 zł z tytułu z kar pieniężnych naliczanych osobom prawnym  za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia (3 600 zł), ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym (96 400 zł), nałożonych kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków zawartych w umowach na roboty drogowe (25 000 zł) oraz w rozdz. 60097 – Gospodarstwa pomocnicze o kwotę 42 314 zł z zysku gospodarstw pomocniczych działających przy ZDW Kraków i wydatki w rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 167 314 zł z przeznaczeniem na:

-        zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (22 917 zł)

-        pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenie ich w odpowiednie regały celem przeniesienia archiwalnych dokumentów z Wydziału Zamówień publicznych oraz Wydziału Dokumentacji i Uzgodnień (41 397 zł)

-        wykonanie prac remontowych w obiekcie ”Drogomistrzówka” w Piwnicznej w celu usunięcia awarii i ograniczenia dalszej degradacji obiektu (40 000 zł)

-        zakup drukarki wielofunkcyjnej pozwalającej na uzyskanie wysokiej jakości wydruków dokumentacji technicznej CAD oraz podkładów mapowych GIS (13 000 zł) oraz lekkiego ugięciomierza typy „Prima 100” służącego do badania zagęszczania warstw podbudów pod nawierzchnie jezdni i chodników oraz zagęszczania poboczy ziemnych (50 000 zł)

2.     z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków, uznanych w budżecie województwa za niewygasające z upływem roku budżetowego 2007, przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym w Zakopanem i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie  zwiększa się dochody w łącznej kwocie 621 720 zł (dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe). O powyższą kwotę zwiększa się wydatki w: 

a)     dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 591 720 zł w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym w Zakopanem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przewiązki łączącej istniejący budynek Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno Rehabilitacyjnego w Zakopanem z realizowanym Zespołem Szkół Specjalnych. Wystąpienie wód gruntowych podczas wykonywania wykopów pod szyb windowy spowodowało zatrzymanie robót. Po analizie zaistniałej sytuacji pojęto decyzję o wymianie nawodnionego gruntu oraz o zmianie rozwiązania projektowego fundamentów szybu windy i dalszej technologii wykonawstwa. To wpłynęło na opóźnienie realizacji inwestycji.  

b)     dz. 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 30 000 zł w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Środki planowano przeznaczyć na pokrycie kosztów transportu pozyskanego nieodpłatnie samolotu F-104 Starfighter z Włoskich Sił Powietrznych w ramach projektu pn.: „Przygotowanie nowej ekspozycji Projekt NATO 1949 -2009”. W związku z pozyskaniem przez Muzeum partnera strategicznego do w/w projektu - firmy PANAS, transport kolekcji samolotów (w tym samolotu F-104) do Muzeum odbędzie się na koszt tej firmy. Niewykorzystane środki planuje się przeznaczyć na wykonanie innych zadań cząstkowych projektu:

-       Projekt budowlano - wykonawczy ekspozycji plenerowej (branża architektura, architektura krajobrazu, zieleń, drogi/nawierzchnie, wod-kan, oświetlenie)

-       Projekt architektoniczny urządzenia ekspozycji kameralnej w historycznym hangarze okresu zimnej wojny (projekt aranżacji ekspozycji)

-       Projekt budowlano - wykonawczy przystosowania budowli do standardów ekspozycyjnych (architektura, instalacje, ocieplenie, konstrukcja)

3.     w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW o kwotę 549 000 zł na realizację zadania pn.: Pilotażowy program likwidacji odpadów nielegalnie zdeponowanych w gminach – „Ekolog”. Zadanie realizowane będzie przez gminy wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Ogólne założenie programu to zatrudnienie bezrobotnych przy zbieraniu i segregacji odpadów, jak również likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci w gminach.

4.      w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 20 000 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Alwernia na realizację zadania pn.: Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – wymiana dotychczasowego ogrodzenia na ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o długości 171 mb i wysokości 1,8 m przez Nadwiślański Park Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec   

II. W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  dotyczącej „Rocznego Planu Udzielania Dotacji Rozwojowej w 2008 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego”, (wysokość dotacji rozwojowej na 2008 r. wynosi 332 921 395 zł) oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej:

1.     zwiększa się dochody w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 313 951 744 zł (kwota 18 969 651 zł – wprowadzona do budżetu województwa uchwałą Nr XVIII/271/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia br.) równocześnie zmniejszając zaplanowane dochody o kwotę 326 801 022 zł z tytułu:

-        dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 196 316 022 zł w:

a)    dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 109 399 500 zł,

b)    dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 1 275 000 zł,

c)     dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 24 444 118 zł,

d)    dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry o kwotę 27 844 481 zł oraz w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 33 352 923 zł

-        dotacji rozwojowej w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 130 485 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2.     Wydatki przyjęte w budżecie województwa na zadania realizowane w ramach MRPO finansowane z dotacji rozwojowej wynoszą 329 262 434 zł. Natomiast kwota 3 658 961 zł stanowi refundację wydatków województwa poniesionych w roku 2007 na realizację 9 osi priorytetowej - Pomoc Techniczna MRPO, którą na podstawie art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się na zmniejszenie zadłużenia województwa.

3.     w związku z ogłoszeniem lub planowanymi ogłoszeniami naborów do konkursów w ramach MRPO zaplanowane wydatki na zadaniach budżetowych pn.: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (110 485 000 zł) oraz Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO ,,Gospodarka regionalnej szansy” (4 685 000 zł) (dz. 150 -  Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) w celu dostosowania do Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1 - 8 MRPO na rok 2008 przenosi się na nowo tworzone zadania budżetowe pn.:

-        Działanie 1.1 MRPO - Poprawa jakości usług edukacyjnych –
35 192 526 zł (dz. 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność),

-        Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO ,,Gospodarka regionalnej szansy” – 14 685 000 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości),

-        Działanie 3.3 MRPO - Instytucje kultury – 4 037 553 zł (dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność),

-        Działanie 4.1 MRPO - Rozwój infrastruktury drogowej – 30 282 530 zł (dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 19 448 030 zł oraz rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10 834 500 zł),

-        Działanie 5.2 MRPO - Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego –  4 853 856 zł (dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne),

-        Działanie 6.3 MRPO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego –  3 213 000 zł (dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność),

-        Działanie 7.1 MRPO - Gospodarka wodno- ściekowa – 12 255 695 zł (dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 000 000 zł oraz rozdz. 90095 - Pozostała  działalność – 2 255 695 zł),

-        Działanie 7.4 MRPO - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych – 7 223 000 zł (dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

III.      Wprowadza się nadwyżkę z 2007 roku oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 47 601 616 zł, z tego na zwiększenie wydatków przeznacza się kwotę 38 780 754 zł:

1.     w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 24 137 284 zł na zadania:

-        „Obsługa administracyjno – techniczna zadań budżetowych” w kwocie 1 137 284 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników ZDW, którzy realizują duże projekty drogowe, wymagające nadzoru  w myśl prawa polskiego osób do tego uprawnionych tj. Inspektorów Nadzoru  Inwestorskiego oraz pracowników zajmujących się pozyskiwaniem i  rozliczaniem środków z funduszy europejskich

-        „Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych” w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań  z listy rezerwowej możliwych do realizacji w 2008 roku

-        „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich” w kwocie 20 000 000 zł na remonty dróg, które ze względu na zły stan techniczny nawierzchni zostały wytypowane w pierwszej kolejności do odnowienia nawierzchni.

2.     na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w kwocie 1 299 674 zł do dz. 801 – Oświata i wychowanie (1 139 840 zł) oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (159 834 zł). Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli następuje z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2008 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257) oraz Uchwałą Nr VII/213/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 31 marca 2008 r. (w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także przyznawania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie).

3.     w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 549 457 zł w:

a)     rozdz. 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 1 635 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. : Modernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego na:

-    m.in. wymianę pokrycia dachowego wraz z modernizacją więźby dachowej pawilonów 6A oraz 9, naprawę elementów konstrukcji dachów, wymianę rynien, uzupełnienie izolacji, konserwację więźby dachowej oraz uzupełnienie nie konstrukcyjnych elementów drewnianych w budynkach 2A, 2B, 1, 1A, 1B, 4B, 22 i 24. Ponadto ze względu na zły stan techniczny budynku Nr 5A przewidziane jest wzmocnienie fundamentów oraz usunięcie pęknięć elementów konstrukcyjnych budynku - 1 435 000 zł

-    dostosowanie 15 obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 200 000 zł

b)     rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  o kwotę 1 914 457 zł w związku z uzyskaniem w 2007 r. wyższych dochodów (o kwotę 1 364 699 zł) pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz niepełnym wykorzystaniem w 2007 r. środków (w kwocie 549 758 zł) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom z przeznaczeniem:

-       dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Oddziału Toksykologii i Chorób Środowiskowych” - 200 000 zł na adaptację części pomieszczeń zajmowanych przez Oddział Dermatologii na detoksykację w celu podniesienia efektywności leczenia pacjentów zatrutych alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, poprawę warunków pracy personelu medycznego poprzez optymalizację procesu leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji

-       dla Szpitala Specjalistycznego im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozwój i modernizacja WOTUW" – 1 714 457 zł na prace remontowo-adaptacyjne związane z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Krakowie (m.in. zakup pierwszego wyposażenia dla I p, poddasza, oraz piwnic, dokończenie prac instalacji wod-kan, elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz c.o., roboty budowlane, prace wykończeniowe, wykonanie drogi dojazdowej do budynku oraz chodników).

4.     w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 300 000 zł na pomoc finansową dla gminy Proszowice w związku z obchodami 650-lecia lokacji Miasta Proszowice na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja rynku w Proszowicach – pomoc finansowa dla Gminy Proszowice”.

5.     w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 200 000 zł w:

a)     rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 200 000 zł na zadanie budżetowe pn.: Regionalny Obieg Kultury z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Niepołomice na obchody jubileuszu 650 - lecia lokacji Niepołomic.

b)     rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 2 500 000 zł dla Opery Krakowskiej na:

-       Premierę opery "Król Ubu" Krzysztofa Pendereckiego (1 500 000 zł),

-       XII Letni Festiwal Opera Viva (1 000 000 zł).

c)      rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 2 500 000 zł na zadanie budżetowe pn. Rozwój regionalnych instytucji kultury mając na względzie konsekwentne wspieranie i promowanie twórczości.

d)     rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 000 000 zł na zadanie budżetowe pn. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym, dziedzictwem kulturowym z przeznaczeniem na ochronę i opiekę nad zabytkami.

6.     zwiększa się udział województwa na zadaniach w ramach MRPO umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (IPI) w związku ze zmianą kursu EURO (wartość całkowita zadań oraz wielkość dofinansowania z FERR wyrażona w EURO nie ulega zmianie) oraz weryfikacją planowanych wydatków w 2008 roku o kwotę 3 294 339 zł,
w tym:

-        Obwodnica Proszowic – 249 000 zł.

-        Obwodnica Zembrzyc -  249 000 zł.

-        Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera - 688 524 zł.

-        Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej - 1 651 147 zł

-        Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego - 385 011 zł

-        "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" - Działanie 1.2 MRPO - 71 657 zł

Ponadto w związku z przyznaną dotacją rozwojową na MRPO na 2008 rok zmienia się klasyfikację budżetową wydatków z paragrafu 6228 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oraz z paragrafu 6618 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf 6208 – dotacje rozwojowe, w ramach zadań:

-        Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

-        Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

-        Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej

-        Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego

-        Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK 

O pozostałą kwotę w wysokości 8 820 862 zł zmniejsza się  zadłużenia województwa. 

IV.         zmniejsza się wydatki w kwocie 3 964 602 zł w:

1.      dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 812 657 zł na zadaniu budżetowym pn.: "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" - Działanie 1.2 MRPO w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. W 2008 roku wydatki na opracowanie Studium Wykonalności projektu obejmować będą wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla inwestycji - budowa szkieletu światłowodowego, której realizacja rozpocznie się w 2009 roku a zakończy się w 2011 roku.

2.      dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 3 151 945 zł stanowiącą wkład województwa na zadaniu realizowanym w ramach MRPO pn.: Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK.  

V.     przenosi się wydatki:

1.     z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność z zadania pn.: Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa w kwocie 500 000 zł z wydatków przeznaczonych na objęcie udziałów i nabycie akcji do dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki "Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego" sp. z o.o. Spółka ta przejęła zadania i większość majątku po zlikwidowanej Małopolskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego.

2.     w dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 51 840 zł z zadania budżetowego pn.: „Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań  wynikających z Karty Nauczyciela” na dotację dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (średnia wysokość odpisu dla jednego nauczyciela ustalona została przez Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 864 zł co stanowi 5% pobieranych emerytur i rent). 

VI.      w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dostosowaniem dotacji rozwojowej do kwot wynikających z podpisanej umowy na 2008 rok na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

a)     przenosi się dochody z dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 28 202 687 zł i z dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 39 665 124 zł do dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 68 130 434 zł.

b)     zwiększa się wydatki w:

-        dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na zadanie pn.: Działania 8.1 PO KL  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (250 000 zł).

-        dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę 12 062 zł na Działanie 7.1.3 PO KL Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.

-        dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na zadanie pn.: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – Poddziałanie 9.1.3 PO KL o kwotę 1 zł (zmniejsza się budżet województwa o kwotę 559 zł, zwiększa się budżet państwa o kwotę 560 zł).

c)     przenosi się wydatki w:

-        dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 3 510 322 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z dostosowaniem do otrzymanej dotacji rozwojowej na 2008 rok w ramach zadań pn.:

·       Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 862 505 zł

·       Działanie 8.1 PO KL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 2 461 076 zł,

·       Działanie 8.2 PO KL Transfer wiedzy – 186 741 zł

-        dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

·       z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z dostosowaniem do otrzymanej dotacji rozwojowej na 2008 rok w ramach zadań budżetowych pn.:

-        Działanie 6.1 PO KL - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 209 763 zł

-        Działanie 6.3 PO KL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – 73 475 zł

-        Działanie 7.1 PO KL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – 1 740 060 zł. Ponadto dostosowuje się wysokość dotacji rozwojowej zaplanowanej w budżecie województwa poprzez zwiększenie o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 1 740 061 zł,

-        Działanie 7.2 PO KL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – 929 941 zł

-        Działanie 7.3 PO KL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 266 232 zł

-        Działanie 9.1 PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 1 380 481 zł

-        Działanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 604 468 zł

-        Działanie 9.3 PO KL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – 271 581 zł

-        Działanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 331 329 zł

-        Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) – 8 800 zł

-        INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL) – 5 000 zł

-        ABC Gospodarki społecznej - aktywizacja, biznes, coaching (Działanie 7.2 PO KL) – 15 000 zł

·       w zadaniu budżetowym pn.: „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - Działanie 9.2 PO KL zmienia się  zapis dotyczący źródła współfinansowania zadania poprzez zmniejszenie wydatków budżetu państwa przy równoczesnym zwiększeniu wydatków budżetu województwa (78 000 zł)

·       z zadania budżetowego pn.: Działanie 6.1 PO KL - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - 250 000 zł w związku z wyodrębnieniem projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zadanie pn.: Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (Działanie 6.1 PO KL). 

W związku z powyższymi zmianami: 

1.      zmniejsza się dochody o kwotę 11 228 621 zł, tj. do kwoty 1 172 237 205 zł

2.      zwiększa się wydatki o kwotę 21 203 011 zł, tj. do kwoty 1 283 440 035 zł

3.      zwiększa się deficyt o kwotę 32 431 632  zł do kwoty 111 202 830 zł

4.      zwiększa się przychody o kwotę 32 431 632 zł w tym:

-        zmniejsza się kredyt o kwotę 15 169 984 zł, tj. do kwoty 100 201 684 zł.

-        zwiększa się nadwyżkę z 2007 r. o kwotę 6 391 719 zł, tj. do kwoty 19 790 103 zł

-        wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 41 209 897 zł.

uchwala283zal.pdf